中國廣廈區(qū)域集團成員企業(yè)經(jīng)營計劃管理制度-資料下載頁
2025-05-30 13:05本頁面
【導讀】第四條本制度適用于區(qū)域集團及所屬成員企業(yè)。第五條區(qū)域集團設立經(jīng)營計劃會，指導公司年度、季度經(jīng)營計劃的編制，對計劃進行綜合平衡，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況，負責計劃的調(diào)整?？偨?jīng)理和計劃管理部門經(jīng)理、財務管理部門經(jīng)理組成。經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施，組織考核。營計劃完成情況，考核結果與職能部門、成員企業(yè)的薪酬掛鉤。管理人員必須重視，禁止弄虛作假。定的本中心或本單位年度計劃。任書責任書的簽訂詳見《區(qū)域集團成員企業(yè)經(jīng)營責任書管理辦法》。第二十一條經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務應以計劃指標來表示。第二十二條計劃指標參照同行業(yè)水平與公司歷史水平來確定。第二十三條計劃指標應當盡量量化、具體。行單位不得隨意修改。司年度經(jīng)營計劃指標須報區(qū)域集團董事會批準。當提前一個月申請。并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。
【正文】 才是分析報告關注的重點 。 2. 計劃管理部門 需要加強對各中心 /成員企業(yè) 分析報告的理解和研究，加強與各部門 /成員企業(yè) 的溝通并結合相關 建議得出綜合結論 。 3. 經(jīng)營分析報告中應加強對影響公司運作的關鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報告必須形成明確結論，分析與建議舉措之間必須具備關聯(lián)性。問題的解決方案不是就每一個問題孤立地談改進舉措或方案，而應綜合各中心 /成員企業(yè) 的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領導層決策參考 。 4. 經(jīng)營分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性 。 經(jīng)營 計劃管理制度 19 第一部分 區(qū)域集團 經(jīng)營業(yè)績分析 一、 區(qū)域集團 主要 指標完成情況 利潤（ 財務管理部門 負責填寫） (單位：萬元 ) 指標名稱 計劃值 實際完成值 與 計劃值偏差 去年同期 與去年同比增長率 占年度計劃比重 當期 累計 年度 當期 累計 當期 累計 當期 累計 當期 累計 累計 經(jīng)營 計劃管理制度 20 管理費用 （由 財務管理部門 負 責填寫） 單位：萬元 序號 項目 預算 實際 計劃完成 率 實際完成 率 偏差率 1 2 3 4 5 6 7 8 其他 指標 (由 相關部門 提供 ) 指標名稱 單位 計劃值 實際完成值 與計劃值偏差 去年同期 二、非正常指標 : 指超出指標偏差允許度的指標 非正常指標名稱 實際完成值與計劃完成值差異 備注 絕對數(shù) 百分比（ %） 經(jīng)營 計劃管理制度 21 三、其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 指標名稱 特殊情況說明 備注 四、指標差異的原因分析及解決方案 五、 區(qū)域集團 總體經(jīng)營情況說明 六、下期指標完成情況預測 七 、其它需要分析的事項 八 、 區(qū)域集團 月度重點工作回顧（ 總經(jīng)理 辦負責填寫）：其來源是年度 計劃 確定的每月工作重點事項，分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面 類別 重點工作事項 完成或偏差情況 偏差原因 經(jīng)營 計劃管理制度 22 九 、下一步行動計劃 （根據(jù)公司經(jīng)營指標完成情況的分析，得到各中心 /成員企業(yè) 對完成這些指標的下階段重點舉措建議） 行動計劃事項 責任部門 所需資源（人 /時間 /資金等） 配合部門 期限 經(jīng)營 計劃管理制度 23 附件 四 ： 成員企業(yè) 月度經(jīng)營統(tǒng)計分析報表 企業(yè)名稱： 一、經(jīng)營指標完成情況 經(jīng)營指標完成進度 指標名稱 計劃值 實際完成值 與計劃值偏差 占年度計劃比重 當期 累計 年度 累計 當期 累計 當期 累計 與往年相比指標的變化情況 指標名稱 去年同期 與去年同比增長率 當期 累計 當期 累計 二、偏差指標說明 非正常指標 : 指超出指標偏差允許度的指標 非正常指標名稱 實際完成值與計劃完成值差異 備注 絕對數(shù) 百分比（ %） 經(jīng)營 計劃管理制度 24 其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 指標名稱 特殊情況說明 備注 指標差異的原因分析 三 、本月經(jīng)營及管理情況概述 產(chǎn)品與服務市場分析 經(jīng)營中面臨的問題和困難 企業(yè)內(nèi)部管理動態(tài)（大事記） 四 、下月經(jīng)營管理工作計劃 工作計劃的內(nèi)容 （包括上述面臨的問題和困難的解決方案） 完成計劃的相應措施或方法 希望 區(qū)域集團 及 職能部門 提供哪些方面的支持與服務 經(jīng)營 計劃管理制度 25 五 、其他需要說明的事項 企業(yè)經(jīng)營負責人 填報人 時間 填報要求： 本表需要在次 月 日前填寫完畢并上報 區(qū)域集團計劃管理部門 ； 經(jīng)營 分析報 表 不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù) 以及完成的工作任務，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報 表 關注的重點 。
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