【正文】 陪同人員：涉及條款(A:ISO9001質(zhì)量管理體系標準B:3C認證標準)審核內(nèi)容檢查方法檢查記錄評價A: B:；；。、評價和日常管理的程序文件；，從中抽查合格供方的有關(guān)記錄，看是否按程序的要求對供應(yīng)商進行了選擇、評定及日常管理；，是否均在合格供方范圍內(nèi)； ，審查對供方的年度評審情況。內(nèi)部審核檢查表編號：QRHPHY82203 受審部門：供銷部 審核日期: 審核員： 陪同人員：涉及條款(A:ISO9001質(zhì)量管理體系標準B:3C認證標準)審核內(nèi)容檢查方法檢查記錄評價A:？、明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？采購文件發(fā)放前是否經(jīng)過了審批？查看相關(guān)文件、記錄。A:B:關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證的管理性文件是否有由供方進行檢驗和驗證的情況，如果有，供應(yīng)商進行檢驗時，工廠是否對檢驗提出了明確的要求。A:產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？ 詢問部門負責人。內(nèi)部審核檢查表編號：QRHPHY82203 受審部門：供銷部 審核日期: 審核員： 陪同人員：涉及條款(A:ISO9001質(zhì)量管理體系標準B:3C認證標準)審核內(nèi)容檢查方法檢查記錄評價B:9認證產(chǎn)品的一致性關(guān)鍵元器件一致性是否按3C報告中的安全件一覽表中的廠家進行關(guān)鍵元器件的采購。內(nèi)部審核檢查表編號：QRHPHY82203 受審部門：供銷部 審核日期: 審核員： 陪同人員：涉及條款(A:ISO9001質(zhì)量管理體系標準B:3C認證標準)審核內(nèi)容檢查方法檢查記錄評價A:、驗證、保護和維護？、損壞或不適用時，是否及時記錄并向顧客報告？詢問部門負責人并查閱記錄。A:B:10包裝、搬運和儲存、搬運和儲存規(guī)定性文件；、搬運和儲存實施。，從產(chǎn)品放行到產(chǎn)品交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護產(chǎn)品的質(zhì)量？、搬運和儲存相關(guān)的規(guī)定，抽查相關(guān)記錄和現(xiàn)場觀察等方式，確認其規(guī)定是否正確實施；、搬運和儲存期間是否出現(xiàn)過嚴重的質(zhì)量問題；，審核操作人員是否明確產(chǎn)品包裝、搬運和儲存的相關(guān)要求。內(nèi)部審核檢查表編號：QRHPHY82203 受審部門：供銷部 審核日期: 審核員： 陪同人員：涉及條款(A:ISO9001質(zhì)量管理體系標準B:3C認證標準)審核內(nèi)容檢查方法檢查記錄評價A:A:B:8顧客投訴和顧客滿意度控制（包括滿意、不滿意、投訴）的收集；、評價。？，是否進行了顧客日常反饋信息的收集，信息收集的方式是什么？，審查是否對顧客日常反饋信息進行了記錄，顧客有無投訴，若有是否對顧客投訴進行了分析并采取了糾正、預(yù)防措施，效果如何？？A:B:7不合格品的控制是否按規(guī)定對不合格品進行處置？？，查對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格，組織是否采取了措施？有效性如何？內(nèi)部審核檢查表編號：QRHPHY82203 受審部門：工程部 審核日期: 審核員： 陪同人員：涉及條款(A:ISO9001質(zhì)量管理體系標準B:3C認證標準)審核內(nèi)容檢查方法檢查記錄評價A:、質(zhì)量目標的含義。，實施質(zhì)量方針、目標，本部門質(zhì)量目標的完成情況如何?,是否開展了必要的溝通活動?？公司質(zhì)量目標分解到工程部建立什么目標？目標是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標是否達到要求？如達不到要求，采取什么措施？？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？內(nèi)部審核檢查表編號：QRHPHY82203 受審部門：工程部 審核日期: 審核員： 陪同人員：涉及條款(A:ISO9001質(zhì)量管理體系標準B:3C認證標準)審核內(nèi)容檢查方法檢查記錄評價A:？怎么落實到工作中去？ ？誰決定產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)？其決定的依據(jù)是否充分？ ，審查是否制定了設(shè)計開發(fā)的程序性文件？。A:B:？策劃內(nèi)容是否包括了每個階段的評審、驗證和確認活動以及職責和權(quán)限？；。，審查是否制定了認證產(chǎn)品質(zhì)量計劃（如有必要），質(zhì)量計劃是否受控且有效？3. 認證產(chǎn)品質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否涵蓋標準要求；4. 產(chǎn)品設(shè)計標準或規(guī)范要求是否不低于有關(guān)該產(chǎn)品的國家標準要求。 內(nèi)部審核檢查表編號：QRHPHY82203 受審部門：工程部 審核日期: 審核員： 陪同人員：涉及條款(A:ISO9001質(zhì)量管理體系標準B:3C認證標準)審核內(nèi)容檢查方法檢查記錄評價A:設(shè)計和開發(fā)的輸入、輸出的內(nèi)容是否符合標準的要求？詢問部門負責人并查閱相關(guān)記錄。A:審？階段的職能代表,評審的結(jié)果和必要措施是否保持了記錄？詢問部門負責人并查閱相關(guān)記錄。A:是否按策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證并保持相應(yīng)的記錄？查閱相關(guān)記錄。A:,確認是否在產(chǎn)品交付之前完成??詢問部門負責人并查閱相關(guān)記錄。內(nèi)部審核檢查表編號：QRHPHY82203 受審部門：工程部 審核日期: 審核員： 陪同人員：涉及條款(A:ISO9001質(zhì)量管理體系標準B:3C認證標準)審核內(nèi)容檢查方法檢查記錄評價A:B:9認證產(chǎn)品的一致性,更改的記錄是否保持?,驗證和確認,并在實施前得到批準?、結(jié)構(gòu)等的變更，如有，如何控制？詢問部門負責人并查閱相關(guān)