【正文】 進(jìn)度管理工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖施工單位編制施工總進(jìn)度計劃監(jiān)理單位審查施工總進(jìn)度計劃監(jiān)理單位審查施工計劃監(jiān)理單位對施工進(jìn)度進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控施工單位組織實施進(jìn)度計劃施工單位編制年/季/月度施工計劃修訂季度計劃建設(shè)單位動態(tài)跟蹤監(jiān)督無偏離簽訂承包合同按計劃執(zhí)行不同意：見下表序號流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時限簽訂承包合同合同談判綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及中標(biāo)方投標(biāo)意向進(jìn)行合同談判，并簽訂合同5個工作日報備施工情況綜管部辦公室向公司報備項目情況，包括報名情況、評審過程、施工結(jié)果等內(nèi)容和擬簽合同情況。并由公司將有關(guān)事項向交通集團(tuán)報備1個工作日公司網(wǎng)站公告中標(biāo)結(jié)果綜管部簽訂合同后，提交中標(biāo)公示表給交通集團(tuán)備案1個工作日施工單位編制施工總進(jìn)度計劃施工單位編制施工總進(jìn)度計劃綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)督施工單位按時制定施工總進(jìn)度計劃5個工作日報備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)管施工總進(jìn)度計劃1個工作日監(jiān)理單位審查施工總進(jìn)度計劃綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位根據(jù)國家、省、市的規(guī)范復(fù)核進(jìn)度計劃1個工作日施工單位編制年/季/月度施工計劃綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)督施工單位按時制定施工年/季/月進(jìn)度計劃5個工作日報備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)管施工年/季/月進(jìn)度計劃1個工作日監(jiān)理單位審查施工計劃綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位根據(jù)國家、省、市的規(guī)范復(fù)核資料1個工作日施工單位組織實施進(jìn)度計劃綜管部根據(jù)國家、省、市的規(guī)范實施工作/報備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定進(jìn)度監(jiān)管1個工作日監(jiān)理單位對施工進(jìn)度進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控綜管部根據(jù)國家、省、市的規(guī)范進(jìn)行監(jiān)控。/按計劃執(zhí)行綜管部//（十三）建設(shè)工程施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理：施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理時：施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖現(xiàn)場檢查、檢測簽發(fā)《質(zhì)量安全存在問題（隱患）整改通知》上報建設(shè)管理部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題或重大安全隱患建設(shè)單位質(zhì)量督查部門復(fù)檢監(jiān)理單位復(fù)檢受檢單位整改，并填寫《質(zhì)量安全存在問題（隱患）整改回復(fù)書》發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、一般安全隱患，或存在的其他問題發(fā)《工程復(fù)工通知書》建設(shè)單位質(zhì)量督查部門復(fù)檢監(jiān)理單位復(fù)檢受檢單位整改，并填寫《工程停工整改完成情況回復(fù)書》簽發(fā)《工程停工整改通知書》根據(jù)工程進(jìn)度情況和質(zhì)量檢查計劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項目繼續(xù)施工：見下表序號流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時限人員管理施工人員管理綜管部人員資格條件滿足國家規(guī)定/監(jiān)理單位人員管理綜管部監(jiān)理人員資格條件滿足國家規(guī)定/質(zhì)量管理建設(shè)單位對工程質(zhì)量監(jiān)督管理綜管部監(jiān)督工程質(zhì)量問題/監(jiān)理單位對工程質(zhì)量監(jiān)督管理綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位對工程質(zhì)量管理/發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題處理綜管部抽檢各項質(zhì)量/監(jiān)督監(jiān)理部門管理綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位做好監(jiān)理管理工作/簽發(fā)整改通知綜管部發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改通知/發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題或重大安全隱患綜管部通知監(jiān)理部門進(jìn)行復(fù)檢/建設(shè)單位質(zhì)量督查部門復(fù)檢綜管部組織相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)檢/相關(guān)單位質(zhì)量檢測綜管部聯(lián)合其他部門進(jìn)行質(zhì)量檢測/繼續(xù)施工綜管部監(jiān)督施工單位按時按質(zhì)完成工程/（十四）建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全文明施工管理：施工現(xiàn)場管理時：施工現(xiàn)場管理工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖確定檢查內(nèi)容及檢查項目現(xiàn)場檢查通報檢查情況一般和較大安全隱患重、特大安全隱患開具整改通知單下達(dá)工程暫停令整改、反饋制定安全文明施工管理制度繼續(xù)施工復(fù)檢不符合不符合：見下表序號流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時限現(xiàn)場管理安全文明施工設(shè)施綜管部安全文明施工設(shè)施設(shè)備建立管理和定期檢查臺賬/工程現(xiàn)場的垃圾清運管理綜管部監(jiān)理人員資格條件滿足國家規(guī)定/通報檢查情況一般和較大安全隱患綜管部開具整改通知單/重、特大安全隱患綜管部下達(dá)工程暫停令/整改綜管部下達(dá)整改/復(fù)檢綜管部通知相關(guān)單位進(jìn)行復(fù)檢/檢查情況綜管部相關(guān)安全部門聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行檢查/分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)//主要領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)//簽發(fā)整改通知綜管部發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改通知/繼續(xù)施工綜管部監(jiān)督施工單位按時按質(zhì)完成工程/（十五）建設(shè)工程竣工驗收及備案流程圖（建設(shè)工程竣工驗收）： 組織參建單位進(jìn)行工程驗收：竣工驗收備案工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖參建單位進(jìn)行現(xiàn)場驗收 根據(jù)竣工圖審核現(xiàn)場情況，對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并做好記錄不合格合格對現(xiàn)場驗收情況進(jìn)行評定驗收會議中確定本工程無問題，驗收人員出具會議紀(jì)要驗收會議中寫明存在問題清單，向施工單位下發(fā)整改通知書施工單位按整改通知書要求，限期整改，并將整改結(jié)果反饋建設(shè)單位通知參建單位，安排二次驗收簽署《工程竣工驗收書》驗收通過：見下表序號流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時限參建單位進(jìn)行現(xiàn)場驗收公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并做好記錄1個工作日審核現(xiàn)場情況根據(jù)竣工圖審核現(xiàn)場情況公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并做好記錄1個工作日對現(xiàn)場驗收情況進(jìn)行評定驗收合格公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門出具會議紀(jì)要，簽署《工程竣工驗收書》1個工作日驗收不合格下發(fā)整改通知書公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門出具會議紀(jì)要，紀(jì)要中寫明存在問題清單，下發(fā)整改1個工作日通知參建單位，安排二次驗收公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門提交整改資料，限期整改視情況驗收通過公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門//（十五）建設(shè)工程竣工驗收及備案流程圖（建設(shè)工程竣工驗收備案）：工程完成，并完成竣工驗收各項條件：見流程要求表：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖審核竣工驗收各項必備條件備齊驗收材料組織相關(guān)單位進(jìn)行驗收出具相關(guān)報告及意見書建設(shè)單位整理竣工驗收相關(guān)資料，包括電子及紙質(zhì)版各一套不符合建設(shè)單位內(nèi)部審查、復(fù)核公司內(nèi)部備案集團(tuán)公司綜合管理部受理備案：見下表序號流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時限審核竣工驗收各項必備條件綜合管理部、省市及其建設(shè)行政主管部門和施工合同中有關(guān)建設(shè)工程驗收管理規(guī)定和流程組織做好項目施工過程中的分項工程驗收及工程完工后的竣工驗收工作，確保工程質(zhì)量：（1）中間隱蔽工程驗收必須由施工單位先行自檢，并由監(jiān)理單位組織建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位及設(shè)計單位進(jìn)行驗收（2）中間工序移交驗收管理應(yīng)嚴(yán)格遵循上道工序移交驗收合格后，再進(jìn)行下道工序施工的原則/備齊驗收材料綜合管理部按相關(guān)資料規(guī)范要求，監(jiān)督總包單位和監(jiān)理單位做好驗收材料的整理、歸類、成冊工作/組織相關(guān)單位進(jìn)行驗收綜合管理部組織監(jiān)理單位、總包單位、設(shè)計單位、以及其他相關(guān)單位對驗收材料進(jìn)行驗收/出具相關(guān)報告及意見書綜合管理部跟進(jìn)相關(guān)單位出具報告及意見書/整理竣工驗收相關(guān)資料，包括電子及紙質(zhì)版各一套綜合管理部按相關(guān)資料規(guī)范要求，監(jiān)督總包單位和監(jiān)理單位做好竣工驗收材料的整理、歸類、成冊工作/建設(shè)單位內(nèi)部審查、復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部及相關(guān)部門由分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人對整理成冊的竣工驗收資料進(jìn)行審查、復(fù)核1個工作日公司內(nèi)部備案綜合管理部及相關(guān)部門應(yīng)在項目完成竣工質(zhì)量驗收，并按相關(guān)規(guī)定辦理竣工驗收備案后10個工作日內(nèi)向公司綜合管理部進(jìn)行備案，公司基建管理職能部門不定期進(jìn)行檢查。由公司基建工程管理職能部門按規(guī)定向集團(tuán)公司備案10個工作日集團(tuán)公司綜合管理部受理備案集團(tuán)公司按集團(tuán)基建工作指引辦理/（十六）建設(shè)工程結(jié)算款審核流程圖：公司工程竣工驗收報告后支付結(jié)算款項時：視實際情況而定：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖 施工單位提交結(jié)算申請報告監(jiān)理單位審核支付金額小于10萬元 支付金額大于10萬元不符合綜合管理部初審造價審核機(jī)構(gòu)不符合綜合管理部初審公司結(jié)算小組審閱確認(rèn)公司結(jié)算小組審閱確認(rèn)審計部復(fù)核審計部復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核公司審批后執(zhí)行結(jié)算結(jié)算造價超出10%報集團(tuán)公司審批結(jié)算支付結(jié)算款：見下表序號流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時限施工單位提交結(jié)算申請報告施工單位施工單位嚴(yán)格按照施工合同的質(zhì)量、技術(shù)要求完成相應(yīng)工程施工，并按相關(guān)造價規(guī)范提交結(jié)算申請報告/監(jiān)理單位審核監(jiān)理單位監(jiān)理單位復(fù)核的工程量準(zhǔn)確無誤/初審報備資料綜管部提前準(zhǔn)備結(jié)算資料報備1個工作日部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核（支付金額小于10萬元）綜管部根據(jù)公司規(guī)定審核報批1個工作日部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核綜管部根據(jù)公司規(guī)定審核報批1個工作日委托第三方咨詢單位審核（支付金額大于10萬元）綜管部根據(jù)公司規(guī)定送第三方審核3個工作日結(jié)算小組審閱結(jié)算小組人員審核結(jié)算小組人員根據(jù)綜管部提出審批意見審核4個工作日結(jié)算小組組長審核結(jié)算小組人員根據(jù)綜管部提出審批意見審核1個工作日審計部復(fù)核審計部根據(jù)公司規(guī)定復(fù)核資料1個工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個工作日主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個工作日公司審批董事長由董事長提出審批意見。1個工作日報集團(tuán)公司審批結(jié)算綜管部結(jié)算造價超出10%報集團(tuán)公司審批視情況支付工程款財務(wù)部/1個工作日（十七）購買6萬以下信息化硬件設(shè)備流程圖：購買6萬元以下信息化硬件設(shè)備：視具體采購項目而定，一般情況下1030天：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督：見下圖信息化硬件設(shè)備采購可行性分析：由綜管部對采購設(shè)備進(jìn)行相關(guān)參數(shù)分析，報公司審批采購、驗收審批不通過通過：見下表序號流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時限6萬元以下信息化硬件設(shè)備采購可行性分析綜管部相關(guān)部門事業(yè)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出要求，專題請示/審批實地調(diào)研、提出意見綜管部財務(wù)部由綜管部牽頭，根據(jù)實際情況提出意見，綜管部到申請購買設(shè)備的相關(guān)事業(yè)部、部室調(diào)查是否需要購買相關(guān)設(shè)備，匯財務(wù)部提出意見 1個工作日公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見1個工作日公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個工作日采購、驗收制定購買設(shè)備具體清單和技術(shù)參數(shù)綜管部根據(jù)實際調(diào)研情況，決定購買設(shè)備的型號/綜管部或相關(guān)單位采購相關(guān)設(shè)備綜管部通過執(zhí)行公司ISO9001體系文件中《采購控制程序》，在合格供方目錄中選擇供應(yīng)商。通知供應(yīng)商報價1個工作日采購相關(guān)設(shè)備綜管部根據(jù)供應(yīng)商報價和質(zhì)量擇優(yōu)選取，采購設(shè)備10個工作日驗收審核綜管部相關(guān)使用部門相關(guān)使用單位綜管部及申請部門或單位對采購設(shè)備進(jìn)行測試、審核，檢測設(shè)備是否正常使用驗收人員檢查采購設(shè)備型號、質(zhì)量1個工作日審核綜管部財務(wù)部審核請示報告、采購金額。1個工作日設(shè)備入冊綜管部財務(wù)部按照規(guī)定，做好入冊和臺賬管理。1個工作日（十八）購買6萬元以上，30萬元以下信息化硬件設(shè)備流程圖：購買6萬元以上、30萬元以下信息化硬件設(shè)備：視具體采購項目而定，一般情況下1030天：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督 ：見下圖信息化硬件設(shè)備采購可行性分析采購單位（部門）與供應(yīng)商洽談，紀(jì)檢監(jiān)察員參與洽談過程提出