【正文】 并嚴格進行管理和考核。 。其內容是否完善可行。o合格o一般不合格o嚴重不合格(27).原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質。、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質。o合格o一般不合格o嚴重不合格(28).企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。、規(guī)程等工藝文件進行生產操作。o合格o一般不合格o嚴重不合格質量控制(29).企業(yè)應明確設置關鍵質量控制點，對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制。 (對IC卡讀寫機產品是否包含了電氣安全性、電磁兼容性和老化等重要工序)。o合格o一般不合格o嚴重不合格(30).企業(yè)應制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，并依據程序實施質量控制。，其內容是否完整。o合格o一般不合格o嚴重不合格特殊過程(31).對產品質量不易或不能經濟地進行驗證的貼片、波峰焊等特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。、波峰焊等特殊過程是否事先進行了設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。o合格o一般不合格o嚴重不合格產品標識(32).企業(yè)應規(guī)定產品標識方法并進行標識。、生產和技術服務過程中的標識方法，能否有效防止產品混淆、區(qū)分質量責任和可追溯性。、特殊過程和最終產品進行了標識。、標識和管理制訂了控制程序，控制程序在產品標識過程中是否得到有效執(zhí)行。o合格o一般不合格o嚴重不合格不合格品(33).企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、返修后是否重新進行了檢驗。o合格o一般不合格o嚴重不合格六、產品質量檢驗序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄檢驗管理(34).企業(yè)應有獨立行使權力的質量檢驗機構或專(兼)職檢驗人員，并制訂質量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。87. 企業(yè)是否有檢驗機構或專(兼)職檢驗人員，能否獨立行使權力。88. 企業(yè)是否制訂了檢驗管理制度和檢測計量設備管理制度。o合格o一般不合格o嚴重不合格(35).企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準確。o合格o一般不合格o嚴重不合格過程檢驗(36).企業(yè)在生產過程中要按規(guī)定開展產品質量檢驗，做好檢驗記錄，并對產品的檢驗狀態(tài)進行標識。、內容、方法、判定和不合格處理等作出了規(guī)定。，對產品進行了交收檢驗，檢驗項目、檢驗數(shù)據、方法是否符合標準規(guī)定要求，是否有直通率統(tǒng)計。、說明書、保修卡、合格證等附件是否齊全。，檢驗內容是否齊全。o合格o一般不合格o嚴重不合格出廠檢驗▲(37).企業(yè)應按相關標準的要求，對產品進行出廠檢驗和試驗，出具產品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。、包裝和標識規(guī)定。，是否有整機一次交驗合格率統(tǒng)計。、工業(yè)產品生產許可證等規(guī)定要求。o合格o一般不合格型式檢驗(38)按照GB/T 18239 2000《集成電路（IC）卡讀寫機通用規(guī)范》的要求，IC卡讀寫機產品定型或連續(xù)生產一年以上應進行型式檢驗。101．檢驗產品項目是否齊全，檢驗結果是否合格。o合格o一般不合格o嚴重不合格o此項不適用定期檢驗(39)按照GB/T 18239 2000《集成電路（IC）卡讀寫機通用規(guī)范》的要求，IC卡讀寫機產品定型或連續(xù)生產一年以上應進行定期檢驗。，檢驗結果是否合格。o合格o一般不合格o嚴重不合格o此項不適用七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄安全生產(40).企業(yè)應根據國家有關法律法規(guī)制訂安全生產制度并實施。企業(yè)的生產設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內。、易爆、有害等危險品進行隔離和防護。o合格o一般不合格o嚴重不合格勞動防護(41).企業(yè)應對員工進行安全生產和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。；。o合格o一般不合格o嚴重不合格文明生產(42).企業(yè)應根據申證產品的特點，制訂原輔材料、元器件、零部件、半成品、成品的倉儲、生產現(xiàn)場的存放環(huán)境條件規(guī)定，特別是對易損件、精密件或貴重物品的保管要求。、元器件、零部件的入庫驗收、入出庫手續(xù)、貯存期限和隔離等規(guī)定。、庫房和檢驗場所是否清潔、明亮，是否符合產品生產的溫度、濕度等環(huán)境條件要求。，標識是否清楚，道路是否平坦暢通。、元器件、半成品、成品、工裝器具等是否按規(guī)定要求放置。o合格o一般不合格o嚴重不合格八、產品技術服務序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄技術服務管理(43).企業(yè)應制訂產品銷售、技術服務質量控制程序。、產品技術服務質量控制程序。，企業(yè)是否制訂了產品銷售代理、產品技術服務分包質量控制程序。、技術服務的機構，是否配備了足夠的人員。、技術服務應配備的場地、人員、維修工具、備件、通信工具和交通工具等資源要求。o合格o一般不合格o嚴重不合格(44).企業(yè)確定產品銷售代理、產品技術服務分包時，應制訂產品銷售代理、技術服務分包評價的控制程序。、產品技術服務分包評價規(guī)定。、產品技術服務分包進行了評價。、產品技術服務分包評價文件、記錄是否齊全，信息是否充分。o合格o一般不合格o嚴重不合格技術服務實施(45).企業(yè)產品技術服務應明確承諾內容和可操作的服務方案。、售后技術服務(含客戶培訓、響應時間、故障修復時間、軟件版本更新時間、維修備品備件準備、技術服務機構設置等)有公開承諾。、維修手冊等。、故障診斷、故障定位、部件級維修步驟等內容。o合格o一般不合格o嚴重不合格(46).企業(yè)應建立客戶檔案，建立顧客滿意度調查、用戶來人、來函反映、投訴的記錄、處理和分析報告規(guī)定。、信息量是否足夠。，技術服務記錄是否完整，是否有質量分析報告。o合格o一般不合格o嚴重不合格表41 企業(yè)生產條件核查匯總表結果匯總條款分類合格(條數(shù))一般不合格(條數(shù))嚴重不合格(條數(shù))需要補充說明的問題：非否決條款總數(shù)(39條)否決▲條款總數(shù)(7條)審查組現(xiàn)場核查結論意見：審查組依據《IC卡及IC卡讀寫機產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)生產IC卡及IC卡讀寫機產品的生產條件進行了(□初次/換證申請、□獲證企業(yè)增加產品單元、□其他)審查，經綜合評價，審查組對企業(yè)的核查結論是：①企業(yè)在規(guī)定時間內完成不合格項的整改并經審查組長驗證確認合格后，企業(yè)生產條件合格?；颌谄髽I(yè)生產條件核查不合格。審查組成員(簽字)：年 月 日備注：需要說明的問題由審查組按規(guī)定填寫，填寫不下可另附紙。表42 IC卡及IC卡讀寫機產品生產許可證企業(yè)生產條件核查報告 第1頁 共 2 頁企業(yè)名稱企業(yè)地址申證單元郵編電話產品名稱聯(lián)系人傳真核查結論(一)審查組依據《IC卡及IC卡讀寫機產品生產許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)生產IC卡及IC卡讀寫機產品進行了生產條件核查，核查情況如下：一、 企業(yè)概況描述二、 企業(yè)質量體系文件化及運行情況描述三、 人員結構情況描述四、 必備生產條件描述 注：此報告一式四份，企業(yè)、省級質量技術監(jiān)督部門、審查部和全國審查中心各存一份。第2頁 共 2 頁核查結論(二)五、 不合格項情況描述一般不合格項 項、嚴重不合格項 項、否決項 項。建議企業(yè) 天內完成不合格項整改，并向審查組長提交不合格項書面整改報告或經審查組派審查員到企業(yè)現(xiàn)場對不合格項整改進行驗證審查，同時向審查組長提交不合格項書面整改報告。六、 綜合結論①企業(yè)在規(guī)定時間內完成不合格項的整改并經審查組長驗證確認合格后，企業(yè)生產條件合格?；颌谄髽I(yè)生產條件核查不合格。審查組成員姓名(簽字)單位審查分工審查員證書編號組長成員審查組長(簽字)年 月 日審查部(蓋章)年 月 日注：此報告一式四份，企業(yè)、省級質量技術監(jiān)督部門、審查部和全國審查中心各存一份。表43 IC卡及IC卡讀寫機產品生產許可證不合格項報告第 頁 共 頁企業(yè)名稱： 產品單元： 不合格事實描述不合格程度*39條對應條款□一般第 條□一般第 條□一般第 條□一般第 條□一般第 條□一般第 條審查員(簽字)： 年 月 日企業(yè)負責人(簽字)：年 月 日糾正措施：部門負責人(簽字)： 年 月 日糾正措施完成情況：企業(yè)負責人(簽字)： 年 月 日糾正措施驗證：審查組長(簽字)： 年 月 日注：此表不夠時，空白表可以復印使用。表44 IC卡及IC卡讀寫機產品生產許可證企業(yè)生產條件核查主要技術人員身份核查表企業(yè)名稱：姓名職務/職稱所承擔的工作身份證號碼及復印件工資情況描述社會保險情況描述說明⑴.企業(yè)必須如實填寫此表；⑵.非本企業(yè)技術人員不得填寫此表；⑶.參加現(xiàn)場審查考核的技術人員必須是此表中登記的人員；⑷.此表是為《IC卡及IC卡讀寫機產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法》第(11)條核查準備的，空白表可復印使用；⑸.“工資”及“社會保險”查36個月記錄；⑹.若發(fā)現(xiàn)弄虛作假，審查組應立即制止并上報全許辦處理。審查員(簽字)： 審查組長(簽字)： 年 月 日