【正文】 軋 機(jī) 組中 軋 機(jī) 組精 軋 機(jī) 組冷床類 型 尺 寸 （mm）包 裝 方 式軋制規(guī)格范圍生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力（萬噸）附表5 企業(yè)鋼及鋼材年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)單位：萬噸 年 份項(xiàng)目申請前一年當(dāng)年（預(yù)計(jì)）鋼產(chǎn)量鋼材產(chǎn)量鋼筋鋼產(chǎn)量熱軋鋼筋產(chǎn)量帶肋鋼筋光圓鋼筋附表6 軋鋼企業(yè)鋼筋鋼坯來源一覽序號(hào)供坯企業(yè)名稱（或國家）鋼筋許可證編號(hào)鋼坯尺寸鋼坯數(shù)量供應(yīng)時(shí)間合同技術(shù)要求、質(zhì)量證明及驗(yàn)收簡況附件2鋼筋混凝土用熱軋鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元： 產(chǎn)品品種： 產(chǎn)品牌號(hào)、規(guī)格： 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室實(shí)地核查結(jié)論的判定原則本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求共7章27條，其中：（1） 鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋37款，細(xì)晶粒熱軋鋼筋38款，熱軋光圓鋼筋35款，余熱處理鋼筋38款；（2）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（不含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋38款，細(xì)晶粒熱軋鋼39款，熱軋光圓鋼筋36款，余熱處理鋼筋39款；（3）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（鋼坯）單元35款。項(xiàng)目結(jié)論的判定：（1）否決項(xiàng)目結(jié)論分為“符合”和“不符合”，、、其中申請鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（不含鋼坯）單元6款，鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）、鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（鋼坯）5款；（2）非否決項(xiàng)目結(jié)論分為“符合”、“輕微不符合”、“不符合”。非否決項(xiàng)目：（1） 鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋32款，細(xì)晶粒熱軋鋼筋33款，熱軋光圓鋼筋30款，余熱處理鋼筋33款；（2）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（不含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋32款，細(xì)晶粒熱軋鋼33款，熱軋光圓鋼筋30款，余熱處理鋼筋33款；（3）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（鋼坯）單元30款。核查結(jié)論的確定原則：否決項(xiàng)目全部合格，非否決項(xiàng)目中輕微不符合不超過7款，且無不符合項(xiàng)，核查結(jié)論為合格。否則核查結(jié)論為不合格。審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)實(shí)地核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告》和《企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)匯總表》。一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。1．是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作；2．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。o 符合o 輕微不符合o 不符合管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)；2．有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。o 符合o 輕微不符合o 不符合有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。1．是否有相應(yīng)的考核辦法；2．是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。o 符合o 輕微不符合o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好。1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場所；2．生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。o 符合o 不符合設(shè)備工裝1*．。是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。o 符合o 不符合2．企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)有必要的維護(hù)。檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施的記錄。o 符合o 輕微不符合o 不符合測量設(shè)備1*．、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1．是否有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要；2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。o 符合o 不符合2．企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。o 符合o 輕微不符合o 不符合三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2． 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。o 符合o 輕微不符合o 不符合技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1． 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2． 是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)3． 是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。o 符合o 輕微不符合o 不符合檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定和檢驗(yàn)方法。1． 是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求；2．是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。o 符合o 輕微不符合o 不符合生產(chǎn)工人工人應(yīng)熟悉自己崗位在工藝規(guī)程中的要求。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否熟悉自己的崗位在工藝規(guī)程中的要求。o 符合o 輕微不符合o 不符合人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄；2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。o 符合o 輕微不符合o 不符合四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。o 符合o 輕微不符合o 不符合技術(shù)文件技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，可操作性。應(yīng)有下列主要技術(shù)文件1． 原材料（含鋼坯）檢查驗(yàn)收制度；2． 組批投料及按爐送鋼制度；3． 工藝規(guī)程（煉鋼、軋鋼等）；4． 產(chǎn)品檢查驗(yàn)收制度；5． 成品管理(入庫，外發(fā))制度。o 符合o 輕微不符合o 不符合文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度；2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)；3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本；4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 符合o 輕微不符合o 不符合2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 符合o 輕微不符合o 不符合五、過程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料、及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。1．是否制定了控制文件；2．內(nèi)容是否完整合理。o 符合o 輕微不符合o 不符合、輔材料、及外協(xié)單位的評價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評價(jià)規(guī)定；2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評價(jià)；3．是否全部在合格供方采購；4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 符合o 輕微不符合o 不符合、輔材料、及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定；2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。o 符合o 輕微不符合o 不符合工藝管理，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行；2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。o 符合o 輕微不符合o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷。1．是否實(shí)施定置定位管理；2．有無必要的貯存場所和防護(hù)措施；3．成品是否出現(xiàn)損傷。o 符合o 輕微不符合o 不符合，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微不符合o 不符合質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)；2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。o 符合o 輕微不符合o 不符合特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。（如控軋、控冷等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證；。o 符合o 輕微不符合o 不符合o 此項(xiàng)不適用