閔行區(qū)雨污水泵站養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目是依據(jù)上海排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)政策的相關(guān)-資料下載頁(yè)
2025-06-30 09:34本頁(yè)面
【正文】 √B22預(yù)算執(zhí)行率√分析說(shuō)明：業(yè)務(wù)管理方面工作計(jì)劃完整。項(xiàng)目實(shí)施前期已根據(jù)項(xiàng)目文件制訂了項(xiàng)目全過(guò)程工作計(jì)劃和項(xiàng)目的具體養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，工作計(jì)劃內(nèi)容完整，包括招投標(biāo)、實(shí)施管理和檢查監(jiān)督等環(huán)節(jié)，有明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、職責(zé)部門(mén)和考核標(biāo)準(zhǔn)。工作計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確性較好。區(qū)排水管理所拿到批文后，積極按照計(jì)劃要求，開(kāi)展各項(xiàng)工作，截至2014年8月31日，泵站養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目按計(jì)劃正常進(jìn)行。項(xiàng)目管理制度建設(shè)和執(zhí)行方面項(xiàng)目管理制度建立和執(zhí)行情況好。制度類(lèi)別已基本涵蓋了項(xiàng)目實(shí)施的所有范圍，除了沿用上級(jí)政策，部門(mén)還自行制訂了相關(guān)管理制度，對(duì)養(yǎng)護(hù)要求、時(shí)間限制、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式、考核監(jiān)督等作出了明確規(guī)定。財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行 財(cái)務(wù)管理制度建立和執(zhí)行情況好。制度內(nèi)容全面，包括預(yù)算編制方式、收支審批程序、資金撥付流程和資金監(jiān)管等方面，且執(zhí)行情況良好，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 預(yù)算執(zhí)行率 預(yù)算執(zhí)行率好，，%，與資金撥付計(jì)劃相符。 （三）產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)完成情況及差異分析產(chǎn)出類(lèi)項(xiàng)目共設(shè)置了3個(gè)績(jī)效指標(biāo)，各指標(biāo)完成情況和績(jī)效值如下： 指標(biāo) 類(lèi)型指標(biāo)名稱(chēng)目標(biāo)值完成率目標(biāo)全部完成可能性實(shí)際完成工作量依據(jù)C產(chǎn)出C1實(shí)際完成率C11污水泵站運(yùn)行率85%92%能夠完成依據(jù)泵站日常養(yǎng)護(hù)的匯總統(tǒng)計(jì)得分C12雨水泵站運(yùn)行率85%92%能夠完成依據(jù)泵站日常養(yǎng)護(hù)的匯總統(tǒng)計(jì)得分C13應(yīng)急預(yù)案完全率100%100%能夠完成各單位按要求編制防汛預(yù)案C14重大安全事故00無(wú)重大安全事故C22完成及時(shí)率100%100%能夠完成C23養(yǎng)護(hù)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率85%89%能夠完成每月養(yǎng)護(hù)考核檢查各單位得分 指標(biāo)分析： 本項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目名稱(chēng)為： （1）污水泵站運(yùn)行率：按要求泵站24小時(shí)可以隨時(shí)運(yùn)行且泵站供電正常，污水泵站運(yùn)行率目標(biāo)90%，經(jīng)考核各養(yǎng)護(hù)單位的污水泵站運(yùn)行率達(dá)92%，已達(dá)標(biāo)。 （2）雨水泵站運(yùn)行率：按要求啟動(dòng)且泵站供電正常，雨水泵站運(yùn)行率目標(biāo)90%，經(jīng)考核各養(yǎng)護(hù)單位的雨水泵站運(yùn)行率達(dá)92%，已達(dá)標(biāo)。 （3）養(yǎng)護(hù)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：至8月31日，排水管理所每月開(kāi)展抽查，要求養(yǎng)護(hù)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率大于85%，養(yǎng)護(hù)單位工作質(zhì)量實(shí)際達(dá)標(biāo)率達(dá)到89%。 （4）應(yīng)急預(yù)案完全率：各單位已按要求編制相應(yīng)的應(yīng)急防汛預(yù)案，應(yīng)急措施到位，無(wú)偏差。 （5）跟蹤期內(nèi)無(wú)重大安全事故。三、對(duì)項(xiàng)目跟蹤的結(jié)果判定 項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，項(xiàng)目所需的相關(guān)制度基本健全，執(zhí)行有效，項(xiàng)目運(yùn)行基本正常。四、影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成的主要問(wèn)題及對(duì)產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)完成情況的預(yù)測(cè)（一）存在問(wèn)題 截止跟蹤報(bào)告日，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算中已先行編列46座泵站養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，但有2座泵站尚未正式移交接收。 （二）項(xiàng)目完成情況預(yù)測(cè) 根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤情況，除未移交的兩座泵站外，本項(xiàng)目能夠按計(jì)劃順利完成。五、建議和改進(jìn)措施 加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃編制管理，針對(duì)有2座泵站尚未正式移交接收，而項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算中已先行編列的問(wèn)題,要認(rèn)真分析找出問(wèn)題的癥結(jié),進(jìn)一步強(qiáng)化計(jì)劃預(yù)算的管理。建議將問(wèn)題向上級(jí)主管部門(mén)反映，尋求解決方案，并按財(cái)政預(yù)算的相關(guān)規(guī)定處置。上海閔行區(qū)排水管理所2014年9月29日 WORD格式整理
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