【正文】 內(nèi)部審核的實(shí)施公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，該程序規(guī)定了審核方案的策劃、審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核后續(xù)活動(dòng)、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。相關(guān)文件：QP0802《內(nèi)部審核控制程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍是對(duì)質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理的各個(gè)過(guò)程。過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的目的是證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，通過(guò)對(duì)過(guò)程能力因素的監(jiān)視和測(cè)量來(lái)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，加以改進(jìn)，以確保滿足策劃結(jié)果的能力和顧客的要求。，確定所需采取的監(jiān)視和測(cè)量的類(lèi)型和程度，采用以下適宜的方法對(duì)體系中的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量：a) 監(jiān)視和測(cè)量關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)及其產(chǎn)品特性；b) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實(shí)施接收或放行前的檢驗(yàn)；c) 對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的調(diào)查、考評(píng)、監(jiān)督、評(píng)審或檢查；d) 通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；e) 組織工作質(zhì)量檢查和過(guò)程有效性評(píng)價(jià)；f) 組織內(nèi)部審核。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析和處理 a）對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量結(jié)果進(jìn)行判斷分析，如分析過(guò)程是否達(dá)到了預(yù)期結(jié)果，判斷采用的監(jiān)視測(cè)量方法是否適宜； b）當(dāng)監(jiān)視測(cè)量結(jié)果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)應(yīng)及時(shí)分析原因，制定糾正措施，糾正措施的制定與實(shí)施應(yīng)符合《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求；c) 監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。確保只有經(jīng)過(guò)檢測(cè)合格的產(chǎn)品才能被接收、轉(zhuǎn)序和交付。：采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品及成品。，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。a) 品控部負(fù)責(zé)依照客戶提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，制定產(chǎn)品檢驗(yàn)方法及質(zhì)量控制要求。b) 質(zhì)檢人員依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品的特性實(shí)施檢驗(yàn)，確保經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能被接收、轉(zhuǎn)序和交付。c) 符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)形成記錄。各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄應(yīng)由授權(quán)放行產(chǎn)品的質(zhì)檢員簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合《記錄控制程序》的要求。不合格品是指不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品之中。為確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制。 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，該程序?qū)Σ缓细衿返呐卸?、?biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置以及有關(guān)控制活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限給予了規(guī)定。相關(guān)文件：QP0803《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)是客觀真實(shí)的信息，包括量化的數(shù)據(jù)和文字的信息。通過(guò)收集和分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理的適應(yīng)性和有效性提供證據(jù)，并據(jù)此采取相應(yīng)的措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理的有效性。 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容及來(lái)源a) 監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；b) 質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理運(yùn)行記錄；c) 顧客、供方、政府、行業(yè)等外部信息。 對(duì)以上收集的數(shù)據(jù)分別由各部門(mén)相關(guān)人員采取適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的分析方法，尋找和分析數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性。經(jīng)數(shù)據(jù)分析后提供以下信息： a) 顧客滿意方面的信息。如趨勢(shì)、滿意度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及不滿意的主要方面； b) 與產(chǎn)品要求的符合性的信息。如產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率、成品出廠合格率；c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性變異及變化趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息。如供貨質(zhì)量、合同履約情況、售后服務(wù)情況等，以對(duì)供方重新評(píng)價(jià)提供證據(jù)。 利用以上的數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)公司質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理進(jìn)行評(píng)價(jià)（如提交管理評(píng)審），并為進(jìn)一步改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。 改進(jìn)改進(jìn)是質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力，改進(jìn)應(yīng)有計(jì)劃地、系統(tǒng)地進(jìn)行。 持續(xù)改進(jìn)是質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理的管理原則和基礎(chǔ)，持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理過(guò)程的有效性，以增加顧客的滿意。持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)包括： a) 利用管理方針中持續(xù)改進(jìn)的承諾，營(yíng)造一個(gè)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確立管理目標(biāo)，以明確改進(jìn)的方向； c) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并制定改進(jìn)活動(dòng)的安排； d）實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。糾正措施和預(yù)防措施是以上各項(xiàng)活動(dòng)在實(shí)施改進(jìn)時(shí)的落腳點(diǎn)。針對(duì)不合格的原因及時(shí)采取糾正措施以防止不合格再次發(fā)生是質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了采取糾正措施的實(shí)施步驟和要求： a) 識(shí)別和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理運(yùn)作方面的不合格，產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評(píng)審； b）通過(guò)調(diào)查、分析，確定不合格的原因；c) 研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d) 確定并實(shí)施這些措施；e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)有成效的改進(jìn)做出永久更改。對(duì)于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。g) 實(shí)施糾正措施，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。h) 糾正措施的相關(guān)記錄應(yīng)予以保持。針對(duì)潛在不合格的原因有效開(kāi)展預(yù)防措施，以防止不合格的產(chǎn)生是質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理不斷完善和改進(jìn)的重要措施。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了采取預(yù)防措施的實(shí)施步驟和要求： a) 識(shí)別并確定潛在不合格并分析原因； b) 評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性； c) 研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； d) 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定；f) 實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施；g) 預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)予以保持。相關(guān)文件：QP0804《糾正和預(yù)防措施控制程序》。附錄1：部門(mén)職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理 a) 執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)的政策；b) 制定、宣貫公司的管理方針、管理目標(biāo)和體系規(guī)劃，批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)；c) 組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各部門(mén)的職責(zé)，并確保在公司內(nèi)部建立有效的信息溝通渠道；d）組織配置質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理有效運(yùn)行所需的人、財(cái)、物等資源；e）激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；f）按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審；g）對(duì)所提供的滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；h）負(fù)責(zé)任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)。人力資源部a) 負(fù)責(zé)人力資源的管理和人員合理的配備，制定績(jī)效考核、負(fù)責(zé)人員招聘、薪酬管理；b) 負(fù)責(zé)崗位員工的技能和意識(shí)培訓(xùn)，對(duì)各崗位人員的能力及培訓(xùn)效果組織評(píng)價(jià)；商務(wù)部a) 負(fù)責(zé)組織合同、訂單等產(chǎn)品需求的評(píng)審和確認(rèn)；b) 負(fù)責(zé)合同的簽約，監(jiān)督合同執(zhí)行情況，確保合同按期履約；c) 按合同要求組織產(chǎn)品的交付；d) 負(fù)責(zé)與顧客溝通，定期收集分析顧客滿意調(diào)查信息；e) 負(fù)責(zé)建立客戶檔案、售后服務(wù)記錄；f) 負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)過(guò)程的控制和管理,確保采購(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)和質(zhì)量；g) 負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)、選擇和日常監(jiān)督；h) 負(fù)責(zé)建立合格供方信息檔案；品控部a) 宣傳貫徹公司的管理方針、管理目標(biāo)、顧客和法律法規(guī)的要求；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和記錄；b) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，并督促檢查糾正措施的實(shí)施；c) 參與合格供方評(píng)審及各種質(zhì)量評(píng)審；d) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，組織周期檢定和現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)督檢查；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制和管理；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和部門(mén)內(nèi)質(zhì)量體系文件、資料、記錄的控制和管理；g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理的文件的控制和管理；h) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過(guò)程管理文件的編寫(xiě)和修改完善工作；i) 配合管理者代表協(xié)調(diào)內(nèi)審和管理評(píng)審的有關(guān)工作，并保存相關(guān)記錄；生產(chǎn)部a) 按照客戶需求制定生產(chǎn)計(jì)劃和領(lǐng)料安排，并組織實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的調(diào)度、協(xié)調(diào)管理工作；c) 嚴(yán)格按產(chǎn)品加工的工藝要求及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求；d) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中所用原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)使用；f) 負(fù)責(zé)車(chē)間安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)和監(jiān)督檢查； g) 負(fù)責(zé)車(chē)間工作環(huán)境的維護(hù)管理；h) 做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品、設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理和區(qū)域劃分；i) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)；j) 負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)質(zhì)量體系文件、資料、記錄的控制和管理；k) 負(fù)責(zé)原材料、成品的收發(fā)和庫(kù)管；研發(fā)部a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，保證有足夠的能力生產(chǎn)加工合格產(chǎn)品，按照顧客和適用法律法規(guī)的要求，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和接收準(zhǔn)則，提供檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。技術(shù)文件的編制、審批、更改及發(fā)放等管理工作，負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集；c)負(fù)責(zé)采購(gòu)信息及產(chǎn)品BOM的提供；d)負(fù)責(zé)顧客提供技術(shù)資料的管理，確保顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受侵害。附錄2：管理手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人附錄3程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)版本文件名稱(chēng)備注1QP0401第A版文件控制程序2QP0402第A版記錄控制程序3QP0501第A版管理評(píng)審控制程序4QP0601第A版人力資源控制程序5QP0602第A版設(shè)施與工作環(huán)境控制程序6QP0701第A版NPI導(dǎo)入程序7QP0702第A版與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序8QP0703第A版采購(gòu)及供應(yīng)商控制程序9QP0704第A版生產(chǎn)運(yùn)作控制程序10QP0705第A版ECN變更管理程序11QP0706第A版物料amp。產(chǎn)品儲(chǔ)存管理程序12QP0707第A版監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序13QP0801第A版顧客滿意度調(diào)查控制程序14QP0802第A版內(nèi)部審核控制程序15QP0803第A版不合格品控制程序16QP0804第A版糾正和預(yù)防措施控制程序42 / 42