【導讀】人員在檢驗室必須注意操作安全，保持環(huán)境衛(wèi)生，特制定本管理制度。通知供貨商，以便妥善處理。畢后，及時清理儀器，做好維護保養(yǎng)工作；按要求進行保存，不需保存或超過保存期限的樣品及時返回原糧倉；切斷，確保安全。現(xiàn)不合格品，出具不合格返工通知，按《不合格品處理程序》處理；行政部門提供的員工行政違紀記錄和崗位違紀記錄；成品班長、原糧班長擔任品控部績效考核組組員。考核品控部員工日常工作；本季度內(nèi)事假10天以上者；因其他嚴重過失，經(jīng)考核組批準的；觸犯法律、法規(guī)，受刑事以上處罰者

　　

【正文】 1 品控部 在生產(chǎn)前需與生產(chǎn)車間 確定本批次加工的各項信息，包括：品種、取用原料、包裝等信息，所有信息應當 填于 《小包裝現(xiàn)場檢驗記錄》 最頂端一行，作為執(zhí)行標準 。 （二） 生產(chǎn)過程質量控制 小包裝各檢查項目每兩小時檢查一次，合格以 √表示，不合格以表示，不合格原因在備注欄內(nèi)說 明，并及時通報生產(chǎn)車間 ,及時改進 ,由檢查人員簽字確認。 常規(guī)項目檢查： 品種、質量、外包裝嘜頭、重量、內(nèi)包裝嘜頭 應當 與《質量要求通知書》一致 。 批次號檢查：對于外銷產(chǎn)品，包裝無批次號的，需在外包裝紙箱上加蓋批次號，加蓋位置為包裝規(guī)格一側正下方，用藍色或黑色印泥加蓋，不得使用紅色；批次號由品控部依據(jù)加工次序確定。 內(nèi)包裝打碼檢查：打碼信息需與運營部下發(fā)與合同相應的《包裝噴碼計劃》相符，打碼需清晰，打碼位置正確。 內(nèi)、外包裝產(chǎn)品重量檢查：規(guī)定凈重 *% +包裝重量 ≥產(chǎn)品連包裝總重量 ≥ 規(guī)定凈重 *% +包裝重量。 內(nèi)包裝牢固度檢查：每次隨機從生產(chǎn)線上取成品米 510 包，待封口處冷卻后，將米包自齊胸高度（約 1 米）自由落體，觀察包裝各處密封情況，每包米平放、立放、側放各檢查一次，此法僅適用于非真空包裝；真空包裝需查驗是否漏氣，一旦漏氣不得裝箱。 42 外包裝封口質量檢查：外包裝紙箱的雙面封口膠帶均需平整，封口間隙應當小于 ；盡可能保證外包裝無上拱、下塌；不得出現(xiàn)封口膠帶脫落等情況；捆扎帶應當與側邊平行，松緊適度，不得損壞外包裝。 （三） 生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制 設備衛(wèi)生：為確保產(chǎn)品的質量與衛(wèi)生，防止不同品種混雜或混入異 物， 開機時 前 100KG 米 應當 返機 處理 ； 產(chǎn)品衛(wèi)生：產(chǎn)品內(nèi)無頭發(fā)、稻草、害蟲、玻璃等異物； 包裝衛(wèi)生：產(chǎn)品內(nèi)、外包裝無異物，無灰塵，無包裝信息之外的任何標識信息。 場地衛(wèi)生：小包裝現(xiàn)場物品堆放整齊，無生產(chǎn)加工以外的其他物品；地面干凈，無散落米粒、雜物等。 操作員衛(wèi)生：操作人員不得化妝，不得留有長指甲；在操作前、去洗手間之后需洗凈雙手；頭發(fā)需綰起，并戴好發(fā)套、手套、著統(tǒng)一工作服；不得佩戴任何首飾，防止異物落入產(chǎn)品中。 （四） 不合格品的處理 當檢查過程中出現(xiàn)產(chǎn)品 質量及衛(wèi)生不合格的，由跟班檢驗員通知車間人員，及時調整設備，檢驗人員復查合格后方能繼續(xù)打包。 跟班檢驗人員應對此次檢查前 2 小時內(nèi)的產(chǎn)品進行復查，對有問題的產(chǎn)品進行挑選，并返機處理。 當檢查過程中出現(xiàn)場地衛(wèi)生、操作人員衛(wèi)生不合格的，有權中 43 止包裝作業(yè)，直至不良行為得到糾正為止。 44 外包大米質量控制制度 一、 目的 為確保外包大米質量穩(wěn)定合格，保證米業(yè)正常交貨進度，維護米業(yè)形象，特制定本制度。 二、 適用范圍 本程序適用于由米業(yè)委托其他工廠加工大米時，對工廠選擇、原糧選定、加工過程質量控制、質量驗收等工作。 三、 工作程序 （一） 合格工廠選擇 運營部根據(jù)圈定的采購區(qū)域，調查、聯(lián)系采購區(qū)域內(nèi)及周邊大米加工廠信息，包括加工廠的聯(lián)系方式、地點、加工能力等信息，形成初步的外包目標工廠檔案； 由運營部聯(lián)系米廠，確定現(xiàn)場考核時間； 運營部、品控部、儲運部、生產(chǎn)部共同對米廠進行現(xiàn)場考核，了解其資質、生產(chǎn)能力、衛(wèi)生條件、倉儲能力、發(fā)運能力等情況，給出綜合判斷。 運營部對米廠核查情況進行匯總，并形成米廠檔案； 運營部將合格的外包工廠信息向總部備案，獲得總部許可方可安排加工。 當新增外包加工工廠時，重新進行以上考核評定，并報總部備案許可。 當米業(yè)需執(zhí)行 外包加工時，應當從合格的備案工廠中選擇，不 45 得選取未經(jīng)考核合格、未報總部備案許可的工廠。 （二） 糧源質量控制 原糧質量是影響成品質量的重要因素，控制成品質量應當從源頭抓起。 由米業(yè)提供原糧 （ 1） 對于選定的原糧，均由品控部進行提前預檢，確定符合合同要求的品種、質量的前提下，方可通知發(fā)往外包工廠； （ 2） 米業(yè)運營部根據(jù)品控部提供的原糧品質情況下達原糧運送通知； （ 3） 在米業(yè)原糧出庫運往外包工廠時，品控部需全程跟蹤出庫質量，對于不合格、不適于加工的原糧不得出庫。 （ 4） 品控部對所有出庫至外包工廠的原糧品質做好記錄，備查。 外購或外包工廠 提供原糧 （ 1） 米業(yè)外購原糧或外包工廠提供原糧的，采購部、運營部提前通知品控部，對原糧進行就倉檢驗。 （ 2） 品控部應對原糧就倉檢驗情況進行記錄，作出是否適合加工的判定，并報相關部門； （ 3） 采購部、運營部根據(jù)品控部上報的原糧情況進行原糧運送及加工計劃的安排。 （三） 加工過程控制 質量要求的傳達 運營部在安排生產(chǎn)加工前，需將質量要求以《生產(chǎn)加工任務通知 46 書》的方式傳達至品控部； 運營部安排生產(chǎn)加工前，需以合同形式規(guī)定成品數(shù)量、質量、包裝、包重、食品安全衛(wèi)生等方面的要求，明確向外包工廠傳達。 標準樣品的制定 （ 1） 外包米廠初次為米業(yè)加工的，或 加工新品種、新品項的，在開始加工時，由品控部、運營部、外包工廠三方共同確定符合合同要求的標準樣品，封樣，米業(yè)及外包工廠留存；必要時需寄總部確認。 （ 2） 外包米廠前期已與米業(yè)合作進行加工的，以原生產(chǎn)的合格樣品作為標準樣品，品控部封樣，米業(yè)及外包工廠留存。 （ 3） 標準樣品作為生產(chǎn)加工質量控制的一個重要標準，外包工廠必須依樣加工，確保產(chǎn)品與標準樣品的一致性。 生產(chǎn)過程控制 (1) 外包工廠受米業(yè)委托加工三線粉米和標一米的，由外包工廠負責品質控制，嚴格對樣加工；米業(yè)不定期指派品控人員現(xiàn)場查驗，以確保交貨質量。 (2) 外包工廠受米業(yè)委托加工除 粉米、標一米以外的其他成品的（包括外銷產(chǎn)品、內(nèi)銷一、二、三線產(chǎn)品），生產(chǎn)期間，米業(yè)指派專業(yè)品控人員實行全過程現(xiàn)場檢測，加強產(chǎn)品質量、現(xiàn)場衛(wèi)生、操作規(guī)范等的監(jiān)督管理，及時糾偏，確保工廠依樣加工，防止產(chǎn)生過多不合格產(chǎn)品，影響交貨進度。 (3) 外包工廠加工產(chǎn)品的包裝一律由米業(yè)提供，外包工廠需根據(jù) 47 要求對產(chǎn)品進行灌包、縫口，并增加一定量的熱耗。 不合格品處理 外包工廠加工過程產(chǎn)生的不合格品，由工廠進行返機處理，并承擔經(jīng)濟責任；造成供貨不及時的，米業(yè)追究相關責任，并對工廠進行信譽登記。對多次出現(xiàn)質量事故的工廠取消其代加工資格 。 發(fā)貨及到貨質量控制 （ 1） 發(fā)貨控制 待發(fā)貨成品需經(jīng)米業(yè)品控人員檢驗合格，獲得品控人員許可方可裝運； 發(fā)貨時由米業(yè)儲運人員到現(xiàn)場指導，工廠按米業(yè)要求進行清掃鋪墊；每次發(fā)貨由巡視人員進行監(jiān)裝，巡視人員不能到場的，由工廠拍照交米業(yè)審核。 （ 2） 到貨質量控制 對于產(chǎn)品運回米業(yè)的，到貨時需由品控人員進行扦樣檢驗，查驗是否符合合同要求，并出具《原料米檢驗結果單》，合格方可入庫。 對于產(chǎn)品運至港口或各銷售分公司的，由接貨方查驗到貨質量情況，并報米業(yè)。 48 不合格品控制程序 一、目的 通過對不符合要求的產(chǎn)品的記錄、評審 、處置、標識，控制不合格原料、設備、備品備件等的入庫、使用；確保不合格中間產(chǎn)品的合理處理，避免影響下一工序的工作；確保不合格成品不提供給客戶，保證產(chǎn)品品質與食品安全；針對不合格產(chǎn)生原因進行分析，并采取相應的措施防止不合格的再發(fā)生。 二、適用范圍 本程序適用于不合格的采購原糧、包裝物、設備、備品備件；投入使用的各類不合格品；生產(chǎn)過程產(chǎn)生的各類不合格品的控制。 三、工作程序 （一）不合格原糧控制 1 職責與權限 總經(jīng)理：授權采購部、品控部、生產(chǎn)部、儲運部四部門部總在一定權限內(nèi)對不合格原糧進行處置；當發(fā)生 重大不合格或部總意見不統(tǒng)一時，參與評審； ：負責原糧驗收、不合格原糧的判定，給出初步的處理意見；品控部經(jīng)理有權在已有判定規(guī)則下作出相應處置；當超出判定規(guī)則范圍，或與相關部門有爭議時，報產(chǎn)品總監(jiān)評審； 購部 負責對外聯(lián)絡不合格原糧的來源地供應商，了解供應商情況，并進行溝通協(xié)調；采購部經(jīng)理有權在已有判定規(guī)則下作出相應處置；當超出判定規(guī)則范圍，或與相關部門有爭議時，報采購部總 49 經(jīng)理評審； 儲運部就不合格原糧的儲存、倉容配置等方面提出意見；負責不合格原糧入庫后的標識管理； 生產(chǎn)部結合 生產(chǎn)情況提出能否加工的意見，由生產(chǎn)廠長參與評審。 2 操作細則 品控部對入庫原糧進行檢驗，結合采購合同、收購標準、國家標準、企業(yè)內(nèi)部標準等對原糧進行合格 /不合格的判定，當出現(xiàn)不合格時，填寫《不合格品評審記錄》中不合格項一欄，由評審人員簽署品控部的評審意見，交采購部； 采購部與供應商進行初步的溝通協(xié)調，了解對方倉庫發(fā)運時情況，結合與供應商的協(xié)調，由評審人員給出評審意見； 當采購部與品控部評審意見不相符時，由雙方評審人員協(xié)商處理，當無法達成一致時，邀請儲運部、生產(chǎn)部參與評審。 不 合格評審應當全面考慮倉容、生產(chǎn)加工等綜合情況，具體由儲運部提供倉容及倉儲能力意見；由生產(chǎn)部提供可用于加工的原糧品質要求。 當 評審結果為退貨時，由品控部開具出門證，實施退貨處理； 當評審結果為讓步接收時，由品控部開具《原糧入庫憑證》，在單據(jù)上標出評審結果，由儲運部安排入庫，并加以區(qū)分標識； 不合格原糧應當根據(jù)評審結果及時加以處理，待銷售部分，由儲運部定期統(tǒng)計報銷售部進行銷售； 50 不合格原糧中，能當日摻兌的，執(zhí)行當日處理，若摻兌會造成超出可加工標準的，執(zhí)行單放處理，并根據(jù)品控部意見 ，在適當時機摻兌； 不合格原糧在庫時間不得超過 3 個月，由儲運部定期統(tǒng)計報各部門。 3 判定規(guī)則 合格、不合格判定：在采購合同、收購標準中有明確標注的各項，其中一項不合格判定為不合格；無采購合同的，根據(jù)國家標準GB1350《稻谷》中的要求判定，一項不合格判定為不合格； 讓步接收判定：根據(jù)實際情況無法達到采購合同、收購標準、國家標準要求，通過各部門會議協(xié)商，決定調整可接收標準的，按照會議確定的指標執(zhí)行判定，一項不符合讓步接收條件視為不可讓步接收，執(zhí)行退貨處理； 摻兌加工判定：由 采 購部 、品控部、生產(chǎn)部共同結合成品品質要求，確定可摻兌加工的指標；由品控部執(zhí)行判定，一項不符合摻競加工條件的，不得用于加工； 待銷售判定：不符合采購合同、收購標準、國家標準要求，符合讓步接收條件，但不能用于加工的，作待銷售處理。 4 不合格改進 ，采購部及時與供應商進行溝通協(xié)調，了解對方發(fā)運情況，分析產(chǎn)生不合格的原因，并要求供應商進行糾正，將糾正措施填寫于《不合格品評審記錄》上，由采購部執(zhí)行供應商監(jiān)督， 51 由品控部監(jiān)控后續(xù)原糧品質； 當屢次出現(xiàn)不合格，且溝通、糾正無效的，執(zhí)行停 運； 品控部定期向采購部提供各供應商原糧品質信息，由采購部對供應商進行重新評定，以確定是否為合格供應商，為下次合作提供依據(jù)。 （二）不合格產(chǎn)品控制（指不合格的中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品、成品） 1 職責 ：授權生產(chǎn)部、品控部、儲運部、銷售部四部門部總在一定權限內(nèi)對不合格產(chǎn)品進行處置；當發(fā)生重大不合格或部總意見不統(tǒng)一時，參與評審 品控部負責對各類產(chǎn)品進行檢測，不合格產(chǎn)品的判定，給出初步的處理意見，提交評審小組評審。 生產(chǎn)部負責對不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因分析，糾正措施的實施，和不合格品的后 續(xù)處理； 儲運部對不合格產(chǎn)品進行短期保管和標識管理； 銷售部在必要時參與不合格品的處理工作 。 2 操作細則 品控部依據(jù)檢驗規(guī)則對中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品、成品實施檢驗，作出合格 /不合格的判定，當出現(xiàn)不合格時，填寫《不合格品評審記錄》中不合格項一欄，并鑒署品控部的評審意見，交生產(chǎn)部； 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況提出評審意見； 當判定為不合格，不得作為生產(chǎn)、成品銷售使用時，交由儲 52 運部，并報銷售部處理； 當判定為不合格，需返機處理時，由生產(chǎn)部執(zhí)行返機，品控部監(jiān)督品質情況； 當判定為不合格，可降等或轉為其他合同使用時，由生產(chǎn)部更換包裝，品控部監(jiān)督品質情況； 當判定為讓步接收時，根據(jù)品控意見安排進入下一工序加工，或使用原包裝，由品控部跟蹤后續(xù)品質情況。 3 判定規(guī)則 合格、不合格判定：根據(jù)中間產(chǎn)品內(nèi)控指標、成品質量指標、銷售合同的要求判定，一項不合格判定為不合格；（指標檢驗中，若指標要求精確到小數(shù)點后一位的，超出標準 %視為合格；若指標要求精確到小數(shù)點后兩位的，超出標準 %視為合格） 讓步接收判定：根據(jù)實際情況未達到合同要求、銷售標準、內(nèi)控指標， 由各部門商議決定調整可接收標準的，按照會議確定 的指標執(zhí)行判定；針對某一合同調整指標的，需得到總部、或總經(jīng)理或產(chǎn)品總監(jiān)的確認。 銷售處理判定：由生產(chǎn)部與品控部共同對產(chǎn)品進行確認，無法用于加工或作為產(chǎn)品銷售的，作地腳糧或其他副產(chǎn)品處理； ：不符合合同要求、銷售標準、內(nèi)控指標，不符合讓步接收條件，通過生產(chǎn)處理能達標的產(chǎn)品，作返機判定。 4 不合格改進 ，生產(chǎn)部及時檢查各生產(chǎn)設備，分析產(chǎn)生不 53 合格的原因，并進行糾正，將糾正措