【正文】 束后，由檢驗員填寫“產(chǎn)品合格報告”，“產(chǎn)品合格報告”上必須有經(jīng)授權(quán)的最終檢驗員的簽名或蓋章。，計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)； 所有的檢驗和試驗記錄應(yīng)妥善保存，并按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容；。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，保存期限不得少于2年。二十三 質(zhì)量否決權(quán)制度1 目的和適用范圍為確保本公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量符合規(guī)定要求。適用于從原料進(jìn)公司到產(chǎn)品出公司的全過程2 職責(zé) 公司長負(fù)責(zé)質(zhì)量否決的制度實施。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的檢驗。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。3 工作內(nèi)容 為了更好的貫徹本公司質(zhì)量方針，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，質(zhì)檢人員具有質(zhì)量否決權(quán)。 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格或不符合規(guī)定要求，原料不得入庫投產(chǎn)，半成品不得進(jìn)入下道工序,成品不得出公司供銷。 生產(chǎn)與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，必須以質(zhì)量為主。 在生產(chǎn)任務(wù)緊的情況下，只能在確保質(zhì)量的前提下，提高生產(chǎn)數(shù)量。 質(zhì)檢人員行使質(zhì)量否決權(quán)不力的，要追究責(zé)任。 質(zhì)檢人員行使否決權(quán)，相關(guān)部門、人員必須無條件服從，否則，后果自負(fù)。二十四 比對試驗管理制度1 目的和適用范圍提高檢驗水平，保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。適用于本公司化驗室的內(nèi)部人員之間以及本公司化驗室與上級質(zhì)檢機構(gòu)進(jìn)行的比對檢驗。2 職責(zé)化驗室負(fù)責(zé)檢驗管理和實施3 工作內(nèi)容 化驗室要根據(jù)檢驗室的檢驗設(shè)備的運行狀況、人員素質(zhì)和公司生產(chǎn)運行情況制定比對檢驗計劃。 檢驗室人員定期或不定期進(jìn)行內(nèi)部比對測試，比對檢驗不相吻合則要查找原因，予以改進(jìn)。 本公司與聊城市質(zhì)檢所進(jìn)行外部比對檢驗。 化驗室根據(jù)外部比對檢驗的要求，抽取同一樣品，一部分送聊城市質(zhì)檢所檢驗，一部分留作自檢。如出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求外的誤差，則查找原因予以及時糾正和預(yù)防。 當(dāng)上級質(zhì)檢部門抽樣時，化驗室要留樣作自檢，如檢驗結(jié)果不相吻合時，則查找原因，采取糾正和預(yù)防措施。 化驗室要對比對檢驗記錄保存。二十五 星號項目檢驗管理制度1 目的和適用范圍穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量，做全項檢驗項目，適用于本公司產(chǎn)品的星號項目檢驗。2 職責(zé)化驗室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的星號項目檢驗管理和實施。3 工作內(nèi)容 星號項目檢驗項目:食品添加劑（過氧化苯甲酰）、汞、六六六、滴滴涕、黃曲霉毒素B1。 檢驗頻次:1次/6個月。 化驗室受公司的委托聯(lián)系具備以上檢測能力的質(zhì)檢機構(gòu)進(jìn)行檢驗。 化驗室制定星號項目檢驗計劃。 化驗室根據(jù)星號項目檢驗計劃要求，按規(guī)定抽取樣品送樣檢驗。 化驗室對檢驗不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行處理。 化驗室要對所有星號項目檢驗報告予以保存。二十六 應(yīng)急預(yù)案控制程序1目的范圍根據(jù)本公司潛在的事故或緊急情況制定相應(yīng)的預(yù)防與應(yīng)急措施，以最大限度減少可能產(chǎn)生的事故后果。適用于本公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的管理。2職 責(zé)2．1質(zhì)檢科是本程序的歸口管理單位，負(fù)責(zé)組織識別本公司可能存在的潛在事故與緊急情況，并制定相應(yīng)的應(yīng)急措施，組織培訓(xùn)和演習(xí)，提供應(yīng)急物資。2．2各單位針對本單位存在的潛在事故與緊急情況實施應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的有關(guān)要求。2．3應(yīng)急小組負(fù)責(zé)救援活動及管理應(yīng)急物資。3工作程序3．1應(yīng)急準(zhǔn)備3．1．1應(yīng)急項目的識別質(zhì)檢科根據(jù)環(huán)境因素及危險源的辨識和評價結(jié)果，以往環(huán)境、安全事故及事件，組織識別本公司可能存在的潛在事故與緊急情況，針對應(yīng)急項目，組織制定相應(yīng)的應(yīng)急措施，編制《應(yīng)急預(yù)案》3．1．2應(yīng)急組織3．1．2．1各單位分別成立應(yīng)急小組，成員為涉及應(yīng)急響應(yīng)崗位的骨干分子；公司在此基礎(chǔ)上成立公司應(yīng)急小組，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，質(zhì)檢科長為指導(dǎo)。3．1．2．2質(zhì)檢科組織編制《應(yīng)急小組職責(zé)》明確各成員在應(yīng)急救援時的職責(zé)和任務(wù)。3．1．3應(yīng)急培訓(xùn)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對全體員工，重點對應(yīng)急小組成員進(jìn)行技能培訓(xùn)，使其掌握救援技能。3．1．4應(yīng)急演習(xí)應(yīng)急小組每半年按《應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行一次摸擬演習(xí)，評價應(yīng)急措施是否足以控制緊急情況，以驗證應(yīng)急措施的有效性。3．1．5應(yīng)急物資質(zhì)檢科各單位根據(jù)《應(yīng)急物資分布表》準(zhǔn)備砂袋、滅火器、手套、口罩等應(yīng)急物資。每月組織對應(yīng)急物資的有效性進(jìn)行檢查，記錄《應(yīng)急物資檢查記錄表趴3．1．6應(yīng)急聯(lián)絡(luò)辦公室負(fù)責(zé)健全包括消防、環(huán)保、醫(yī)療等單位以及公司相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式，以備應(yīng)急之用。3．2應(yīng)急響應(yīng)當(dāng)發(fā)生緊急情況和事故時，執(zhí)行《應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定。3．3糾正與完善3．3．1事故發(fā)生后的記錄調(diào)查和處理按《事故報告、調(diào)查和處理控制程序》執(zhí)行。3．3．2若公司的發(fā)展需要產(chǎn)了生新的重大環(huán)境因素和重點危險源，則需針對可能產(chǎn)生的隱患，及時更新本程序。 二十七 不合格產(chǎn)品召回管理制度 1 目的當(dāng)公司生產(chǎn)加工的食品對食用者產(chǎn)生的危害發(fā)生擴散，引用本《不合格產(chǎn)品召回管理制度》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護(hù)生產(chǎn)公司的形象，減少生產(chǎn)公司損失，特制訂本程序。2 適用范圍：適用于本公司成品的回收控制。3 職責(zé)： 生產(chǎn)副公司長為本程序的最高決策者，指定辦公室負(fù)責(zé)本工作，并指定對外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持。 質(zhì)檢科（回收輔助人員）a）收集各部門（包括媒體、執(zhí)法部門）傳來的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細(xì)節(jié)，包括購銷部的回應(yīng)；b）保證生產(chǎn)副公司長在食品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應(yīng)媒體和消費者，確保購銷部對每一詢問的回應(yīng)都是有根據(jù)的；c）與執(zhí)法部門一起進(jìn)行任一涉及食品回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；d）有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑原料、盛裝物和生產(chǎn)過程情況。 各部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不合格食品的回收方案處于購銷部門的控制之下。 化驗室負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對食品進(jìn)行檢驗和分析，提供解決問題的建議。 各部門負(fù)責(zé)在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。 辦公室負(fù)責(zé)與媒體保持聯(lián)系，做好溝通，同時與衛(wèi)生主管部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)監(jiān)督部門協(xié)作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。4 產(chǎn)品回收步驟： 發(fā)現(xiàn)問題 公司各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。 ，由銷售負(fù)責(zé)人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批號等，及時向質(zhì)檢科報告，質(zhì)檢科保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系 。 投訴評估：投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的歸口部門如實整理成書面材料并交化驗室會簽，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：a）購銷部門及生產(chǎn)部門調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時與有關(guān)衛(wèi)生部門來協(xié)助；b）立即通報質(zhì)檢科、生產(chǎn)副公司長；c）庫房負(fù)責(zé)追溯食品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售；d）質(zhì)檢科、購銷部門聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑食品，加工前后的食品與質(zhì)量記錄，詳見《標(biāo)識和可追溯性控制程序》：一旦確認(rèn)問題食品具有危害性而且已進(jìn)入銷售，立即啟動回收程序，購銷部門立即通報質(zhì)檢科、生產(chǎn)副公司長，對已銷售食品進(jìn)行調(diào)查。確認(rèn)啟動后，應(yīng)通報衛(wèi)生防疫站和技術(shù)監(jiān)督部門。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。庫房應(yīng)立即停止銷售，對未銷售食品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購的人員在質(zhì)檢人員與生產(chǎn)副公司長確認(rèn)問題的發(fā)生點。確認(rèn)方式主要有：a）如與供應(yīng)商有關(guān)，公司長及采購人員與供應(yīng)商一道找出根源。必要時，提供詳細(xì)的問題產(chǎn)品資料，包括批號、規(guī)格、照片、以免造成危害。b）如發(fā)生在食品加工環(huán)節(jié)，采用 《糾正和和糾正措施控制程序》處理。 二十八 有毒化合物的標(biāo)識貯存和使用控制程序1. 目的對化學(xué)品有效控制，防止這些化學(xué)品對產(chǎn)品包裝材料及產(chǎn)品接觸面的化學(xué)物理污染。2. 范圍適用于在生產(chǎn)過程中使用的清洗劑、消毒液、潤滑油、化驗室使用的試劑，3. 責(zé)任人車間主任負(fù)責(zé)審定在生產(chǎn)現(xiàn)場可以使用的清潔劑、消毒液、潤滑油?；炇野串a(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)提出申請需采購的化學(xué)試劑名單，采購員按要求購進(jìn)所需化學(xué)品，其產(chǎn)品必合格供應(yīng)。消毒液需國家衛(wèi)生部衛(wèi)生許可證。機修負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在設(shè)備維修過程中對潤滑劑使用和管理。倉庫保管員、化驗室負(fù)責(zé)化學(xué)品存放的保管、領(lǐng)用。4. 有毒化合物使用控制程序。，包括主要成分，毒性，使用劑量和正確使用方法。，消毒劑以及其它有毒有害物品，均應(yīng)有固定包裝，儲存在專門柜廚內(nèi)加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管。，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染產(chǎn)品的洗潔精，潔凈消毒液和化學(xué)試劑。、消毒劑的容器絕對不準(zhǔn)用于儲裝食品包裝容器。，領(lǐng)料時按每次所需領(lǐng)取，非使用部門不得領(lǐng)用，并建立《化學(xué)品管理臺帳》，領(lǐng)用化學(xué)品必須登記，并嚴(yán)格按照注冊商標(biāo)上的使用說明使用，每次使用都要記錄于《化學(xué)品使用記錄表》。，并填寫《消毒液配置記錄》。，不使用相關(guān)化學(xué)品的生產(chǎn)區(qū)不得存放或短暫存放不相關(guān)的化學(xué)品。4．8化驗員對化學(xué)試劑要隨時進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)在儲存過程中出現(xiàn)色澤變化吸潮等異常情況或者標(biāo)簽不清晰，過期的化學(xué)品不得使用。5. 監(jiān)控和糾正措施，倉庫保管員必須，查驗其名稱，生產(chǎn)公司家，地址，使用說明，將標(biāo)簽不全的化學(xué)品退還給供應(yīng)方。，做到避光、陰涼、并與原輔料、包裝材料分開貯存，對貯存不正確的化學(xué)品轉(zhuǎn)移到合適的地方?！痘瘜W(xué)品使用記錄表》是否做到誰使用誰領(lǐng)用的規(guī)定要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)及時指出并進(jìn)行教育。 。二十九 企業(yè)場所要求（一）場區(qū)要求企業(yè)公司區(qū)周圍應(yīng)無有害性氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源。企業(yè)公司區(qū)應(yīng)當(dāng)保持清潔、平整、無積水；公司區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。公司區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，公司區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味, 不得有各種雜物堆放。（二） 車間要求建立車間清潔生產(chǎn)制度，保持車間清潔衛(wèi)生。車間地面和墻壁應(yīng)使用防水、防潮、可沖洗、無毒的材料，地面應(yīng)平整，無大面積積水，明地溝應(yīng)保持清潔，排水口須設(shè)網(wǎng)罩防鼠。地面、墻壁、門窗及天花板不得有污物聚集。車間應(yīng)明亮并配有應(yīng)急照明燈；照明燈具的光澤不應(yīng)改變補加工物的本色，亮度應(yīng)能滿足檢驗人員和生產(chǎn)操作人員的工作需要。吊掛在肉品上方的燈具，必須裝有安全防護(hù)罩，以防燈具破碎而污染肉品。車間出入口及與外界相連的排水口、通風(fēng)處應(yīng)安裝防鼠、防蠅、防蟲等設(shè)施，嚴(yán)格防塵、蟲及其他害蟲的侵入和隱匿。生產(chǎn)車間的廁所應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，并一律為水沖式，備有手清洗消毒設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門，要避開通道，其污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)。車間應(yīng)有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行，并建立了人員進(jìn)出通道和物流的通道。有溫度要求的工序或場所應(yīng)安裝溫度顯示裝置，車間溫度應(yīng)按照產(chǎn)品工藝要求控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，冷藏庫要控制在18攝氏度以下，肉制品加工按工藝要求執(zhí)行。車間的設(shè)計應(yīng)符合原料進(jìn)入到成品出公司的生產(chǎn)工藝流程要求，避免交叉污染。車間入口處及其他關(guān)鍵工序應(yīng)設(shè)有標(biāo)志或警示牌。（三） 庫房要求企業(yè)應(yīng)設(shè)置原輔材料倉庫、成品倉庫等生產(chǎn)場所。企業(yè)的庫房應(yīng)潔凈、干燥、通風(fēng)、整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求。庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫。原輔材料、成品及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。倉庫材料應(yīng)擺放整齊，并分類標(biāo)識其品種、規(guī)格型號、數(shù)量。包裝箱應(yīng)與包裝袋、標(biāo)簽分開存放。半成品庫與成品庫分離， 不得混存。并做好防潮、防塵、防霉變、防冷熱變形等工作。材料未經(jīng)查驗合格不準(zhǔn)入庫，成品未領(lǐng)到合格證書或生產(chǎn)日期不明的不準(zhǔn)出庫。原輔材料憑領(lǐng)料單出庫，成品銷售憑出庫單出庫。任何人無權(quán)口頭承諾領(lǐng)貨，否則視為私拿、偷竊。倉庫管理人員定期核對庫存材料數(shù)量，登記造冊，并核對材 料損耗情況。對過期、報廢產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員檢定并報負(fù)責(zé)人申請報廢。倉庫管理人員做好入庫、出庫記錄，并建立入庫臺賬。三十 生產(chǎn)資源管理（一）生產(chǎn)設(shè)備的管理設(shè)備的提供，企業(yè)必須具有審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，當(dāng)需采購設(shè)備時，生產(chǎn)部門應(yīng)先提出設(shè)備采購申請，經(jīng)批準(zhǔn)后實施采購。2設(shè)備的管理，所有的生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理，并核對企業(yè)產(chǎn)品涉及的申證單元所需的必須的生產(chǎn)設(shè)備，確保提供到位，并建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，保存設(shè)備相關(guān)資料。生產(chǎn)科應(yīng)明確關(guān)鍵設(shè)備的責(zé)任人員，安排專人進(jìn)行安裝、操作和維護(hù)。設(shè)備的開箱驗收：新設(shè)備購置后入庫開箱驗收，由供銷科和生產(chǎn)科專業(yè)人員一同根據(jù)訂貨合同要求驗收，驗收時設(shè)備裝箱單逐一清點，主機、輔機、隨機附件、工具和備件、技術(shù)文件（包括出公司合格證，精度檢驗單，裝箱單，使用說明書等），由化驗員填寫“設(shè)備開箱安裝驗收單”若驗收有不合格項，應(yīng)將情況及時反饋給生產(chǎn)部及采購人員，聯(lián)系查詢索賠；若合格，入庫掛帳。安裝調(diào)試及驗收：設(shè)備的安裝由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，驗收合格后，組織設(shè)備的安裝、調(diào)試；安裝、調(diào)試合格后，移交生產(chǎn)車間使用，且負(fù)責(zé)今后的日常維修，生產(chǎn)科在“設(shè)備臺帳”上進(jìn)行備案。直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、