山東省化工行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設評-資料下載頁
2025-06-28 13:57本頁面
【正文】 理工作結束后，未及時組織復查評估，一項扣分。、重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的，一項扣分。否決項：根據(jù)相關標準，發(fā)現(xiàn)應定性為重大隱患而未定性的，評估不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結果的，評估不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復查驗收記錄等）。、隱患排查治理臺賬?，F(xiàn)場檢查：查看隱患治理情況及治理效果注：經(jīng)核查，企業(yè)在評估時確實不存在重大隱患的，本項按缺項計。信息化管理（分）信息系統(tǒng)應用（分） 企業(yè)“雙重預防體系”實現(xiàn)信息化管理，相關信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“雙重預防體系”相關組織機構及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫完整。 信息系統(tǒng)中，風險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。 信息系統(tǒng)中，風險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。 企業(yè)應用自建信息系統(tǒng)應與相關監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。 信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“雙重預防體系”相關組織機構及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項扣分。 風險分析、評價記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項扣分。 信息系統(tǒng)中未建立風險分級管控清單和隱患治理臺賬的，扣分，相關數(shù)據(jù)內容缺失的，缺一項扣分。 企業(yè)應用自建信息系統(tǒng)，未與相關監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，扣分。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢查。持續(xù)改進（分）評審（分）企業(yè)每年至少對“雙重預防體系”建設情況進行一次系統(tǒng)性評審。、每年未至少進行一次風險分級管控體系運行情況評審的，扣分。、每年未至少進行一次隱患排查治理體系運行情況評審的，扣分。查資料、查信息系統(tǒng)：評審記錄或評審報告。注：企業(yè)進行首次“雙重預防體系”建設評估時，本項目按滿分分計。更新(分)、企業(yè)應適時、及時針對工藝、設備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單。、應根據(jù)風險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。、未適時、及時對變更過程的風險進行危險源辨識、風險評價，發(fā)現(xiàn)一項扣分。、未及時更新風險管控清單、或控制措施實效性不強，發(fā)現(xiàn)一項扣分。、未根據(jù)風險變更情況及法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查內容，發(fā)現(xiàn)一項扣分。、未根據(jù)更新的隱患排查表實施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項扣分。、自建設運行以來未結合企業(yè)實際至少更新一次的，扣分查資料、查信息系統(tǒng)：、更新后的危險源辨識、風險評價記錄、風險管控清單、隱患排查清單、隱患排查記錄及治理臺賬現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場核查風險管控和隱患排查治理變更情況。注：企業(yè)進行首次“雙重預防體系”建設評估時，本項目按滿分分計。溝通(分)、企業(yè)應建立內部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息，提高風險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。、重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。、未建立內部溝通和外部溝通機制或制度中未制定相關內容的，扣分。、風險信息、隱患信息未及時傳達至相關方的，發(fā)現(xiàn)一項扣分。、重大風險信息更新后未對從業(yè)人員進行培訓、告知的，發(fā)現(xiàn)一項扣分。查資料：、相關制度及內容。、重大風險信息變更培訓記錄及考試試卷?，F(xiàn)場檢查：重大風險告知牌。詢問：各層級之間是否進行了溝通，各層級及與相關方風險信息、隱患信息溝通采用培訓、公告、告知、發(fā)放入廠須知等方式及溝通的效果如何。備注：、本評審標準適用于“雙重預防體系”建設評估，表中“雙重預防體系”指安全生產(chǎn)“雙重預防體系”及職業(yè)病危害“雙重預防體系”，除特別注明外，表中風險均包含安全生產(chǎn)風險和職業(yè)病危害風險，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。 總分共計分，累計得分總分實際得分,其中缺項部分按分計入累計得分，相應的考核要點按分計入總分。每一考核要點的分值扣完為止。 企業(yè)累計得分分合格（實際得分分）。、評估記錄應根據(jù)評估標準逐項描述評估情況，并附帶相關評估記錄，不能僅簡單填寫不符合項，應詳細記錄抽查問詢和現(xiàn)場檢查情況。 16 / 16
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