工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系評估標(biāo)準(zhǔn)試行資料1資料-資料下載頁
2025-07-14 20:48本頁面
【正文】 相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)記錄和隱患排查記錄完整。 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單和隱患治理臺賬真實(shí)有效。 企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。 信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣5分，扣滿20分為止。 未對所有確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析和評價(jià)的，缺一項(xiàng)扣5分；評價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分，扣滿30分為止。 系統(tǒng)顯示存在無理由超期未排查的或者未整改的，一項(xiàng)扣5分，扣滿30分為止。 未在信息系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行隱患排查的，企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，該要素不得分。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查。（注：采用系統(tǒng)內(nèi)不存在的風(fēng)險(xiǎn)辨識分析及評價(jià)方法合理辨識的，該項(xiàng)在系統(tǒng)未開發(fā)前按缺項(xiàng)處理）持續(xù)改進(jìn)（50分）評審（10分）企業(yè)每年至少對雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。每年未至少進(jìn)行一次雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況評審的，扣5分。未根據(jù)評審情況編制評審報(bào)告的，扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：評審記錄或評審報(bào)告。注：企業(yè)初始創(chuàng)建階段進(jìn)行首次雙重預(yù)防體系建設(shè)評定驗(yàn)收時，本項(xiàng)目可按缺項(xiàng)計(jì)。更新(20分)企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實(shí)施隱患排查。未適時、及時對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分，辨識分析及評價(jià)不到位的，一項(xiàng)扣2分。新一輪風(fēng)險(xiǎn)評估后未及時更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單的，扣5分。未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。未根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：變更通知單變更前危險(xiǎn)源辨識、分析及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)管控清單針對變更情況制定的隱患排查表隱患排查記錄及治理臺賬現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場核查風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理變更情況。溝通(20分)企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息未及時傳達(dá)至相關(guān)方的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后未對從業(yè)人員進(jìn)行告知的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分查資料：外來人員風(fēng)險(xiǎn)告知卡或記錄、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)記錄等。詢問：各層級之間是否進(jìn)行了溝通，各層級及與相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息溝通采用方式及溝通的效果如何。備注：本評估標(biāo)準(zhǔn)適用于對工貿(mào)行業(yè)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行階段性評估，表中雙重預(yù)防體系指安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系及職業(yè)病危害雙重預(yù)防體系，除特別注明外，表中風(fēng)險(xiǎn)均包含安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。 總分共計(jì)1000分，累計(jì)得分/總分X100=實(shí)際得分,其中缺項(xiàng)部分按0分計(jì)入累計(jì)得分，相應(yīng)的評估要點(diǎn)按0分計(jì)入總分。每一評估要點(diǎn)的分值扣完為止。 標(biāo)桿企業(yè)得分80分合格，一般企業(yè)得分60分合格。評估記錄應(yīng)根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)描述評估情況，并附帶相關(guān)評估記錄，嚴(yán)禁僅簡單填寫不符合。以抽查形式進(jìn)行詢問或者檢查的情況，應(yīng)將總數(shù)、抽查數(shù)目、不符合情況等描述清楚。本評估標(biāo)準(zhǔn)最終解釋權(quán)在徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。12
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