山東省化工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評-資料下載頁
2025-06-28 13:57本頁面
【正文】 理工作結(jié)束后，未及時組織復(fù)查評估，一項扣分。、重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的，一項扣分。否決項：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，評估不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，評估不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復(fù)查驗收記錄等）。、隱患排查治理臺賬。現(xiàn)場檢查：查看隱患治理情況及治理效果注：經(jīng)核查，企業(yè)在評估時確實不存在重大隱患的，本項按缺項計。信息化管理（分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（分） 企業(yè)“雙重預(yù)防體系”實現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“雙重預(yù)防體系”相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。 企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。 信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“雙重預(yù)防體系”相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項扣分。 風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項扣分。 信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬的，扣分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項扣分。 企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，扣分。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢查。持續(xù)改進（分）評審（分）企業(yè)每年至少對“雙重預(yù)防體系”建設(shè)情況進行一次系統(tǒng)性評審。、每年未至少進行一次風(fēng)險分級管控體系運行情況評審的，扣分。、每年未至少進行一次隱患排查治理體系運行情況評審的，扣分。查資料、查信息系統(tǒng)：評審記錄或評審報告。注：企業(yè)進行首次“雙重預(yù)防體系”建設(shè)評估時，本項目按滿分分計。更新(分)、企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單。、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。、未適時、及時對變更過程的風(fēng)險進行危險源辨識、風(fēng)險評價，發(fā)現(xiàn)一項扣分。、未及時更新風(fēng)險管控清單、或控制措施實效性不強，發(fā)現(xiàn)一項扣分。、未根據(jù)風(fēng)險變更情況及法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項扣分。、未根據(jù)更新的隱患排查表實施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項扣分。、自建設(shè)運行以來未結(jié)合企業(yè)實際至少更新一次的，扣分查資料、查信息系統(tǒng)：、更新后的危險源辨識、風(fēng)險評價記錄、風(fēng)險管控清單、隱患排查清單、隱患排查記錄及治理臺賬現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場核查風(fēng)險管控和隱患排查治理變更情況。注：企業(yè)進行首次“雙重預(yù)防體系”建設(shè)評估時，本項目按滿分分計。溝通(分)、企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。、重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。、未建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制或制度中未制定相關(guān)內(nèi)容的，扣分。、風(fēng)險信息、隱患信息未及時傳達(dá)至相關(guān)方的，發(fā)現(xiàn)一項扣分。、重大風(fēng)險信息更新后未對從業(yè)人員進行培訓(xùn)、告知的，發(fā)現(xiàn)一項扣分。查資料：、相關(guān)制度及內(nèi)容。、重大風(fēng)險信息變更培訓(xùn)記錄及考試試卷。現(xiàn)場檢查：重大風(fēng)險告知牌。詢問：各層級之間是否進行了溝通，各層級及與相關(guān)方風(fēng)險信息、隱患信息溝通采用培訓(xùn)、公告、告知、發(fā)放入廠須知等方式及溝通的效果如何。備注：、本評審標(biāo)準(zhǔn)適用于“雙重預(yù)防體系”建設(shè)評估，表中“雙重預(yù)防體系”指安全生產(chǎn)“雙重預(yù)防體系”及職業(yè)病危害“雙重預(yù)防體系”，除特別注明外，表中風(fēng)險均包含安全生產(chǎn)風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。 總分共計分，累計得分總分實際得分,其中缺項部分按分計入累計得分，相應(yīng)的考核要點按分計入總分。每一考核要點的分值扣完為止。 企業(yè)累計得分分合格（實際得分分）。、評估記錄應(yīng)根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)逐項描述評估情況，并附帶相關(guān)評估記錄，不能僅簡單填寫不符合項，應(yīng)詳細(xì)記錄抽查問詢和現(xiàn)場檢查情況。 16 / 16
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