高速不合格產(chǎn)品預(yù)防糾正及處理措施-資料下載頁(yè)
2025-06-27 01:14本頁(yè)面
【正文】 嚴(yán)重不合格品糾正和糾正措施的實(shí)施 受理方施工負(fù)責(zé)人是糾正和糾正措施的負(fù)責(zé)人。 受理方接到經(jīng)審定的不合格品報(bào)告后，實(shí)施糾正。分包單位對(duì)不合格品掛牌標(biāo)識(shí)或進(jìn)行隔離。對(duì)糾正結(jié)果，執(zhí)行人、驗(yàn)證人應(yīng)進(jìn)行簽署。，負(fù)責(zé)人簽署后將不合格品報(bào)告交工程管理部。，重新分析原因和制定糾正措施，直至滿足質(zhì)量要求。，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由檢查人員填寫(xiě)《不合格項(xiàng)通知單》（見(jiàn)附表3），項(xiàng)目總工核實(shí)后，部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析，制定整改措施，組織實(shí)施，并將糾正情況反饋給檢查部門(mén)，檢查部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證。、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按照《項(xiàng)目部質(zhì)保體系運(yùn)行管理程序》執(zhí)行。，填寫(xiě)《不合格登記表》（見(jiàn)附表4）。4 質(zhì)量記錄《不合格品通知單》見(jiàn)表1《糾正、預(yù)防措施記錄表》見(jiàn)表2《不合格項(xiàng)報(bào)告》見(jiàn)表3《不合格信息匯總表》見(jiàn)表45附錄A：不合格控制流程圖 校審人： 校核人： 編寫(xiě)人：宋永生31 / 31表1 張家房至查汗灘高速公路ZCTJ2合同段項(xiàng)目部不 合 格 品 通 知 單 編號(hào)：工程名稱(chēng)通知日期年 月 日不合格部位及產(chǎn)品名稱(chēng)不合格情況說(shuō)明： 發(fā)現(xiàn)者： 年 月 日建議處置方式；簽 字： 年 月 日分包單位或責(zé)任部門(mén)意見(jiàn)：（可附頁(yè)）簽 字： 年 月 日審批意見(jiàn)項(xiàng)目總工簽 字： 年 月 日項(xiàng)目總經(jīng)理：（重大不合格）簽 字： 年 月 日監(jiān)理單位意見(jiàn)：簽 字： 年 月 日處置后驗(yàn)證結(jié)果：項(xiàng)目經(jīng)理部： 年 月 日本表一式二份（分包單位或責(zé)任部門(mén)、檢查部門(mén)各一份）表2 張家房至查汗灘高速公路ZCTJ2合同段項(xiàng)目部糾正/預(yù)防措施記錄單編號(hào)：檢查部門(mén)被檢查方措施制定單位實(shí)施單位不合格事實(shí)描述：分析產(chǎn)生的原因：（參加人員： ）糾正、預(yù)防措施：（完成日期： 年 月 日 責(zé)任人： ）制訂人： 批準(zhǔn)人：措施實(shí)施情況： 實(shí)施單位負(fù)責(zé)人： 日期：措施實(shí)施情況驗(yàn)證（證據(jù)可附后）：驗(yàn)證單位： 簽字人： 日期：表3 張家房至查汗灘高速公路ZCTJ2合同段項(xiàng)目部不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：被審核部門(mén)審核日期審核員陪同人員審核依據(jù)： ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn) ISO14001:1996 OHSAS18001 質(zhì)量手冊(cè)程序文件 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 合同 其它法律法規(guī)等文件不符合事實(shí)陳述 不合格類(lèi)型：嚴(yán)重□ 輕微□糾正要求（時(shí)間及其他） 內(nèi)審員 不合格原因分析： 部門(mén)負(fù)責(zé)人 主管領(lǐng)導(dǎo) 年 月 日糾正措施及預(yù)定完成日期：制訂人 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 年 月 日糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 實(shí)際完成日期： 年 月 日（有關(guān)證據(jù)可附后） 內(nèi)審員 年 月 日注：□內(nèi)適用劃“”，不適用劃“”。表4 張家房至查汗灘高速公路ZCTJ2合同段項(xiàng)目部不合格/潛在不合格匯總表 編號(hào)：序號(hào)不合格/潛在不合格事項(xiàng)發(fā)生地點(diǎn)發(fā)生時(shí)間性質(zhì)類(lèi)別信息來(lái)源備注附錄A 不合格控制流程圖發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格標(biāo)識(shí)、隔離、記錄（分包單位或責(zé)任部門(mén)）責(zé)任部門(mén)發(fā)生或發(fā)現(xiàn)者發(fā)《不合格品通知單》送分包單位或責(zé)任部門(mén)不合格品分級(jí)一般不合格品連續(xù)的一般不合格品重大不合格品責(zé)任部門(mén)/分包單位寫(xiě)報(bào)告責(zé)任部門(mén)/分包單位寫(xiě)報(bào)告評(píng)審評(píng)審制定措施制定措施審批結(jié)論審批結(jié)論 N N 分包單位或責(zé)任部門(mén)處理N保存記錄 重新檢驗(yàn) N合 格報(bào) 廢接 收保存記錄宗別立（張家房）至察哈爾灘高速公路第二合同段不合格產(chǎn)品預(yù)防、糾正及處理措施新大地建設(shè)集團(tuán)股份有限公司ZCTJ2項(xiàng)目經(jīng)理部二0一三年四月二十五日
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