【正文】 束后，由檢驗員填寫“產品合格報告”，“產品合格報告”上必須有經授權的最終檢驗員的簽名或蓋章。，計量器具應依法經檢驗合格或校準，相關輔助設備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內； 所有的檢驗和試驗記錄應妥善保存，并按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、生產批號、執(zhí)行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內容；。產品保質期少于2年的，保存期限不得少于產品的保質期；產品保質期超過2年的，保存期限不得少于2年。二十三 質量否決權制度1 目的和適用范圍為確保本公司生產過程的質量符合規(guī)定要求。適用于從原料進公司到產品出公司的全過程2 職責 公司長負責質量否決的制度實施。 質檢員負責對產品的檢驗。 各相關部門負責本制度的執(zhí)行。3 工作內容 為了更好的貫徹本公司質量方針，確保產品質量穩(wěn)步提高，質檢人員具有質量否決權。 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格或不符合規(guī)定要求，原料不得入庫投產，半成品不得進入下道工序,成品不得出公司供銷。 生產與質量發(fā)生矛盾時，必須以質量為主。 在生產任務緊的情況下，只能在確保質量的前提下，提高生產數(shù)量。 質檢人員行使質量否決權不力的，要追究責任。 質檢人員行使否決權，相關部門、人員必須無條件服從，否則，后果自負。二十四 比對試驗管理制度1 目的和適用范圍提高檢驗水平，保證檢測數(shù)據(jù)的準確。適用于本公司化驗室的內部人員之間以及本公司化驗室與上級質檢機構進行的比對檢驗。2 職責化驗室負責檢驗管理和實施3 工作內容 化驗室要根據(jù)檢驗室的檢驗設備的運行狀況、人員素質和公司生產運行情況制定比對檢驗計劃。 檢驗室人員定期或不定期進行內部比對測試，比對檢驗不相吻合則要查找原因，予以改進。 本公司與聊城市質檢所進行外部比對檢驗。 化驗室根據(jù)外部比對檢驗的要求，抽取同一樣品，一部分送聊城市質檢所檢驗，一部分留作自檢。如出現(xiàn)標準要求外的誤差，則查找原因予以及時糾正和預防。 當上級質檢部門抽樣時，化驗室要留樣作自檢，如檢驗結果不相吻合時，則查找原因，采取糾正和預防措施。 化驗室要對比對檢驗記錄保存。二十五 星號項目檢驗管理制度1 目的和適用范圍穩(wěn)定提高產品質量，做全項檢驗項目，適用于本公司產品的星號項目檢驗。2 職責化驗室負責產品的星號項目檢驗管理和實施。3 工作內容 星號項目檢驗項目:食品添加劑（過氧化苯甲酰）、汞、六六六、滴滴涕、黃曲霉毒素B1。 檢驗頻次:1次/6個月。 化驗室受公司的委托聯(lián)系具備以上檢測能力的質檢機構進行檢驗。 化驗室制定星號項目檢驗計劃。 化驗室根據(jù)星號項目檢驗計劃要求，按規(guī)定抽取樣品送樣檢驗。 化驗室對檢驗不合格產品按《不合格品控制程序》要求進行處理。 化驗室要對所有星號項目檢驗報告予以保存。二十六 應急預案控制程序1目的范圍根據(jù)本公司潛在的事故或緊急情況制定相應的預防與應急措施，以最大限度減少可能產生的事故后果。適用于本公司應急準備與響應的管理。2職 責2．1質檢科是本程序的歸口管理單位，負責組織識別本公司可能存在的潛在事故與緊急情況，并制定相應的應急措施，組織培訓和演習，提供應急物資。2．2各單位針對本單位存在的潛在事故與緊急情況實施應急準備與響應的有關要求。2．3應急小組負責救援活動及管理應急物資。3工作程序3．1應急準備3．1．1應急項目的識別質檢科根據(jù)環(huán)境因素及危險源的辨識和評價結果，以往環(huán)境、安全事故及事件，組織識別本公司可能存在的潛在事故與緊急情況，針對應急項目，組織制定相應的應急措施，編制《應急預案》3．1．2應急組織3．1．2．1各單位分別成立應急小組，成員為涉及應急響應崗位的骨干分子；公司在此基礎上成立公司應急小組，由質量負責人擔任組長，質檢科長為指導。3．1．2．2質檢科組織編制《應急小組職責》明確各成員在應急救援時的職責和任務。3．1．3應急培訓質檢科負責組織對全體員工，重點對應急小組成員進行技能培訓，使其掌握救援技能。3．1．4應急演習應急小組每半年按《應急預案》進行一次摸擬演習，評價應急措施是否足以控制緊急情況，以驗證應急措施的有效性。3．1．5應急物資質檢科各單位根據(jù)《應急物資分布表》準備砂袋、滅火器、手套、口罩等應急物資。每月組織對應急物資的有效性進行檢查，記錄《應急物資檢查記錄表趴3．1．6應急聯(lián)絡辦公室負責健全包括消防、環(huán)保、醫(yī)療等單位以及公司相關單位主要負責人的聯(lián)系方式，以備應急之用。3．2應急響應當發(fā)生緊急情況和事故時，執(zhí)行《應急預案》規(guī)定。3．3糾正與完善3．3．1事故發(fā)生后的記錄調查和處理按《事故報告、調查和處理控制程序》執(zhí)行。3．3．2若公司的發(fā)展需要產了生新的重大環(huán)境因素和重點危險源，則需針對可能產生的隱患，及時更新本程序。 二十七 不合格產品召回管理制度 1 目的當公司生產加工的食品對食用者產生的危害發(fā)生擴散，引用本《不合格產品召回管理制度》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護生產公司的形象，減少生產公司損失，特制訂本程序。2 適用范圍：適用于本公司成品的回收控制。3 職責： 生產副公司長為本程序的最高決策者，指定辦公室負責本工作，并指定對外發(fā)言人，負責提供資源支持。 質檢科（回收輔助人員）a）收集各部門（包括媒體、執(zhí)法部門）傳來的有關食品質量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細節(jié)，包括購銷部的回應；b）保證生產副公司長在食品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應媒體和消費者，確保購銷部對每一詢問的回應都是有根據(jù)的；c）與執(zhí)法部門一起進行任一涉及食品回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；d）有權召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質疑原料、盛裝物和生產過程情況。 各部門負責提供銷售信息，確定不合格食品的回收方案處于購銷部門的控制之下。 化驗室負責發(fā)現(xiàn)問題，對食品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。 各部門負責在最短時間內，對問題產品進行逆向追溯。 辦公室負責與媒體保持聯(lián)系，做好溝通，同時與衛(wèi)生主管部門及衛(wèi)生防疫部門、技術監(jiān)督部門協(xié)作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。4 產品回收步驟： 發(fā)現(xiàn)問題 公司各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產品，隔離存放，并對該產品進行檢驗。 ，由銷售負責人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批號等，及時向質檢科報告，質檢科保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系 。 投訴評估：投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的歸口部門如實整理成書面材料并交化驗室會簽，如果發(fā)現(xiàn)產品有可能危害人體健康，則應立即采取以下措施：a）購銷部門及生產部門調查研究以確定存在危害因素，必要時與有關衛(wèi)生部門來協(xié)助；b）立即通報質檢科、生產副公司長；c）庫房負責追溯食品的所有標簽。立即停止銷售；d）質檢科、購銷部門聯(lián)合收集并反復研究有關質疑食品，加工前后的食品與質量記錄，詳見《標識和可追溯性控制程序》：一旦確認問題食品具有危害性而且已進入銷售，立即啟動回收程序，購銷部門立即通報質檢科、生產副公司長，對已銷售食品進行調查。確認啟動后，應通報衛(wèi)生防疫站和技術監(jiān)督部門。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責和權限。庫房應立即停止銷售，對未銷售食品進行貯存隔離工作。負責采購的人員在質檢人員與生產副公司長確認問題的發(fā)生點。確認方式主要有：a）如與供應商有關，公司長及采購人員與供應商一道找出根源。必要時，提供詳細的問題產品資料，包括批號、規(guī)格、照片、以免造成危害。b）如發(fā)生在食品加工環(huán)節(jié)，采用 《糾正和和糾正措施控制程序》處理。 二十八 有毒化合物的標識貯存和使用控制程序1. 目的對化學品有效控制，防止這些化學品對產品包裝材料及產品接觸面的化學物理污染。2. 范圍適用于在生產過程中使用的清洗劑、消毒液、潤滑油、化驗室使用的試劑，3. 責任人車間主任負責審定在生產現(xiàn)場可以使用的清潔劑、消毒液、潤滑油。化驗室按產品檢驗標準提出申請需采購的化學試劑名單，采購員按要求購進所需化學品，其產品必合格供應。消毒液需國家衛(wèi)生部衛(wèi)生許可證。機修負責人負責在設備維修過程中對潤滑劑使用和管理。倉庫保管員、化驗室負責化學品存放的保管、領用。4. 有毒化合物使用控制程序。，包括主要成分，毒性，使用劑量和正確使用方法。，消毒劑以及其它有毒有害物品，均應有固定包裝，儲存在專門柜廚內加鎖并由專人負責保管。，均不得在生產車間使用和存放可能污染產品的洗潔精，潔凈消毒液和化學試劑。、消毒劑的容器絕對不準用于儲裝食品包裝容器。，領料時按每次所需領取，非使用部門不得領用，并建立《化學品管理臺帳》，領用化學品必須登記，并嚴格按照注冊商標上的使用說明使用，每次使用都要記錄于《化學品使用記錄表》。，并填寫《消毒液配置記錄》。，不使用相關化學品的生產區(qū)不得存放或短暫存放不相關的化學品。4．8化驗員對化學試劑要隨時進行檢查，發(fā)現(xiàn)在儲存過程中出現(xiàn)色澤變化吸潮等異常情況或者標簽不清晰，過期的化學品不得使用。5. 監(jiān)控和糾正措施，倉庫保管員必須，查驗其名稱，生產公司家，地址，使用說明，將標簽不全的化學品退還給供應方。，做到避光、陰涼、并與原輔料、包裝材料分開貯存，對貯存不正確的化學品轉移到合適的地方。《化學品使用記錄表》是否做到誰使用誰領用的規(guī)定要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應及時指出并進行教育。 。二十九 企業(yè)場所要求（一）場區(qū)要求企業(yè)公司區(qū)周圍應無有害性氣體、煙塵、粉塵、放射性物質及其他擴散性污染源。企業(yè)公司區(qū)應當保持清潔、平整、無積水；公司區(qū)的道路應用水泥、瀝青或磚石等硬質材料鋪成。企業(yè)生活區(qū)、生產區(qū)應當相互隔離；生產區(qū)內不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應距生產區(qū)25米以外。公司區(qū)內垃圾應密閉式存放，并遠離生產區(qū)，排污溝渠也應為密閉式，公司區(qū)內不得散發(fā)出異味, 不得有各種雜物堆放。（二） 車間要求建立車間清潔生產制度，保持車間清潔衛(wèi)生。車間地面和墻壁應使用防水、防潮、可沖洗、無毒的材料，地面應平整，無大面積積水，明地溝應保持清潔，排水口須設網罩防鼠。地面、墻壁、門窗及天花板不得有污物聚集。車間應明亮并配有應急照明燈；照明燈具的光澤不應改變補加工物的本色，亮度應能滿足檢驗人員和生產操作人員的工作需要。吊掛在肉品上方的燈具，必須裝有安全防護罩，以防燈具破碎而污染肉品。車間出入口及與外界相連的排水口、通風處應安裝防鼠、防蠅、防蟲等設施，嚴格防塵、蟲及其他害蟲的侵入和隱匿。生產車間的廁所應設置在車間外側，并一律為水沖式，備有手清洗消毒設施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門，要避開通道，其污管道應與車間排水管道分設。車間應有足夠的空間，以利于設備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行，并建立了人員進出通道和物流的通道。有溫度要求的工序或場所應安裝溫度顯示裝置，車間溫度應按照產品工藝要求控制在規(guī)定的范圍內，冷藏庫要控制在18攝氏度以下，肉制品加工按工藝要求執(zhí)行。車間的設計應符合原料進入到成品出公司的生產工藝流程要求，避免交叉污染。車間入口處及其他關鍵工序應設有標志或警示牌。（三） 庫房要求企業(yè)應設置原輔材料倉庫、成品倉庫等生產場所。企業(yè)的庫房應潔凈、干燥、通風、整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。庫房內的溫度、濕度應符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求。庫房內存放的物品應保存良好，一般應離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。原輔材料、成品及包裝材料庫房內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。倉庫材料應擺放整齊，并分類標識其品種、規(guī)格型號、數(shù)量。包裝箱應與包裝袋、標簽分開存放。半成品庫與成品庫分離， 不得混存。并做好防潮、防塵、防霉變、防冷熱變形等工作。材料未經查驗合格不準入庫，成品未領到合格證書或生產日期不明的不準出庫。原輔材料憑領料單出庫，成品銷售憑出庫單出庫。任何人無權口頭承諾領貨，否則視為私拿、偷竊。倉庫管理人員定期核對庫存材料數(shù)量，登記造冊，并核對材 料損耗情況。對過期、報廢產品，由質檢人員檢定并報負責人申請報廢。倉庫管理人員做好入庫、出庫記錄，并建立入庫臺賬。三十 生產資源管理（一）生產設備的管理設備的提供，企業(yè)必須具有審查細則中規(guī)定的必備的生產設備，企業(yè)生產設備的性能和精度應能滿足食品生產加工的要求，當需采購設備時，生產部門應先提出設備采購申請，經批準后實施采購。2設備的管理，所有的生產設備由生產科負責管理，并核對企業(yè)產品涉及的申證單元所需的必須的生產設備，確保提供到位，并建立生產設備臺帳，保存設備相關資料。生產科應明確關鍵設備的責任人員，安排專人進行安裝、操作和維護。設備的開箱驗收：新設備購置后入庫開箱驗收，由供銷科和生產科專業(yè)人員一同根據(jù)訂貨合同要求驗收，驗收時設備裝箱單逐一清點，主機、輔機、隨機附件、工具和備件、技術文件（包括出公司合格證，精度檢驗單，裝箱單，使用說明書等），由化驗員填寫“設備開箱安裝驗收單”若驗收有不合格項，應將情況及時反饋給生產部及采購人員，聯(lián)系查詢索賠；若合格，入庫掛帳。安裝調試及驗收：設備的安裝由生產科負責，驗收合格后，組織設備的安裝、調試；安裝、調試合格后，移交生產車間使用，且負責今后的日常維修，生產科在“設備臺帳”上進行備案。直接接觸食品及原料的設備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應邊角圓滑、