【正文】 檢驗頻率、檢驗水平和合格接受水平 AQL。這是檢驗的基礎，也是整個包裝材料質量管理系統(tǒng)的基礎。尚美公司在包裝材料進貨檢驗上的數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)流程如圖 31 所示。取樣員從倉庫管理員處得到待檢驗批的信息，輸入系統(tǒng)，系統(tǒng)產(chǎn)生檢驗表格。取樣員根據(jù)檢驗表格上的取樣數(shù)量，隨機抽取樣本交給檢驗員。檢驗員按照總部的標準檢驗，取得檢驗結果，并輸入系統(tǒng)。系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)中的取樣標準，判定檢驗結果是否合格。若合格，則歸檔；若不合格，則產(chǎn)生不合格報告并歸檔。檢驗員把不合格報告發(fā)給相關部門和供應商，以盡快決定有利的解決方案，同時要求供應商采取糾正措施，并記錄糾正措施及結果。在需要時，質量部根據(jù)檢驗記錄和糾正措施記錄，評估供應商的質量管理績效。圖 31　尚美公司包裝材料質量檢驗數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)流程圖 [22]供應商評審記錄打印檢驗表格糾正并記錄檢驗，取得檢驗結果質量分析報告供應商質量管理績效評估“合格”供應商目錄供應商質量標準取樣準則 GB2828判定是否合格合格 打印不合格報告， 發(fā)給相關部門和供應商歸檔保存是否否 22 系統(tǒng)總體結構為了滿足公司管理包裝材料質量的需要，包裝材料進貨檢驗系統(tǒng)應該包含以下功能模塊：1）基礎模塊：通過該模塊，可以維護系統(tǒng)運行必須的基礎信息，如供應商目錄、物料類別目錄、物料目錄、物料供應目錄、缺陷目錄、取樣標準、職員目錄、取樣標準、檢驗標準、供應商審核標準、修改檢驗頻率、修改維護密碼。為保證數(shù)據(jù)安全，應該對相應表單的維護加密，只有授權的人員方可進行。2）輸入模塊：輸入檢驗結果、輸入不合格批處理的最終結果、供應商審核記錄、供應商的糾正措施記錄等。3）輸出模塊：打印檢驗表格、查詢和統(tǒng)計報告。a) 查詢：查詢取樣方案、查詢或修改檢驗檔案、查詢待檢物料。為保證數(shù)據(jù)安全，應該對相應的查詢加密，只有授權的人員方可進行。b) 報告：為公司的質量管理提供必需的統(tǒng)計報告，如不合格報告、包裝材料質量匯總、月度質量細報、供應商質量對比、選定供應商的質量分析報告、檢驗批匯總、不合格批匯總、選定物料的質量分析報告、工作量報告。 數(shù)據(jù)結構規(guī)劃信息系統(tǒng)的主要任務是通過管理和處理相關的數(shù)據(jù)獲得管理所需要的信息，因此良好的數(shù)據(jù)結構是保證整個系統(tǒng)迅速、方便、準確地使用和管理所需數(shù)據(jù)的必需前提。本人在詳細了解尚美公司管理流程的基礎上，按照規(guī)范化數(shù)據(jù)結構的要求，為該系統(tǒng)設計了以下基本數(shù)據(jù)表，其中黑體部分為該數(shù)據(jù)表的關鍵字。1) 供應商目錄對公司的供應商進行管理。通過增加和刪除供應商及對應采購物品、錄入和維護供應商基本信息，及時定義和細化公司采購范圍，實現(xiàn)對公司供應商群體的動態(tài) 23 管理。供應商目錄與供應商評審系統(tǒng)以及包裝材料檢驗系統(tǒng)相結合，可以實現(xiàn)對公司供應商的統(tǒng)一管理。供應商目錄：PUMA 碼、簡稱、全稱、國家、省份、城市、地址、聯(lián)系人、電話、傳真、EMAIL、等級、狀態(tài)。表 32　供應商目錄結構設計字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明PUMA 碼 文本 與總公司的供應商系統(tǒng)中的編號一致簡稱 文本 供應商的簡稱全稱 是/否 供應商的全稱國家 文本 供應商的國家省份 文本 供應商的省份城市 文本 供應商的城市地址別 文本 供應商的地址聯(lián)系人 文本 聯(lián)系人電話 文本 供應商的電話傳真 文本 供應商的傳真等級 文本 按照供應商的交貨價值對供應商分級，所有 A 級供應商提供的包裝材料價值占包裝材料總價值的 75%；所有 B 級供應商提供的包裝材料價值占包裝材料總價值的另外 15%；剩余的供應商為 C 級供應商。狀態(tài) 文本 是否保持合作關系2) 物料類別目錄在總公司的質量體系中，詳細的規(guī)定了對每一種物料應該進行的檢驗項目、取樣數(shù)量、檢驗方法和判定依據(jù)，因此物料類別是物料的重要特性，也是一個重要的檢驗參數(shù)。通過增加和刪除物料類別，實現(xiàn)對公司物料類別的動態(tài)管理。表 33　物料類別目錄結構設計字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明類別代碼 文本 與總公司的質量體系一致描述 文本 關于該類別簡短描述，與總公司的質量體系一致關鍵 是/否 是否為關鍵物料？公司把對產(chǎn)品質量有重大影響的物料定為關鍵物料。ISO90012022 的 采購過程中規(guī)定“組織應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。”公司在實施供應商評估、供應商控制、檢驗方法翻譯等工作時，應從關鍵包裝材料入手，這一字段為類似問題提供依據(jù)。因此這一信息是很必要的。 24 3) 物料目錄物料目錄主要管理公司物料的唯一特性，如物料名稱、物料代碼和物料類別等。一種物料可以由幾個供應商提供，一個供應商也可以提供幾種不同的物料。所以物料目錄與供應商目錄間是多對多的關系，它們之間的關系通過下面的物料供應目錄來管理。物料目錄由以下各字段構成：表 34　物料目錄結構設計字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明物料代碼 文本 等同采用與公司物料系統(tǒng)相同的代碼。描述 文本 等同采用與公司物料系統(tǒng)相同的描述。類別 文本 從物料類別目錄中規(guī)定的類別中選擇。4) 物料供應目錄物料供應目錄主要管理公司物料與供應商之間的關系。一種物料可以由幾個供應商提供，一個供應商也可以提供幾種不同的物料。它由以下各字段構成：表 35　物料供應目錄結構設計字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明物料代碼 文本 與物料目錄為多對一關系供應商簡稱 文本 供應商簡稱，與供應商目錄為多對一關系接受批次 數(shù)字 連續(xù)接受的批次拒收批次 數(shù)字 拒收批次嚴格等級 文本 正常檢驗或加嚴檢驗上次周期性檢驗時間日期 上次周期性檢驗時間，為下一次周期性檢驗日期的確認提供參考。公司規(guī)定對于周期性的檢驗項目，至少每半年檢驗一次。備注：建立接收批次、拒收批次和嚴格等級三個字段的目的是根據(jù) GB2828 中關于正常檢驗和加嚴檢驗的轉換規(guī)則管理檢驗的嚴格程度。GB2828 中的規(guī)定如圖 32所示 [25]。圖 32　正常檢驗和加嚴檢驗的轉換規(guī)則圖加嚴檢驗正常檢驗放寬檢驗連續(xù) 5 批接受2/5 批拒收連續(xù) 10 批接受1 批拒收 25 5) 檢驗方法目錄檢驗方法目錄用于管理檢驗方法的唯一特性，如方法代碼、方法名稱、是否為計量性的檢驗項目等特性。取樣標準通過方法代碼引用檢驗方法目錄中的檢驗方法，二者間為一對多的關系。表 36　檢驗標準目錄結構設計字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明方法代碼 文本 等同采用總公司規(guī)定的檢驗方法的代碼。方法描述 文本 等同采用總公司關于檢驗方法的描述。測量 是/否 是否為計量性的檢驗項目？對于計量性的檢驗項目，公司要求記錄最小值、最大值和平均值，因此在打印報告時應體現(xiàn)這一要求。6) 缺陷目錄缺陷目錄用以規(guī)范缺陷的名稱和等級，為數(shù)據(jù)統(tǒng)計打好基礎。否則，對同一個缺陷，不同的檢驗員在不同的時間可能用不同的名稱去描述它，使統(tǒng)計失去意義。它由以下各字段構成：表 37　缺陷目錄結構設計字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明缺陷名稱 文本 對缺陷的簡短描述。嚴重等級 文本 缺陷的嚴重等級。對不同等級的缺陷，允許接受的限度不同，處理的程度也相應的不同。一個缺陷對公司產(chǎn)品質量產(chǎn)生的影響是由發(fā)生頻次和嚴重程度共同決定的。因此，嚴重等級是產(chǎn)品缺陷的重要特性。7) 取樣標準用于管理公司總部規(guī)定的各物料類別可以進行的檢驗項目、檢驗頻率、檢驗水平和合格接受水平。它由以下各字段構成：表 38　取樣標準目錄結構設計字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明物料類別 文本 引用物料類別目錄總規(guī)定的類別。檢驗項目 文本 引用檢驗標準目錄中的標準代碼。 26 系統(tǒng)性 是/否 是否系統(tǒng)性檢驗項目？系統(tǒng)性的檢驗項目通常是特別重要的檢驗項目，或者會隨機發(fā)生問題的檢驗項目?？偣疽?guī)定系統(tǒng)性的檢驗項目對每批包裝材料都要進行。周期性 是/否 是否周期性檢驗項目？周期性的檢驗項目通常是由系統(tǒng)或設備的穩(wěn)定性決定的，通常不會偶然性的發(fā)生失效。總公司規(guī)定周期性的檢驗項目不必對每批包裝材料都要進行，只需一年至少進行一次測試。檢驗水平 文本 引用總部規(guī)定的檢驗水平。合格接受水平數(shù)字 引用總部規(guī)定的合格接受水平。備注：根據(jù) GB2828《逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表》的規(guī)定 [25]，批量、檢驗水平和合格接受水平將決定取樣數(shù)量、合格接受數(shù)和拒收數(shù)，這是對檢驗批進行判定的依據(jù)。檢驗水平和合格接受水平是每一個檢驗項目的重要參數(shù)，獨立于批量之外，是取樣標準的重要內容。8) 職員目錄管理授權的檢驗員的唯一特性，如名字、出生日期、聯(lián)系電話、就職日期、住址等。沒有授權的人員將無法輸入檢驗結果，甚至進入數(shù)據(jù)庫。9) 檢驗記錄檢驗記錄用于完整地記錄檢驗批的所有有用的特性，如檢驗報告編號、物料代碼、定單號碼、交貨日期、檢驗日期、供方批號、接受批號、嚴格水平、批量和判定，為產(chǎn)品質量的可追溯性提供依據(jù)，它是公司內聯(lián)系出貨記錄和生產(chǎn)記錄的紐帶。它由以下各字段構成：表 39　檢驗記錄結構設計字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明報告編號 文本 檢驗報告的唯一性編號物料代碼 文本 物料的代碼，引用物料目錄中的數(shù)據(jù)。物料描述 文本 物料名稱的簡短描述，引用物料目錄中的數(shù)據(jù)。物料類別 文本 物料的類別，引用物料目錄中的數(shù)據(jù)定單號碼 文本 定單的編號交貨日期 日期 貨物的到達日期檢驗日期 日期 貨物的檢驗日期 27 供方批號 文本 供應商的生產(chǎn)批號，以保證面向供方的可追溯性。接受批號 文本 倉庫接受貨物時，給予的接受批號。嚴格水平 數(shù)字 “加嚴”或“正?！惫┓綀蟾?是/否 供方是否提供了檢驗報告？對供貨提供檢驗報告的比例是評估供應商的重要指標之一。批量 數(shù)字 交貨數(shù)量檢驗員 文本 檢驗員的名字，引用職員目錄中的數(shù)據(jù)判定 文本 有以下幾種可能性：接受，特采，挑選，返工、挑選+返工、退貨。備注 文本 關于該批貨的任何備注。10) 審核標準審核標準用于存儲審核供應商的標準，它由審核條款編碼、審核項目、審核條款、審核要求和備注構成。表 310　審核標準結構設計字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明審核條款編碼 文本 標識審核條款的唯一性編碼 審核項目 文本 審核內容的分組審核條款 文本 針對每一個審核項目的條款，即更詳細的審核項目審核要求 文本 對每一個審核條款的要求審核條款編碼 文本 審核條款編碼，引用審核標準中的數(shù)據(jù)備注 文本 關于該審核條款的任何備注。11) 審核記錄審核記錄用于完整地記錄審核供應商的結果，如物料類別、審核報告編號、審核日期、供應商簡稱、審核條款編碼、符合性和備注，為評估供應商的質量管理績效提供依據(jù)。它由以下各字段構成：表 311　審核記錄結構設計字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明物料類別 文本 被審核的物料的類別，引用物料目錄中的數(shù)據(jù)審核報告編號 文本 審核報告的編號審核日期 日期 實施審核的日期供應商簡稱 文本 供應商的簡稱，引用供應商目錄中的數(shù)據(jù) 28 審核條款編碼 文本 審核條款編碼，引用審核標準中的數(shù)據(jù)符合性 是/否 是否符合標準的要求備注 文本 關于該次審核的任何備注。12) 糾正記錄糾正記錄用于完整地記錄供應商的所有糾正措施，由糾正措施編號、接受單位、接受人、發(fā)出日期、最遲恢復日期、不合格描述、不合格報告編號、原因分析、糾正計劃、責任人、完成日期、實施結果、確認結果、確認人和確認日期構成。表 312　糾正記錄結構設計字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明糾正措施編號 文本 糾正措施的唯一性編號接受單位 文本 糾正措施的接受單位接受人 文本 糾正措施的接受人發(fā)出日期 日期 發(fā)出糾正措施的日期日期 日期 要求的最遲恢復日期不合格描述 文本 不合格描述不合格報告編號 文本 不合格報告編號原因分析 文本 對不合格項目的詳細原因分析糾正計劃 文本 針對每一個不合格項目的糾正計劃責任人 文本 完成糾正計劃的責任人完成日期 日期 計劃完成日期實施結果 文本 實施糾正計劃的結果確認結果 文本 確認糾正計劃實施結果確認人 文本 確認人確認日期 日期 確認日期 數(shù)據(jù)結構模型在進行了上述規(guī)范化設計后，已經(jīng)可以確保每一個數(shù)據(jù)表是規(guī)范化的，但是直到目前它們還只是彼此獨立的表。而實際上，它們中的一些數(shù)據(jù)表之間是存在關聯(lián)關系的，只有建立了它們的關聯(lián)關系后，才有可能從數(shù)據(jù)表中交叉提取信息。也就是說在這些數(shù)據(jù)表的各字段中，所存儲的是同一事物的不同側面的屬性，只有將各表之間的數(shù)據(jù)關系確定下來，計算機系統(tǒng)才能知道各數(shù)據(jù)表的記錄之間的對應關系。根據(jù)總體規(guī)劃，各表之間的關系確定如下： 29 PUMA 碼簡稱全稱國家省份城市地址別聯(lián)系人電話傳真等級狀態(tài)供應商目錄類別代碼描述關鍵物料類別目錄物料代碼類別代碼描述類別物料目錄物料代碼供應商簡稱接受批次拒收批次嚴格等級上次周期性檢驗時間物料供應目錄標準代碼描述測量檢驗標準目錄缺陷名稱嚴重等級缺陷目錄物料類別檢驗項目系統(tǒng)性周期性檢驗水平合格接受水平取樣標準目錄名字出生日期聯(lián)系電話就職日期住址職員目錄報告編號物料代碼物料描述物料類別定單號碼交貨日期檢驗日期供方批號接受批號嚴格水平供方報告批量檢驗員判定缺陷名稱備注檢驗記錄物料類別審核報告