【導讀】肀蕆袀羀荿蕆蕿膆芅蒆蟻罿膁蒅螄膄肇薄袆羇莆薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薁袀螈膄薁薀肄肀薀螞袆莈蕿螅肂芄薈袇裊膀蚇薇肀肆蚆蠆袃蒞蚅袁肈莁蚅羄羈芇蚄蚃膇膃芀螅羀聿艿袈膅莇艿薇羈芃莈蝕膃腿莇螂羆肅莆羄蝿蒄蒞蚄肄莀莄螆袇芆莃衿肅膂莃薈袆肈莂蟻肁莇蒁螃襖節(jié)蒀裊聿膈葿薅袂膄蒈螇膈肀蕆袀羀荿蕆蕿膆芅蒆蟻罿膁蒅螄膄肇薄袆羇莆薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薁袀螈膄薁薀肄肀薀螞袆莈蕿螅肂芄薈袇裊膀蚇薇肀肆蚆蠆袃蒞蚅袁肈莁蚅羄羈芇蚄蚃膇膃芀螅羀聿艿袈膅莇艿薇羈芃莈蝕膃腿莇螂羆肅莆羄蝿蒄蒞蚄肄莀莄螆袇芆莃衿肅膂莃薈袆肈莂蟻肁莇蒁螃襖節(jié)蒀裊聿膈葿薅袂膄蒈螇膈肀蕆袀羀荿蕆蕿膆芅蒆蟻罿膁蒅螄膄肇薄袆羇莆薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薁袀螈膄薁薀肄肀薀螞袆莈蕿螅肂芄薈袇裊膀蚇薇肀肆蚆蠆袃蒞蚅袁肈莁蚅羄羈芇蚄蚃膇膃芀螅羀聿艿袈膅莇艿薇羈芃莈蝕膃腿莇螂羆肅莆羄蝿蒄蒞蚄肄莀莄螆袇芆莃衿肅膂莃薈袆肈莂蟻肁莇蒁螃襖節(jié)蒀裊聿膈葿薅袂膄蒈螇膈肀蕆袀羀荿蕆蕿膆芅蒆蟻罿膁蒅螄膄

　　

【正文】 時憑 “領(lǐng)料單 ” 發(fā)料。特殊情況下采購將小件材料直接交給使用單位，或者使用單位運用緊急特殊材料申購程序自行申購材料后直接使用時，使用材料單位應及時補辦好領(lǐng)料單交與倉庫。 第二條 所有領(lǐng)料單由物控開具，領(lǐng)料單一旦開具，不 得涂改、添加、刪減等。在開單過程中要填寫清楚批次號碼、產(chǎn)品名稱、材料編號、數(shù)量、單位、規(guī)格等。開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上的領(lǐng)用數(shù)量須用中文大 寫。物控開領(lǐng)料單時，應嚴格按如下規(guī)定進行： （ 1）不同倉庫的材料不能開在同一張單上，廠家 不同的主體包材不能開在同一張單上，同一倉庫的不同材料也不能開在同一張單上。 （ 2）為便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、 外購、五金、主體包材及部分輔助包材需分批量分單件開單，砂紙砂帶及部分輔助包材需分批量但可不分單件開單，低值易耗類不分批量不分單件開單。 （ 3）對于新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)部門主 管同意，物控在合理范圍內(nèi)給予開單。對于超標準的領(lǐng)用材料，物控有權(quán)予以拒絕。 （ 4）由現(xiàn)場或生管提供材料計劃及 需單時間 時，物控需在要求的時間內(nèi)開出單據(jù)。 （ 5）所有產(chǎn)樣提前領(lǐng)用的材料，物控須記載，在批量生產(chǎn)開單中給予扣除。 （ 6）對于異常補料開單時，必須補料手續(xù)齊全方可開單，并在領(lǐng)料單上注明補料，根據(jù)補料性質(zhì)分別注明人為和非人為。 （ 7）所有批量使用的材料，不允許重復開單。 （ 8）物控開木材領(lǐng)料單時，應按照油漆顏色、結(jié)構(gòu)部件將材料分等級、按計劃量開單。 發(fā)料 第一條倉庫必須執(zhí)行 “見單發(fā)料 ”的原則，只有在收到物控開具的領(lǐng)料單之后，倉庫方可發(fā) 15 料。 第二條發(fā)料 D余料類退料： 材料在使用過程中產(chǎn)生的正常余料須退與倉庫再利用的退料。 E改良類退料：材料領(lǐng)用單位在工作過程中進行各類改善活動導致材料節(jié)約，多余材料需退料。 第二條退料程序 1 外包退料： 退料單位填寫退料單 (部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)主管確認 → 品管經(jīng)理確認 → 廠長確認 → 倉庫 → 退外包。 2前工作段加工來料不良退料： 木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：經(jīng)品管鑒定后由退料部門直接退前一部門 (要做好數(shù)據(jù)交接工作 )；木工退備料：退料單位填寫退料單 (注明退料原因、是否人為、責任人等等，由退料部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)主管確認 → 廠長確認 (依據(jù)退料原因依制度對責任人開具罰款單 )→ 退備料。 3 數(shù)據(jù)錯誤類退料： 退料單位填寫退料單 (由退料部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)主 管確認 → 廠長確 16 認 (對責任人開具罰款單 )→ 退備料。 4余料退料： 退料單位填寫退料單 (注明退料原因、是否人為、責任人等等，由主管簽字 )→ 廠長確認 →退備料 改良類退料： 退料單位填寫退料單 (由退料部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)主管確認 → 廠長確認→ 退備料。 第三條退料時間規(guī)定 ： A一般性外包退料手續(xù)要求在 2小時之內(nèi)辦好，材料要求在 8小時之內(nèi)退走； B緊 急退外包材料要求在 2小時之內(nèi)將貨退走； ： 內(nèi)部退料時間依據(jù)生產(chǎn)情況而定，一般地，以不影響生產(chǎn)進度為主。但余料退料時，本批次產(chǎn)品余料應在領(lǐng)用上一批次產(chǎn)品材料的時間之前退走。 補料 第一條補料時間規(guī)定 補料單送達之后，被補料單位或采購應立即處理。一般地，補外包料要求在半小時之內(nèi)將訂購工作做好 (包括確定供貨商、確定供貨價格、確定材料回廠時間、下訂單 )等。內(nèi)部補料要求在 8小時之內(nèi)處理完成。 第二條補料的有關(guān)規(guī)定： A備料木材補料時，補料單上必須填寫材質(zhì)、規(guī)格和數(shù)量，并合計成方量，同時注明補料原 因。 ，不允許不同產(chǎn)品相同材質(zhì)的材料補在一起。 材料報廢 材料報廢原則生產(chǎn)材料因各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費場地資源，我們可以對這些材料進行報廢處理。 報廢的原則為：已經(jīng)確認材料已遭受到徹底損壞，不能滿足各單位的使用要求，存放過久會影響生產(chǎn)工作的順利開展。 材料報廢程序 材料報廢時，須先經(jīng)部門主管確認材料已確實遭受到徹底損壞，然后對損壞原因進行調(diào)查，若調(diào)查結(jié)果為人為原因，則應對相關(guān)責任人進行處罰之后方可 進行報廢 (已經(jīng)補料的不用處罰 )。 報廢程序 為： ：相關(guān)單位填寫申請單 (部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)主管簽字 → 廠長簽字 → 物控處理 (改用或直接當廢品處理 ) ： 倉管填寫申請單 (倉庫主管簽字 )→ 生管主管簽字 → 廠長簽字 → 物控 (改用或直接當廢品處理 ) 報廢材料處理 所有已辦理報廢手續(xù)的材料，全部交給物控確 認是否有改用價值，若物控確認有改用價值時，按如下程序處理： 物控填寫改用計劃表 → 生產(chǎn)主管簽字 → 現(xiàn)場確認改用單位 → 改用單位改料 (實木交備料改用，板材同改用計劃表一起交改用單位改用，玻璃和鐵器交工務課 )→ 改料后交生管 → 生管退 倉庫 → 倉庫作入庫處理若物控確認無改用價值時，則交綜合辦處理 17 (請示董事會賣給廢品收購商或當垃圾處理 )。 第八章倉庫管理制度 為加強成本核算，提高工廠的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 倉庫日常管理 第十五條倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn) 品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片。 第十六條工廠財務部門與倉庫所建賬簿及順序編 號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、 失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建 賬反映。 第十七條必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作， 倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆記 錄，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù) 的正確無誤。 第十八條做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉 庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。 第十九條必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理 確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期 進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各廠辦領(lǐng)導及工廠財務人員。工廠生產(chǎn)主管有權(quán)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關(guān)部門及時加以處理。 二、入庫管理 第十二條物料進倉時，倉庫管理員必須憑 “送貨單 ”、 “檢驗合格單 ”辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 第十三條 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理 入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域第十六條 收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 第十七條 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回家具，必須由相關(guān)人員填寫 “退回處理單 ”，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 18 出庫管理 第十二條 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)， 并做到限額領(lǐng)料。 第十三條 車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，其它各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 第十四條 成品家具發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 ,并登記卡片。 四、報表及其他管理 第十五條必須正確及時報送規(guī)定的各類報表 ，收付 存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物 資報表、貨到票未到材料明細表每月 20日前上 報工廠財務及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 第十六條庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應 及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及 需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批 準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。 第十七條發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、 受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時的 用書面的形式向有關(guān)部門匯報。 第十八條因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須 報經(jīng)集團公司總經(jīng)理及常務副總經(jīng)理批準后作 為庫存轉(zhuǎn)移，并在財務部備案，其倉庫管理執(zhí) 行工廠倉庫管理的相關(guān)規(guī)定。 第十九條外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月 20 號前將各類報表報送工廠財務部。 附件 1試用期員工考核規(guī)定 第一章總則 第一條：本辦法適用于 公司所有新入職員 工。 第二條：新員工的職業(yè)道德、文化素質(zhì)、職業(yè) 潛力由人事部考核，新員工的業(yè)務技能、業(yè)務 素質(zhì)由入職部門考核。部門經(jīng)理以上人員的業(yè) 務技能、業(yè)務素質(zhì)由總經(jīng)理考核。 第三條：考核 原則： 重能力、重潛力，業(yè)績?yōu)檩o助考核條件。 考核內(nèi)容可以依據(jù)《職