【正文】 員材料采購員工藝員焊材一級庫保管員圖2243 第三章 文件和記錄的控制主題內(nèi)容與適用范圍、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系文件的有效性和適用性。（質(zhì)量記錄）控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)。職責(zé)和權(quán)利；。實施要求《文件和資料控制程序》,對質(zhì)量體系文件和記錄進(jìn)行控制。，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；；，手冊的發(fā)放按質(zhì)保師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員；、管理制度、是手冊的支持性文件，隨手冊同時發(fā)放；，不得損壞、丟失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊交還質(zhì)管辦，并辦理接收登記；《文件和資料控制程序》。、版號、修改狀態(tài)、標(biāo)識應(yīng)按《文件資料編號印記管理規(guī)定》的要求進(jìn)行； 所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：文件名稱審核批準(zhǔn)一層文件質(zhì)量保證手冊質(zhì)保師總經(jīng)理二層文件程序文件相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保工程師三層文件作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度其它質(zhì)量文件質(zhì)控責(zé)任人，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件；，應(yīng)同時向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊；，以利于識別和區(qū)分；，保護文件的清晰，便于識別；，如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的圖樣等應(yīng)予以受控標(biāo)識，對其發(fā)放進(jìn)行控制；，對作廢的文件按規(guī)定進(jìn)行處理，及時撤出現(xiàn)場，并加蓋“作廢”印章，以防誤用。，以證實符合要求和質(zhì)量體系的有效運行；《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保管和處置。《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》的規(guī)定，對壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。支持性文件1）文件和資料控制程序；2）文件資料編號印記管理規(guī)定；3）質(zhì)量記錄控制程序。表31各質(zhì)量記錄的歸檔部門及保存期按下表要求進(jìn)行序號質(zhì)量記錄名稱歸檔部門保存期限1材料質(zhì)量檢驗記錄（1）材料質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）壓力容器領(lǐng)料單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室四年（3）材料檢驗通知單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室四年（4）材料驗收入庫通知單質(zhì)管辦倉庫一年，資料室七年（5）焊材驗收入庫通知單質(zhì)管辦倉庫一年，資料室七年2產(chǎn)品檔案質(zhì)量記錄（1）產(chǎn)品合格證質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）產(chǎn)品質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（3）壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（4）封頭檢驗記錄質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（5）壓力容器材料代用單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（6）設(shè)計文件更改通知單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（7）焊縫返修記錄表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（8）外購件、外協(xié)件合格證或質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（9）焊接記錄卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（10）工藝過程卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（11）壓力容器圖紙工藝性審查記錄表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（12）竣工圖質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（13）產(chǎn)品焊接工藝卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（14）產(chǎn)品發(fā)放清單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（15）熱處理檢驗報告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（16）不合格品評審與處理單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年(17) 產(chǎn)品試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年3檢測質(zhì)量記錄（1）檢測底片、報告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）原始記錄質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年4內(nèi)部質(zhì)量信息臺帳質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年5外部質(zhì)量信息臺帳質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年6量具和設(shè)備的鑒定證書設(shè)備科設(shè)備科長期7質(zhì)量統(tǒng)計記錄焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計表焊接責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師一年，資料室七年8設(shè)備質(zhì)量記錄（1）產(chǎn)品出廠合格證設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長期（2）產(chǎn)品使用說明書設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長期（3）設(shè)備基礎(chǔ)施工驗收單設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長期（4）設(shè)備安裝驗收移交單設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長期（5）設(shè)備總圖、安裝圖、易損件零件圖、油路圖表及其它資料設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長期9內(nèi)部質(zhì)量體系審核（1）內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表、日程表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年（2）內(nèi)部質(zhì)量審核報告表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年（3）內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項統(tǒng)計表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年10合同評審表銷售科銷售科四年11焊接控制記錄（1）焊工技術(shù)檔案焊接責(zé)任工程師資料室長期（2）焊接工藝評定指導(dǎo)書焊接責(zé)任工程師資料室長期（3）焊接工藝評定報告焊接責(zé)任工程師資料室長期（4）焊接材料發(fā)放臺帳焊材庫焊材庫一年，質(zhì)管辦七年（5）焊材領(lǐng)用單焊材庫焊材庫一年，質(zhì)管辦七年（6）產(chǎn)品焊接工藝紀(jì)律檢查試板組批編號表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，質(zhì)管辦七年（7）焊材烘干記錄表焊材庫焊材庫一年，質(zhì)管辦七年（8）焊材庫干濕度記錄表焊材庫焊材庫一年，質(zhì)管辦七年注：執(zhí)行本程序所留下的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門定期整理，年末存檔第四章 合同控制主題內(nèi)容與適用范圍、修改、會簽等做出了規(guī)定，以確定顧客的需求和期望得到充分的理解，并加以實施和保持；。職責(zé)和權(quán)利，技術(shù)科、供應(yīng)科、生產(chǎn)科等相關(guān)部門配合，并對該系統(tǒng)有關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)；；；；。實施要求——常規(guī)合同、特殊合同；。如新產(chǎn)品開發(fā)或者有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求等的合同。，負(fù)責(zé)識別和確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)需求包括顧客明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫在《合同評審記錄》中；，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保養(yǎng)、培訓(xùn)等）、價格方面的要求；：1)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；2）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；3）本公司的附加要求。，傳達(dá)到本公司相關(guān)管制部門進(jìn)行重點管制并文件化、識別，并需證明與顧客的要求相一致。、接受合同或訂單之前，銷售服務(wù)部門應(yīng)對已識別的顧客需求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的要求進(jìn)行評審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)要求；《合同評審控制程序》，規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容、要求、會簽、記錄等。，若用戶需求發(fā)生改變，銷售服務(wù)部門應(yīng)按合同評審程序?qū)π薷膬?nèi)容進(jìn)行評審，做好記錄，并依據(jù)評審結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)；，若我公司提出修改要求，則由銷售服務(wù)部門負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，經(jīng)顧客確認(rèn)同意后，方可執(zhí)行。，合同修訂后銷售服務(wù)部門應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。合同正式簽訂后，銷售服務(wù)部門應(yīng)按規(guī)定對合同及其相關(guān)資料按合同簽訂順序進(jìn)行編號，并將合同、所有合同修訂文件按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行歸檔管理。支持性文件 1）合同評審控制程序 2）質(zhì)量記錄控制程序第五章 設(shè)計控制主題內(nèi)容與適用范圍，以保證壓力容器設(shè)計圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和需方合同的要求，并且保證公司的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計圖樣的要求。職責(zé)和權(quán)力，負(fù)責(zé)按國家相關(guān)規(guī)范審查其依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合理。本公司生產(chǎn)的壓力容器有以下二種類型：《文件與資料控制》章節(jié)內(nèi)容執(zhí)行。3. ，由公司制造的壓力容器，提出對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計的要求，并委托有與我單位制造許可資格相適應(yīng)的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計。有健全的質(zhì)量保證體系，并能指導(dǎo)、監(jiān)督設(shè)計過程的各項工作。承接產(chǎn)品設(shè)計內(nèi)容應(yīng)與《設(shè)計許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍相適應(yīng)。《容規(guī)》、標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的設(shè)計技術(shù)條件、制造技術(shù)條件。當(dāng)顧客有要求時，文件能反映顧客的特殊要求。，生產(chǎn)部、檢驗部、銷售服務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門 ，均有權(quán)利和義務(wù)提出改進(jìn)建議，并以口頭或書面的形式反饋至設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人。當(dāng)發(fā)生下列情況時，需進(jìn)行設(shè)計更改：1）制造過程中發(fā)生設(shè)計工作方面的質(zhì)量信息；2）檢驗和試驗過程中發(fā)生有關(guān)設(shè)計工作方面的質(zhì)量信息 ；3) 用戶在產(chǎn)品安裝和使用過程中，反饋的對產(chǎn)品設(shè)計的意見、建議和要求。；部件及零部件由設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人審核確定是否需要改進(jìn)；，并確定是否需要進(jìn)行設(shè)計評審，如需要進(jìn)行設(shè)計評審應(yīng)按照《設(shè)計評審工作制度》的規(guī)定執(zhí)行，評審報告、設(shè)計更改通知單應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)后方可實施。、審批、發(fā)放，按照《文件和資料控制程序》進(jìn)行，并按照《文件資料編號印記管理規(guī)定》進(jìn)行編號，技術(shù)文件的存檔管理工作，按照《檔案管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；、標(biāo)準(zhǔn)的收集、貫徹等工作由標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人按《標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度》的規(guī)定組織執(zhí)行。支持性文件1）設(shè)計控制程序； 2）設(shè)計評審工作制度3）文件和資料控制程序 ；4）文件資料編號印記管理規(guī)定；5）檔案管理制度； 6）標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度7）壓力容器圖紙性審查記錄第六章 材料、零部件控制主題內(nèi)容與適用范圍、外協(xié)、外購件的采購、驗收、保管和發(fā)放，材料代用、材料標(biāo)記及移植等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力容器用材正確無誤，具有可追溯性；、外協(xié)件、外購件質(zhì)量控制；“材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”。職責(zé)和權(quán)利，生產(chǎn)科、技術(shù)科和質(zhì)檢科配合，并對該系統(tǒng)各有關(guān)控制環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)；，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查；“原材料消耗工藝定額明細(xì)表”，并在表上明確訂貨的技術(shù)條件和質(zhì)量要求；“采購計劃表”，簽訂采購合同，會同質(zhì)檢科對供貨單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價，作為選擇合格供方的依據(jù)；“購進(jìn)材料需用計劃單”，并會同質(zhì)檢科對外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力的評價，作為選擇外協(xié)合格供方的依據(jù)；、外協(xié)件、外購件的檢驗、試驗、標(biāo)記確認(rèn)、質(zhì)量臺帳管理等工作。實施要求1)供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)科編制的“材料采購計劃表”，編制采購計劃，并經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)；2)采購文件應(yīng)有以下內(nèi)容：a)工程項目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號；b)材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求；c)有關(guān)標(biāo)志和驗證要求；d)材料變更說明；e)其它要注意的問題。3）采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，如需材料代用，應(yīng)按《材料代用制度》的規(guī)定辦理。1)供應(yīng)科采購人員應(yīng)按《原材料訂貨、采購質(zhì)量管理制度》、《外協(xié)件、外購件采購質(zhì)量管理制度》進(jìn)行采購活動，采購員在“合格供方名單”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法和質(zhì)量爭端處理協(xié)議；2)供應(yīng)科采購的原材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書（原件），且品種、規(guī)格、爐批號等與實物一致；3）焊材的采購、驗收、管理的要求按第8章“焊接控制”中焊材管理和《焊接材料外購、驗收、保管、領(lǐng)取、發(fā)放和回收制度》的要求。，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書交倉庫保管員，按照《原材料入廠檢驗、驗收制度》辦理入庫交驗，倉庫保管員負(fù)責(zé)把實物堆放在待檢區(qū)；，倉庫保管員參加。材料檢驗員檢查提交的材料質(zhì)量證明書和材料，按照《原材料入廠檢驗、驗收制度》做出驗收或申請復(fù)驗的委托；《半成品庫管理制度》的要求辦理，經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫；（原件），經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫；1)材料驗收或復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明書、《原材料檢驗通知單》、《材料表面質(zhì)量檢驗記錄》、理化復(fù)驗報告單一起交由材料質(zhì)控責(zé)任人審批后方可入庫；2）材料責(zé)任人按照《編號方法標(biāo)準(zhǔn)》確定材料編號，倉庫保管員負(fù)責(zé)材料分類堆放，在合格材料上做好標(biāo)記，經(jīng)檢驗員復(fù)核后打上檢驗員代號標(biāo)記，倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記的涂漆、保護工作；3）不合格的材料由倉庫保管員在實物上做出標(biāo)識，填寫“不合格材料通知單”，按《不合格材料處理制度》執(zhí)行，保管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。1)入庫材料按照《材料入庫、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；2）入庫材料應(yīng)按材料的牌號、材質(zhì)、規(guī)格、批號分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識，以防誤用；3）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)識應(yīng)保持清晰；4）保管員對材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)由鍋爐用材發(fā)放臺帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。材料質(zhì)控責(zé)任人經(jīng)常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)記模糊或脫落，及時督促材料檢驗員和保管員進(jìn)行核對，重新標(biāo)記?！邦I(lǐng)料單”，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時，材料檢驗員要到現(xiàn)場監(jiān)督確認(rèn)。具體按《材料入庫、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核。，、發(fā)料；《材料標(biāo)記移植規(guī)定》執(zhí)行，檢驗員打上確認(rèn)標(biāo)記。，應(yīng)按照《材料代用制度》的要求辦理材料代用手續(xù)后，方可領(lǐng)發(fā)料；，須事先征得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批準(zhǔn)文件，并經(jīng)工藝、設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人、材料質(zhì)控責(zé)任人會簽。支持性文件1）采購過程控制程序； 2) 材料代用制度； 3) 編號方法標(biāo)準(zhǔn)；4) 原材料訂貨、采購質(zhì)量管理制度；5) 外協(xié)件、外購件采購質(zhì)量管理制度；6) 半成品庫管理制度； 7) 不合格材料處理制度；8) 材料入庫、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度；9) 材料標(biāo)記移植規(guī)定；10）原材料入廠檢驗、驗收制度。材料質(zhì)量控制程序圖材料質(zhì)量控制編制材料采購文件 否 M