【導(dǎo)讀】25產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．14．1，29生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5,10,本《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)按照GB/T19001–20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量。情況進(jìn)行了編制。經(jīng)管理者代表以及公司主要領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)本人審閱，同意發(fā)布生效。3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；5確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；6建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；按二個(gè)《要求》和公司質(zhì)量管理體系要求的所有的文件或查找路徑；本公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn),要求。手冊(cè)持有人員調(diào)離工作崗位時(shí)，手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)責(zé)任人應(yīng)匯總意見(jiàn)。及時(shí)反饋到總務(wù)部，總務(wù)部應(yīng)定期對(duì)。質(zhì)量手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)內(nèi)容與國(guó)家頒布的法規(guī)法令相抵觸；在實(shí)施糾正和預(yù)防措施時(shí)要求作出修改。一次性的全面修訂。每一次換版都要廢除并取代舊的版本。

　　

【正文】 合格管理的評(píng)審及管理 a) 供應(yīng)科組織質(zhì)管科 \技術(shù)科 \生產(chǎn)科等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 b) 評(píng)審為合格供方后，供應(yīng)科建立合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各有關(guān)部門(mén)，共同對(duì)合格供方的動(dòng)態(tài)管理。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息內(nèi)容 a) 產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求 . b) 有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求 ,包括提交周期、交付方式、服務(wù)等要求。 c) 供方設(shè)備方面的要求及人員資格要求。 d) 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系要求。 制定采購(gòu)信息的形式及審批 采購(gòu)信息的形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、詢(xún)價(jià)單、口頭電話(huà)、傳真等接領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購(gòu)清單實(shí)施，在認(rèn)定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品一般按進(jìn)貨檢驗(yàn)的驗(yàn)證程序進(jìn)行。 若需要到供方供貨處驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品放行的方式。 采購(gòu)過(guò)程中的記錄，由供應(yīng)科予以保管。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 對(duì)本公司產(chǎn)品制造過(guò)程中的質(zhì)量得到有效控制，確保生產(chǎn)、裝配、交付和服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量符合要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序，并形成文件。程序應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和文件化程序規(guī)定。 過(guò)程策劃和準(zhǔn)備 a)由技術(shù)科分管人員按合同規(guī)定編制產(chǎn)品，技術(shù)制造規(guī)范表和生產(chǎn)用圖，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后分發(fā)到有關(guān)部門(mén)。 b)生產(chǎn)科分管人員根據(jù)制造規(guī)范表編制生產(chǎn)作業(yè) 計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)各有關(guān)生產(chǎn)部門(mén)。 c)供應(yīng)科分管人員根據(jù)庫(kù)存實(shí)際情況，依據(jù)技術(shù)制造規(guī)范表編制購(gòu)貨清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 28/34 生產(chǎn)過(guò)程的控制 a) 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單及時(shí)安排產(chǎn)品制造，在生產(chǎn)過(guò)程中各位操作工應(yīng)嚴(yán)格按程序文件、工藝文件、生產(chǎn)圖樣及相關(guān)規(guī)程的要求執(zhí)行，確保過(guò)程受控。 b) 質(zhì)管科檢驗(yàn)員及車(chē)間檢驗(yàn)員，按分工各自做好工序加工質(zhì)量檢 驗(yàn)完工檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)并記錄，并按規(guī)定做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 c) 外協(xié)噴涂的表面防護(hù)層加工質(zhì)量的控制，經(jīng)生產(chǎn)科在合格供方選擇外協(xié)加工單位進(jìn)行加工，依照外協(xié)噴涂技術(shù)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收。 d) 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)由質(zhì)管科專(zhuān)職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和記錄。 e) 合格成品由電器車(chē)間負(fù)責(zé)包裝并做好標(biāo)識(shí)，包裝后由電器車(chē)間主任辦理入庫(kù)手續(xù)，報(bào)銷(xiāo)售科有關(guān)人員登記入帳。產(chǎn)品保管、貯存由電器車(chē)間負(fù)責(zé)。 f) 生產(chǎn)設(shè)備的配置和維護(hù)，配置和使用合適的生產(chǎn)安裝和服務(wù)設(shè)備，包括工藝裝備，工裝、卡裝、量具的配備應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)科制訂設(shè)備維修計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門(mén)對(duì)設(shè)備 做好維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備滿(mǎn)足要求。 g) 對(duì)焊接特殊工序應(yīng)確保設(shè)備完好，并制訂焊接工藝文件，對(duì)操作人員培訓(xùn)，并持證上崗，正確操作和維護(hù)設(shè)備。 h) 實(shí)施培訓(xùn)、由總經(jīng)理統(tǒng)一安排，各科根據(jù)分工分別對(duì)操作人員、檢驗(yàn)員、技術(shù)人員和管理人員分別進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)或委外培訓(xùn)，特殊工種須經(jīng)國(guó)家專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。 i) 應(yīng)獲得必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按規(guī)定進(jìn)行檢定、校驗(yàn)，獲得合格的裝置貼上合格標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)確保使用合格的和在檢定校準(zhǔn)周期內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 j) 全公司環(huán)境由總務(wù)科負(fù)責(zé)檢查，各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人組織維護(hù)和整理，做到文明生產(chǎn) ，整齊衛(wèi)生，滿(mǎn)足過(guò)程需要。 k) 放行、交付和交付后活動(dòng)的控制 ⑴ 未經(jīng)驗(yàn)證合格的采購(gòu)品不得投入生產(chǎn)或使用； ⑵ 未經(jīng)驗(yàn)證或試驗(yàn)后未滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品（半成品）不得放行或交付 。 ⑶ 產(chǎn)品交付應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，若本公司送貨的保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量由承運(yùn)人負(fù)責(zé)，若委托外部運(yùn)輸應(yīng)明確保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。承運(yùn)人應(yīng)負(fù)責(zé)接收產(chǎn)品的顧客代表簽收依據(jù)才算結(jié)束。 ⑷ 交付后活動(dòng)根據(jù)合同的規(guī)定或顧客的要求，由公司技術(shù)人員實(shí)施服務(wù)，服務(wù)后自學(xué)成才經(jīng)顧客驗(yàn)證，并在有關(guān)服務(wù)記錄單上簽名，帶回后交技術(shù)科長(zhǎng)。 公司建立來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪登記，及時(shí)解決用戶(hù)及反饋 的問(wèn)題。公司收集、分析用戶(hù)信息，采取糾正或預(yù)防措施，提高服務(wù)水平。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 需確認(rèn)的過(guò)程 ,公司在產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程中對(duì)焊接過(guò)程和噴涂過(guò)程必須給于確認(rèn)。 焊接過(guò)程的確認(rèn) 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)板金制作工序操作規(guī)程中焊接工序的確認(rèn)；對(duì)焊接設(shè)備完好的確認(rèn)；對(duì)操作人員資格和能力的確認(rèn)；對(duì)過(guò)程的評(píng)審所規(guī)定的準(zhǔn)則進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)記錄的要求確認(rèn)和定期對(duì)過(guò)程的再次確認(rèn)。 噴涂過(guò)程的確認(rèn) 噴涂過(guò)程是由外協(xié)供方組織實(shí)施，公司供應(yīng)科組織有關(guān)部門(mén)必須對(duì)合格證供 方過(guò)程能力的確認(rèn)；對(duì)技術(shù)協(xié)議的確認(rèn)；對(duì)供方例次供貨記錄的分析進(jìn)行確認(rèn)。 顧問(wèn)師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 29/34 標(biāo)識(shí)和可追溯性 防止不同類(lèi)型產(chǎn)品的混淆和便于追溯，對(duì)不同類(lèi)型的產(chǎn)品采取不同的標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的方式 分產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有產(chǎn)品銘牌，產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡，標(biāo)簽。狀態(tài)標(biāo)識(shí)有待檢、合格、不合格和產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn) 卡等。 標(biāo)識(shí)的實(shí)施 a) 采購(gòu)物資到公司后 ,由庫(kù)房管理員對(duì)物資放待檢牌 ,經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)證合格后入庫(kù)、登記、建卡。 b) 板金件生產(chǎn)加工時(shí)，車(chē)間負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單，在實(shí)施投料時(shí)建立工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡并隨時(shí)工序流轉(zhuǎn)。對(duì)完工的另部件和外殼，按不同進(jìn)展情況分別按規(guī)定掛上待檢、合格、不合格牌。 c) 外協(xié)噴涂件由外協(xié)單位按外協(xié)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃報(bào)檢并掛上待檢牌。 d) 電器車(chē)間裝配過(guò)程中把外殼合格牌取下，換上工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡，裝配結(jié)束掛上待檢牌，最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品掛上合格牌。電器車(chē)間在實(shí)施包裝前貼上標(biāo)簽、指明合同號(hào)和顧客名稱(chēng)，再進(jìn)行簡(jiǎn)易包 裝。如木箱包裝應(yīng)在木箱外指明物品、名稱(chēng)、體積、重量、發(fā)站、到站、防雨、倒置、小心輕放等標(biāo)志。 e) 文件和圖樣更改標(biāo)識(shí)按文件控制程序要求執(zhí)行。 可追溯性 當(dāng)必須時(shí)需要追溯，以產(chǎn)品合同號(hào)和產(chǎn)品編號(hào)為起點(diǎn)，可追趕溯到工序操作人員元器件生產(chǎn)廠家，其追趕溯依據(jù)為工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡，采購(gòu)清單和相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，本要求刪減。 產(chǎn)品防護(hù) 公司的原材料，在制品、成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中必須加以控制。 搬運(yùn)的控制 公司 內(nèi)部搬運(yùn)，搬運(yùn)人員必須選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和采用適當(dāng)?shù)姆椒?，保護(hù)好所搬運(yùn)的物品和標(biāo)識(shí)，并做好移交手續(xù)。對(duì)搬運(yùn)操作工根據(jù)需要進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)搬運(yùn)設(shè)備做好維護(hù)保養(yǎng)工作。 如發(fā)現(xiàn)搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題，嚴(yán)禁注入下道工序或出廠，并對(duì)搬運(yùn)當(dāng)事人適當(dāng)處理。 貯存的控制 各種元器件，原輔材料、半成品貯存要求適宜場(chǎng)地或庫(kù)房貯存環(huán)境條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，防止產(chǎn)品在交付使用前受損，標(biāo)識(shí)明顯狀態(tài)不混，記錄準(zhǔn)確完整。 包裝和防護(hù) 產(chǎn)品包裝根據(jù)合同要求，確定包裝形式，若合同規(guī)定木箱包裝，應(yīng)設(shè)計(jì)包裝箱，若合同未作 包裝規(guī)定要求的，則采取簡(jiǎn)易包裝。所有包裝應(yīng)確保產(chǎn)品在交付搬運(yùn)過(guò)程中不受損，包裝均需檢驗(yàn)合格，滿(mǎn)足合同規(guī)定要求。 產(chǎn)品交付的控制 選定適宜的運(yùn)輸工具，由電器車(chē)間專(zhuān)人負(fù)責(zé)裝貨，承運(yùn)人負(fù)責(zé)運(yùn)輸途中質(zhì)量質(zhì)任，貨到后到顧客簽收。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)中使用的影響產(chǎn)品或過(guò)程規(guī)定特性的所有檢測(cè)設(shè)備（包括自制的，租用的和客戶(hù)提供的）必須確保精度，滿(mǎn)足需要配備，和計(jì)量管理滿(mǎn)足生產(chǎn)和檢測(cè)的需要。 顧問(wèn)師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì) 量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 30/34 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)所有計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備的歸口管理。供應(yīng)科負(fù)責(zé)新設(shè)備的采購(gòu)。各使用部門(mén)協(xié)助管好、用好、維護(hù)好在用計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制要求 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制訂計(jì)量管理制度，確保計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備有效控制。 根據(jù)產(chǎn)品需要，確定選配所需的精度和準(zhǔn)確度的檢測(cè)設(shè)備和講師器具。 計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備的添置，由各使用部門(mén)提出申請(qǐng)，質(zhì)管科審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)科采 購(gòu)，計(jì)量管理員驗(yàn)收入庫(kù)建帳。校準(zhǔn)后使用。 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的管理 a) 質(zhì)量科依據(jù)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的類(lèi)型，檢測(cè)設(shè)備量值傳遞，溯源國(guó)家基準(zhǔn)，送法定計(jì)量校準(zhǔn)檢測(cè)單位承擔(dān)校準(zhǔn)任務(wù)。 b) 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行周檢計(jì)劃，按時(shí)送檢校準(zhǔn)，確保送檢周檢合格率 100%，凡經(jīng)校準(zhǔn)的計(jì)量器具，都貼有狀態(tài)禁區(qū)志，并保存校準(zhǔn)合格記錄。 c) 加強(qiáng)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)管理，確保不因搬運(yùn)、防護(hù)、貯存、環(huán)境影響和使用不當(dāng)，調(diào)正不當(dāng)而失準(zhǔn)。 d) 建立檢測(cè)講器具管理臺(tái)帳。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用中的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即檢修、校準(zhǔn)。同時(shí) 對(duì)已檢修結(jié)果重新評(píng)價(jià)，并作記錄，對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問(wèn)的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測(cè)量，對(duì)已校付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等。 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用 ，確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)定期對(duì)本公司認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用進(jìn)行監(jiān)督管理，并定期組織檢查。 公司總務(wù)部負(fù)責(zé)持申請(qǐng)書(shū)和認(rèn)證證書(shū)副本向指定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)在經(jīng) 最終確認(rèn)合格的產(chǎn)品上張貼認(rèn)證標(biāo)志。 質(zhì)管科對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況進(jìn)行記錄存檔。 對(duì)超過(guò)認(rèn)證有效期的產(chǎn)品不得使用認(rèn)證標(biāo)志。 管理者代表負(fù)責(zé)在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確使用認(rèn)證標(biāo)志。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 SHD710 《與顧客相關(guān)的過(guò)程控制程序》 SHD720 《采購(gòu)控制程序》 SHD740 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 SHD750 《測(cè)量和監(jiān)控裝 置控制程序》 SHD760 《認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用程序》 SHD770 顧問(wèn)師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 31/34 1 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的測(cè)量分析，以證實(shí)其符合性，為實(shí)現(xiàn)改進(jìn)提供依據(jù)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 2 范圍 適用于顧客滿(mǎn)意度、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品的測(cè)量分析和改進(jìn)。 3 職責(zé) 銷(xiāo)售科：負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析； 質(zhì)管科：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的測(cè)量分析； 質(zhì)管科 : 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，糾正和改進(jìn)措施追蹤，負(fù)責(zé)相關(guān)控制程序的編制實(shí)施； 管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的分析，歸口管理糾正和改進(jìn)措施； 其他部門(mén)：負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析、糾正和預(yù)防措施實(shí)施。 4 程序概要 策劃 本公司應(yīng)規(guī)定、策劃并實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，以確保其符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿(mǎn)意度 銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)定期對(duì)顧客滿(mǎn)意和或不滿(mǎn)意的信息進(jìn)行調(diào)查、匯總、分析，并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。本公司根據(jù)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施。顧客滿(mǎn)意度調(diào)查詳見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意控 制程序》。 內(nèi)部審核 為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃、程序的安排及確定質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，管理者代表依據(jù)《內(nèi)部審核程序》負(fù)責(zé)策劃和定期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃、實(shí)施要求： 1） 內(nèi)部管理質(zhì)量審核應(yīng)依據(jù)審核活動(dòng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和重要性，及前次審核的結(jié)果等方面來(lái)制定審核計(jì)劃，在計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則范圍、頻次、方法； 2） 審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任且取得內(nèi)審資格的人員執(zhí)行； 3） 應(yīng)記錄質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，并通知被審核部門(mén)的主管予以確認(rèn)； 4） 對(duì)審 核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，該職責(zé)部門(mén)的主管應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)際情況及有效性； 5） 每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 6）程序應(yīng)規(guī)定策劃、進(jìn)行審核、報(bào)告結(jié)果及維持記錄的職責(zé)和要求。 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控 質(zhì)管科組織相關(guān)部門(mén)采取恰當(dāng)?shù)姆椒ǎńy(tǒng)計(jì)技術(shù)）對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和可行的測(cè)量，所 采用的方法應(yīng)能證實(shí)每一個(gè)過(guò)程的持續(xù)能力，以滿(mǎn)足過(guò)程的預(yù)期目的，當(dāng)沒(méi)有達(dá)到所計(jì)劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合。 顧問(wèn)師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 32/34 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（包括外協(xié)產(chǎn)品），過(guò)程產(chǎn)品（半成品）和最終產(chǎn)品的驗(yàn)證，提供產(chǎn)品是否滿(mǎn)足要求的依據(jù)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)和實(shí)施 a) 采購(gòu)產(chǎn)品按采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,外協(xié)產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)要求實(shí)施。 b) 外協(xié)噴涂按采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程和雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議進(jìn)行實(shí)施。 c) 過(guò)程產(chǎn)品按過(guò)程 策劃點(diǎn)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 d) 最終產(chǎn)品按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定實(shí)施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置。 a) 采購(gòu)產(chǎn)品不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫(kù) ,不準(zhǔn)投