【導讀】25產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7．14．1，29生產(chǎn)和服務提供7．5,10,本《質量手冊》由管理者代表組織相關部門按照GB/T19001–20xxidtISO9001：20xx《質量。情況進行了編制。經(jīng)管理者代表以及公司主要領導、部門負責人審核，經(jīng)本人審閱，同意發(fā)布生效。3確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；5確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；6建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；按二個《要求》和公司質量管理體系要求的所有的文件或查找路徑；本公司無顧客財產(chǎn),要求。手冊持有人員調離工作崗位時，手冊持有者應妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門責任人應匯總意見。及時反饋到總務部，總務部應定期對。質量手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。手冊內容與國家頒布的法規(guī)法令相抵觸；在實施糾正和預防措施時要求作出修改。一次性的全面修訂。每一次換版都要廢除并取代舊的版本。

　　

【正文】 合格管理的評審及管理 a) 供應科組織質管科 \技術科 \生產(chǎn)科等相關部門進行評審。 b) 評審為合格供方后，供應科建立合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)到各有關部門，共同對合格供方的動態(tài)管理。 采購信息 采購信息內容 a) 產(chǎn)品的性能和質量要求 . b) 有關提交產(chǎn)品的程序性要求 ,包括提交周期、交付方式、服務等要求。 c) 供方設備方面的要求及人員資格要求。 d) 有關供方質量管理體系要求。 制定采購信息的形式及審批 采購信息的形式可以是合同、訂單、技術協(xié)議、詢價單、口頭電話、傳真等接領導批準后采購清單實施，在認定的合格供方內進行采購。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品一般按進貨檢驗的驗證程序進行。 若需要到供方供貨處驗證，應在采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證的安排與產(chǎn)品放行的方式。 采購過程中的記錄，由供應科予以保管。 生產(chǎn)和服務提供 對本公司產(chǎn)品制造過程中的質量得到有效控制，確保生產(chǎn)、裝配、交付和服務過程的質量符合要求。 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)科負責制訂并執(zhí)行生產(chǎn)和服務提供控制程序，并形成文件。程序應符合有關標準、法規(guī)、質量計劃和文件化程序規(guī)定。 過程策劃和準備 a)由技術科分管人員按合同規(guī)定編制產(chǎn)品，技術制造規(guī)范表和生產(chǎn)用圖，經(jīng)技術負責人審定后分發(fā)到有關部門。 b)生產(chǎn)科分管人員根據(jù)制造規(guī)范表編制生產(chǎn)作業(yè) 計劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下達各有關生產(chǎn)部門。 c)供應科分管人員根據(jù)庫存實際情況，依據(jù)技術制造規(guī)范表編制購貨清單，經(jīng)主管領導批準后實施采購。 編號： GLTQMB20xx 質量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 28/34 生產(chǎn)過程的控制 a) 各生產(chǎn)車間負責人按生產(chǎn)作業(yè)計劃單及時安排產(chǎn)品制造，在生產(chǎn)過程中各位操作工應嚴格按程序文件、工藝文件、生產(chǎn)圖樣及相關規(guī)程的要求執(zhí)行，確保過程受控。 b) 質管科檢驗員及車間檢驗員，按分工各自做好工序加工質量檢 驗完工檢驗和出廠檢驗并記錄，并按規(guī)定做好狀態(tài)標識。 c) 外協(xié)噴涂的表面防護層加工質量的控制，經(jīng)生產(chǎn)科在合格供方選擇外協(xié)加工單位進行加工，依照外協(xié)噴涂技術和檢驗規(guī)程進行驗收。 d) 產(chǎn)品最終檢驗由質管科專職檢驗員檢驗和記錄。 e) 合格成品由電器車間負責包裝并做好標識，包裝后由電器車間主任辦理入庫手續(xù)，報銷售科有關人員登記入帳。產(chǎn)品保管、貯存由電器車間負責。 f) 生產(chǎn)設備的配置和維護，配置和使用合適的生產(chǎn)安裝和服務設備，包括工藝裝備，工裝、卡裝、量具的配備應滿足生產(chǎn)需要。做好設備維護保養(yǎng)，生產(chǎn)科制訂設備維修計劃，協(xié)調各部門對設備 做好維護保養(yǎng)和檢修，確保設備滿足要求。 g) 對焊接特殊工序應確保設備完好，并制訂焊接工藝文件，對操作人員培訓，并持證上崗，正確操作和維護設備。 h) 實施培訓、由總經(jīng)理統(tǒng)一安排，各科根據(jù)分工分別對操作人員、檢驗員、技術人員和管理人員分別進行內部培訓或委外培訓，特殊工種須經(jīng)國家專業(yè)培訓，考試合格后持證上崗。 i) 應獲得必要的監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定進行檢定、校驗，獲得合格的裝置貼上合格標識，生產(chǎn)現(xiàn)場確保使用合格的和在檢定校準周期內的監(jiān)視和測量裝置。 j) 全公司環(huán)境由總務科負責檢查，各部門、車間負責人組織維護和整理，做到文明生產(chǎn) ，整齊衛(wèi)生，滿足過程需要。 k) 放行、交付和交付后活動的控制 ⑴ 未經(jīng)驗證合格的采購品不得投入生產(chǎn)或使用； ⑵ 未經(jīng)驗證或試驗后未滿足要求的產(chǎn)品（半成品）不得放行或交付 。 ⑶ 產(chǎn)品交付應辦理相關手續(xù)，若本公司送貨的保護產(chǎn)品質量由承運人負責，若委托外部運輸應明確保護產(chǎn)品的質量責任。承運人應負責接收產(chǎn)品的顧客代表簽收依據(jù)才算結束。 ⑷ 交付后活動根據(jù)合同的規(guī)定或顧客的要求，由公司技術人員實施服務，服務后自學成才經(jīng)顧客驗證，并在有關服務記錄單上簽名，帶回后交技術科長。 公司建立來電、來函、來訪登記，及時解決用戶及反饋 的問題。公司收集、分析用戶信息，采取糾正或預防措施，提高服務水平。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 需確認的過程 ,公司在產(chǎn)品實施過程中對焊接過程和噴涂過程必須給于確認。 焊接過程的確認 由生產(chǎn)科負責組織有關部門對板金制作工序操作規(guī)程中焊接工序的確認；對焊接設備完好的確認；對操作人員資格和能力的確認；對過程的評審所規(guī)定的準則進行確認；對記錄的要求確認和定期對過程的再次確認。 噴涂過程的確認 噴涂過程是由外協(xié)供方組織實施，公司供應科組織有關部門必須對合格證供 方過程能力的確認；對技術協(xié)議的確認；對供方例次供貨記錄的分析進行確認。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 29/34 標識和可追溯性 防止不同類型產(chǎn)品的混淆和便于追溯，對不同類型的產(chǎn)品采取不同的標識。 標識的方式 分產(chǎn)品標識，包括生產(chǎn)過程中的標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識，產(chǎn)品標識有產(chǎn)品銘牌，產(chǎn)品工序流轉檢驗卡，標簽。狀態(tài)標識有待檢、合格、不合格和產(chǎn)品工序流轉檢驗 卡等。 標識的實施 a) 采購物資到公司后 ,由庫房管理員對物資放待檢牌 ,經(jīng)檢驗驗證合格后入庫、登記、建卡。 b) 板金件生產(chǎn)加工時，車間負責人按生產(chǎn)作業(yè)計劃單，在實施投料時建立工序流轉檢驗卡并隨時工序流轉。對完工的另部件和外殼，按不同進展情況分別按規(guī)定掛上待檢、合格、不合格牌。 c) 外協(xié)噴涂件由外協(xié)單位按外協(xié)生產(chǎn)作業(yè)計劃報檢并掛上待檢牌。 d) 電器車間裝配過程中把外殼合格牌取下，換上工序流轉檢驗卡，裝配結束掛上待檢牌，最終檢驗合格的產(chǎn)品掛上合格牌。電器車間在實施包裝前貼上標簽、指明合同號和顧客名稱，再進行簡易包 裝。如木箱包裝應在木箱外指明物品、名稱、體積、重量、發(fā)站、到站、防雨、倒置、小心輕放等標志。 e) 文件和圖樣更改標識按文件控制程序要求執(zhí)行。 可追溯性 當必須時需要追溯，以產(chǎn)品合同號和產(chǎn)品編號為起點，可追趕溯到工序操作人員元器件生產(chǎn)廠家，其追趕溯依據(jù)為工序流轉檢驗卡，采購清單和相應的質量記錄。 顧客財產(chǎn) 本公司無顧客財產(chǎn)，本要求刪減。 產(chǎn)品防護 公司的原材料，在制品、成品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中必須加以控制。 搬運的控制 公司 內部搬運，搬運人員必須選用適當?shù)脑O備和采用適當?shù)姆椒?，保護好所搬運的物品和標識，并做好移交手續(xù)。對搬運操作工根據(jù)需要進行培訓，對搬運設備做好維護保養(yǎng)工作。 如發(fā)現(xiàn)搬運不當造成質量問題，嚴禁注入下道工序或出廠，并對搬運當事人適當處理。 貯存的控制 各種元器件，原輔材料、半成品貯存要求適宜場地或庫房貯存環(huán)境條件應與產(chǎn)品要求相適應，防止產(chǎn)品在交付使用前受損，標識明顯狀態(tài)不混，記錄準確完整。 包裝和防護 產(chǎn)品包裝根據(jù)合同要求，確定包裝形式，若合同規(guī)定木箱包裝，應設計包裝箱，若合同未作 包裝規(guī)定要求的，則采取簡易包裝。所有包裝應確保產(chǎn)品在交付搬運過程中不受損，包裝均需檢驗合格，滿足合同規(guī)定要求。 產(chǎn)品交付的控制 選定適宜的運輸工具，由電器車間專人負責裝貨，承運人負責運輸途中質量質任，貨到后到顧客簽收。 監(jiān)視和測量裝置的控制 在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務中使用的影響產(chǎn)品或過程規(guī)定特性的所有檢測設備（包括自制的，租用的和客戶提供的）必須確保精度，滿足需要配備，和計量管理滿足生產(chǎn)和檢測的需要。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質 量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 30/34 質管科負責對所有計量、檢測設備的歸口管理。供應科負責新設備的采購。各使用部門協(xié)助管好、用好、維護好在用計量、檢測設備。 監(jiān)視和測量裝置的控制要求 質管科負責制訂計量管理制度，確保計量、檢測設備有效控制。 根據(jù)產(chǎn)品需要，確定選配所需的精度和準確度的檢測設備和講師器具。 計量、檢測設備的添置，由各使用部門提出申請，質管科審核，總經(jīng)理批準，供應科采 購，計量管理員驗收入庫建帳。校準后使用。 計量檢測設備的管理 a) 質量科依據(jù)計量檢測設備的類型，檢測設備量值傳遞，溯源國家基準，送法定計量校準檢測單位承擔校準任務。 b) 計量管理員負責編制和執(zhí)行周檢計劃，按時送檢校準，確保送檢周檢合格率 100%，凡經(jīng)校準的計量器具，都貼有狀態(tài)禁區(qū)志，并保存校準合格記錄。 c) 加強計量檢測設備的維護管理，確保不因搬運、防護、貯存、環(huán)境影響和使用不當，調正不當而失準。 d) 建立檢測講器具管理臺帳。 當發(fā)現(xiàn)使用中的計量檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應立即檢修、校準。同時 對已檢修結果重新評價，并作記錄，對已確定測量結果有疑問的產(chǎn)品，應對其可能的后果進行評審，根據(jù)評審結果采取必要的措施，如追回重新測量，對已校付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進一步處置等。 認證標志的保管和使用 ，確保不合格品和未經(jīng)認證的產(chǎn)品不加貼認證標志。 管理者代表負責對定期對本公司認證標志的保管和使用進行監(jiān)督管理，并定期組織檢查。 公司總務部負責持申請書和認證證書副本向指定機構申請使用認證標志。 質管科負責在經(jīng) 最終確認合格的產(chǎn)品上張貼認證標志。 質管科對認證標志的使用情況進行記錄存檔。 對超過認證有效期的產(chǎn)品不得使用認證標志。 管理者代表負責在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確使用認證標志。 5 相關文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》 SHD710 《與顧客相關的過程控制程序》 SHD720 《采購控制程序》 SHD740 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 SHD750 《測量和監(jiān)控裝 置控制程序》 SHD760 《認證標志的保管和使用程序》 SHD770 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質量手冊 測量、分析和改進 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 31/34 1 目的 通過對產(chǎn)品和質量管理體系的測量分析，以證實其符合性，為實現(xiàn)改進提供依據(jù)，達到持續(xù)改進的目的。 2 范圍 適用于顧客滿意度、質量管理體系、產(chǎn)品的測量分析和改進。 3 職責 銷售科：負責顧客滿意度調查統(tǒng)計分析； 質管科：負責產(chǎn)品的測量分析； 質管科 : 負責數(shù)據(jù)分析，糾正和改進措施追蹤，負責相關控制程序的編制實施； 管理者代表：負責質量管理體系的分析，歸口管理糾正和改進措施； 其他部門：負責相關數(shù)據(jù)收集、分析、糾正和預防措施實施。 4 程序概要 策劃 本公司應規(guī)定、策劃并實施所需的測量和監(jiān)控活動，以確保其符合性和實現(xiàn)改進。 測量和監(jiān)控 顧客滿意度 銷售科負責定期對顧客滿意和或不滿意的信息進行調查、匯總、分析，并將有關信息傳遞到相關部門。本公司根據(jù)顧客滿意度調查情況采取相應的糾正和改進措施。顧客滿意度調查詳見《顧客滿意控 制程序》。 內部審核 為驗證質量活動和有關結果是否符合計劃、程序的安排及確定質量管理體系的有效性和符合性，管理者代表依據(jù)《內部審核程序》負責策劃和定期實施內部質量管理體系審核。內部質量管理體系審核策劃、實施要求： 1） 內部管理質量審核應依據(jù)審核活動應根據(jù)實際情況和重要性，及前次審核的結果等方面來制定審核計劃，在計劃中應規(guī)定審核的準則范圍、頻次、方法； 2） 審核應由與所審核活動無直接責任且取得內審資格的人員執(zhí)行； 3） 應記錄質量管理體系審核結果，并通知被審核部門的主管予以確認； 4） 對審 核時發(fā)現(xiàn)的問題，該職責部門的主管應及時采取糾正措施，其后的跟蹤審核活動中，應驗證和記錄所采取糾正措施的實際情況及有效性； 5） 每次內部質量管理體系審核的結果應提交管理評審。 6）程序應規(guī)定策劃、進行審核、報告結果及維持記錄的職責和要求。 過程測量和監(jiān)控 質管科組織相關部門采取恰當?shù)姆椒ǎńy(tǒng)計技術）對質量管理體系的過程進行監(jiān)控和可行的測量，所 采用的方法應能證實每一個過程的持續(xù)能力，以滿足過程的預期目的，當沒有達到所計劃的結果時，應采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質量手冊 測量、分析和改進 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 32/34 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 質管科負責對采購產(chǎn)品（包括外協(xié)產(chǎn)品），過程產(chǎn)品（半成品）和最終產(chǎn)品的驗證，提供產(chǎn)品是否滿足要求的依據(jù)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)和實施 a) 采購產(chǎn)品按采購物資檢驗規(guī)程進行監(jiān)視和測量 ,外協(xié)產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品圖樣和技術要求實施。 b) 外協(xié)噴涂按采購物資檢驗規(guī)程和雙方簽訂的技術協(xié)議進行實施。 c) 過程產(chǎn)品按過程 策劃點實施監(jiān)視和測量。 d) 最終產(chǎn)品按國家有關標準和行業(yè)規(guī)定實施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結果不符合產(chǎn)品特性的處置。 a) 采購產(chǎn)品不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫 ,不準投