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正文內(nèi)容

東方酒店會計(jì)報(bào)表注釋-資料下載頁

2025-06-30 17:10本頁面
  

【正文】 酒店未作說明。目前東方酒店帳面實(shí)收資本1,177,:東方酒店1993年新舊會計(jì)制度接軌時由各項(xiàng)基金轉(zhuǎn)入實(shí)收資本120,;1998年5月根據(jù)國家旅游局旅計(jì)統(tǒng)發(fā)(1998)年038號將 “撥改貸”本金1,000,000元,利息298,。東方商貿(mào)部企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照實(shí)收資本28萬元,但帳面記錄實(shí)收資本余額為0,差額28萬元。根據(jù)我們了解,東方酒店成立時,東方酒店曾下文撥付資金28萬元,但東方商貿(mào)部并未收到上述資金,只是收到了從朱雀商場部調(diào)撥的價(jià)值28萬元的貨物,在東方商貿(mào)部“其他應(yīng)付款”中掛帳。朱雀飯店未能提供與東方商貿(mào)部之本項(xiàng)往來。東華旅行社企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊資金50,000元,企業(yè)帳面實(shí)收資本50,000元。東華旅行社未能提供實(shí)收資本來源。朱雀飯店企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊資金13,370,000元,企業(yè)帳面實(shí)收資本4,705,。二者相差8,664,。朱雀飯店成立后財(cái)務(wù)人員幾經(jīng)更換,企業(yè)資料不齊全,實(shí)收資本的變動情況,無法說明。朱雀飯店商場部企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊資金 200,000元,企業(yè)帳面實(shí)收資本200,000元。朱雀飯店商場部未能提供實(shí)收資本來源。據(jù)被調(diào)查企業(yè)提供的書面材料,朱雀飯店實(shí)收資本構(gòu)成如下:國家資本金4,265,,%;雁塔區(qū)政府投資500,000元,%;,000元,%。資本公積企業(yè)提供的2001年6月30日資本公積18,910,。東方酒店資本公積0元。東方酒店部分固定資產(chǎn)在1994年清產(chǎn)核資中評估增值1782萬元,因評估的固定資產(chǎn)系估價(jià)入帳,根據(jù)批復(fù),應(yīng)待工程決算后,再按實(shí)際價(jià)值調(diào)整。東方酒店的土地在1995年清產(chǎn)核資中增值1289萬元,但東方酒店未作帳務(wù)處理。本次,我們根據(jù)有關(guān)規(guī)定按評估增值額的50%。朱雀飯店資本公積18,910,,其中:朱雀飯店根據(jù)陜西省清產(chǎn)核資辦公室1995年12月29日陜清辦[1996]003號及1995年10月30日陜清辦[1995]130號將土地評估增值14,010,000元入帳 (評估增值2802萬元,按50%入帳);根據(jù)陜西省清產(chǎn)核資辦公室審批的資金核實(shí)審批表批準(zhǔn)用資本公積彌補(bǔ)各項(xiàng)損失2,180,000元;根據(jù)陜西省清產(chǎn)核資辦公室1995年3月7日陜清辦[1995]030號《關(guān)于清產(chǎn)核資中固定資產(chǎn)價(jià)值重估結(jié)果的批復(fù)》朱雀飯店固定資產(chǎn)重估增值入帳7,070,(應(yīng)提未提折舊)。朱雀商場資本公積10,系1993年實(shí)行新會計(jì)制度時由國家流動基金轉(zhuǎn)入。由于東方酒店土地評估增值事項(xiàng)的影響,資本公積調(diào)整后余額為 25,355,。盈余公積企業(yè)提供的2001年6月30日盈余公積34,。東方大酒店盈余公積34,,系1993年12月將外匯額度24,,收到人民幣68,。根據(jù)當(dāng)時外管局規(guī)定按調(diào)劑后收到的人民幣的50%計(jì)入盈余公積—調(diào)劑額度收入。未分配利潤企業(yè)提供的2001年6月30日未分配利潤23,310,。由于前述所有事項(xiàng)的影響,使未分配利潤調(diào)整為245,832,。
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