【導(dǎo)讀】肀蕆袀羀荿蕆蕿?zāi)h芅蒆蟻罿膁蒅螄膄肇薄袆羇莆薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薁袀螈膄薁薀肄肀薀螞袆莈蕿螅肂芄薈袇裊膀蚇薇肀肆蚆蠆袃蒞蚅袁肈莁蚅羄羈芇蚄蚃膇膃芀螅羀聿艿袈膅莇艿薇羈芃莈蝕膃腿莇螂羆肅莆羄蝿蒄蒞蚄肄莀莄螆袇芆莃衿肅膂莃薈袆肈莂蟻肁莇蒁螃襖節(jié)蒀裊聿膈葿薅袂膄蒈螇膈肀蕆袀羀荿蕆蕿?zāi)h芅蒆蟻罿膁蒅螄膄肇薄袆羇莆薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薁袀螈膄薁薀肄肀薀螞袆莈蕿螅肂芄薈袇裊膀蚇薇肀肆蚆蠆袃蒞蚅袁肈莁蚅羄羈芇蚄蚃膇膃芀螅羀聿艿袈膅莇艿薇羈芃莈蝕膃腿莇螂羆肅莆羄蝿蒄蒞蚄肄莀莄螆袇芆莃衿肅膂莃薈袆肈莂蟻肁莇蒁螃襖節(jié)蒀裊聿膈葿薅袂膄蒈螇膈肀蕆袀羀荿蕆蕿?zāi)h芅蒆蟻罿膁蒅螄膄肇薄袆羇莆薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薁袀螈膄薁薀肄肀薀螞袆莈蕿螅肂芄薈袇裊膀蚇薇肀肆蚆蠆袃蒞蚅袁肈莁蚅羄羈芇蚄蚃膇膃芀螅羀聿艿袈膅莇艿薇羈芃莈蝕膃腿莇螂羆肅莆羄蝿蒄蒞蚄肄莀莄螆袇芆莃衿肅膂莃薈袆肈莂蟻肁莇蒁螃襖節(jié)蒀裊聿膈葿薅袂膄蒈螇膈肀蕆袀羀荿蕆蕿?zāi)h芅蒆蟻罿膁蒅螄膄

　　

【正文】 時(shí)憑 “領(lǐng)料單 ” 發(fā)料。特殊情況下采購(gòu)將小件材料直接交給使用單位，或者使用單位運(yùn)用緊急特殊材料申購(gòu)程序自行申購(gòu)材料后直接使用時(shí)，使用材料單位應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦好領(lǐng)料單交與倉(cāng)庫(kù)。 第二條 所有領(lǐng)料單由物控開具，領(lǐng)料單一旦開具，不 得涂改、添加、刪減等。在開單過程中要填寫清楚批次號(hào)碼、產(chǎn)品名稱、材料編號(hào)、數(shù)量、單位、規(guī)格等。開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上的領(lǐng)用數(shù)量須用中文大 寫。物控開領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按如下規(guī)定進(jìn)行： （ 1）不同倉(cāng)庫(kù)的材料不能開在同一張單上，廠家 不同的主體包材不能開在同一張單上，同一倉(cāng)庫(kù)的不同材料也不能開在同一張單上。 （ 2）為便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、 外購(gòu)、五金、主體包材及部分輔助包材需分批量分單件開單，砂紙砂帶及部分輔助包材需分批量但可不分單件開單，低值易耗類不分批量不分單件開單。 （ 3）對(duì)于新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)部門主 管同意，物控在合理范圍內(nèi)給予開單。對(duì)于超標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)用材料，物控有權(quán)予以拒絕。 （ 4）由現(xiàn)場(chǎng)或生管提供材料計(jì)劃及 需單時(shí)間 時(shí)，物控需在要求的時(shí)間內(nèi)開出單據(jù)。 （ 5）所有產(chǎn)樣提前領(lǐng)用的材料，物控須記載，在批量生產(chǎn)開單中給予扣除。 （ 6）對(duì)于異常補(bǔ)料開單時(shí)，必須補(bǔ)料手續(xù)齊全方可開單，并在領(lǐng)料單上注明補(bǔ)料，根據(jù)補(bǔ)料性質(zhì)分別注明人為和非人為。 （ 7）所有批量使用的材料，不允許重復(fù)開單。 （ 8）物控開木材領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)按照油漆顏色、結(jié)構(gòu)部件將材料分等級(jí)、按計(jì)劃量開單。 發(fā)料 第一條倉(cāng)庫(kù)必須執(zhí)行 “見單發(fā)料 ”的原則，只有在收到物控開具的領(lǐng)料單之后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā) 15 料。 第二條發(fā)料 D余料類退料： 材料在使用過程中產(chǎn)生的正常余料須退與倉(cāng)庫(kù)再利用的退料。 E改良類退料：材料領(lǐng)用單位在工作過程中進(jìn)行各類改善活動(dòng)導(dǎo)致材料節(jié)約，多余材料需退料。 第二條退料程序 1 外包退料： 退料單位填寫退料單 (部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)主管確認(rèn) → 品管經(jīng)理確認(rèn) → 廠長(zhǎng)確認(rèn) → 倉(cāng)庫(kù) → 退外包。 2前工作段加工來料不良退料： 木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：經(jīng)品管鑒定后由退料部門直接退前一部門 (要做好數(shù)據(jù)交接工作 )；木工退備料：退料單位填寫退料單 (注明退料原因、是否人為、責(zé)任人等等，由退料部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)主管確認(rèn) → 廠長(zhǎng)確認(rèn) (依據(jù)退料原因依制度對(duì)責(zé)任人開具罰款單 )→ 退備料。 3 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤類退料： 退料單位填寫退料單 (由退料部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)主 管確認(rèn) → 廠長(zhǎng)確 16 認(rèn) (對(duì)責(zé)任人開具罰款單 )→ 退備料。 4余料退料： 退料單位填寫退料單 (注明退料原因、是否人為、責(zé)任人等等，由主管簽字 )→ 廠長(zhǎng)確認(rèn) →退備料 改良類退料： 退料單位填寫退料單 (由退料部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)主管確認(rèn) → 廠長(zhǎng)確認(rèn)→ 退備料。 第三條退料時(shí)間規(guī)定 ： A一般性外包退料手續(xù)要求在 2小時(shí)之內(nèi)辦好，材料要求在 8小時(shí)之內(nèi)退走； B緊 急退外包材料要求在 2小時(shí)之內(nèi)將貨退走； ： 內(nèi)部退料時(shí)間依據(jù)生產(chǎn)情況而定，一般地，以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為主。但余料退料時(shí)，本批次產(chǎn)品余料應(yīng)在領(lǐng)用上一批次產(chǎn)品材料的時(shí)間之前退走。 補(bǔ)料 第一條補(bǔ)料時(shí)間規(guī)定 補(bǔ)料單送達(dá)之后，被補(bǔ)料單位或采購(gòu)應(yīng)立即處理。一般地，補(bǔ)外包料要求在半小時(shí)之內(nèi)將訂購(gòu)工作做好 (包括確定供貨商、確定供貨價(jià)格、確定材料回廠時(shí)間、下訂單 )等。內(nèi)部補(bǔ)料要求在 8小時(shí)之內(nèi)處理完成。 第二條補(bǔ)料的有關(guān)規(guī)定： A備料木材補(bǔ)料時(shí)，補(bǔ)料單上必須填寫材質(zhì)、規(guī)格和數(shù)量，并合計(jì)成方量，同時(shí)注明補(bǔ)料原 因。 ，不允許不同產(chǎn)品相同材質(zhì)的材料補(bǔ)在一起。 材料報(bào)廢 材料報(bào)廢原則生產(chǎn)材料因各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費(fèi)場(chǎng)地資源，我們可以對(duì)這些材料進(jìn)行報(bào)廢處理。 報(bào)廢的原則為：已經(jīng)確認(rèn)材料已遭受到徹底損壞，不能滿足各單位的使用要求，存放過久會(huì)影響生產(chǎn)工作的順利開展。 材料報(bào)廢程序 材料報(bào)廢時(shí)，須先經(jīng)部門主管確認(rèn)材料已確實(shí)遭受到徹底損壞，然后對(duì)損壞原因進(jìn)行調(diào)查，若調(diào)查結(jié)果為人為原因，則應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰之后方可 進(jìn)行報(bào)廢 (已經(jīng)補(bǔ)料的不用處罰 )。 報(bào)廢程序 為： ：相關(guān)單位填寫申請(qǐng)單 (部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)主管簽字 → 廠長(zhǎng)簽字 → 物控處理 (改用或直接當(dāng)廢品處理 ) ： 倉(cāng)管填寫申請(qǐng)單 (倉(cāng)庫(kù)主管簽字 )→ 生管主管簽字 → 廠長(zhǎng)簽字 → 物控 (改用或直接當(dāng)廢品處理 ) 報(bào)廢材料處理 所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的材料，全部交給物控確 認(rèn)是否有改用價(jià)值，若物控確認(rèn)有改用價(jià)值時(shí)，按如下程序處理： 物控填寫改用計(jì)劃表 → 生產(chǎn)主管簽字 → 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)改用單位 → 改用單位改料 (實(shí)木交備料改用，板材同改用計(jì)劃表一起交改用單位改用，玻璃和鐵器交工務(wù)課 )→ 改料后交生管 → 生管退 倉(cāng)庫(kù) → 倉(cāng)庫(kù)作入庫(kù)處理若物控確認(rèn)無改用價(jià)值時(shí)，則交綜合辦處理 17 (請(qǐng)示董事會(huì)賣給廢品收購(gòu)商或當(dāng)垃圾處理 )。 第八章倉(cāng)庫(kù)管理制度 為加強(qiáng)成本核算，提高工廠的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 倉(cāng)庫(kù)日常管理 第十五條倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn) 品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片。 第十六條工廠財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編 號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、 失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建 賬反映。 第十七條必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作， 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆記 錄，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù) 的正確無誤。 第十八條做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng) 庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。 第十九條必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理 確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期 進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各廠辦領(lǐng)導(dǎo)及工廠財(cái)務(wù)人員。工廠生產(chǎn)主管有權(quán)對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。 二、入庫(kù)管理 第十二條物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑 “送貨單 ”、 “檢驗(yàn)合格單 ”辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。 第十三條 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理 入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域第十六條 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 第十七條 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回家具，必須由相關(guān)人員填寫 “退回處理單 ”，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 18 出庫(kù)管理 第十二條 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)， 并做到限額領(lǐng)料。 第十三條 車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，其它各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 第十四條 成品家具發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨 ,并登記卡片。 四、報(bào)表及其他管理 第十五條必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表 ，收付 存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物 資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 20日前上 報(bào)工廠財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 第十六條庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng) 及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及 需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批 準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 第十七條發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、 受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的 用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。 第十八條因客戶需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須 報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后作 為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并在財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理執(zhí) 行工廠倉(cāng)庫(kù)管理的相關(guān)規(guī)定。 第十九條外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月 20 號(hào)前將各類報(bào)表報(bào)送工廠財(cái)務(wù)部。 附件 1試用期員工考核規(guī)定 第一章總則 第一條：本辦法適用于 公司所有新入職員 工。 第二條：新員工的職業(yè)道德、文化素質(zhì)、職業(yè) 潛力由人事部考核，新員工的業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù) 素質(zhì)由入職部門考核。部門經(jīng)理以上人員的業(yè) 務(wù)技能、業(yè)務(wù)素質(zhì)由總經(jīng)理考核。 第三條：考核 原則： 重能力、重潛力，業(yè)績(jī)?yōu)檩o助考核條件。 考核內(nèi)容可以依據(jù)《職