某實業(yè)公司國內出差管理制度-資料下載頁
2025-05-29 19:57本頁面
【導讀】理批準；外勤必須在外住宿者視為出差。飲食按固定標準給予補貼。a)一級員工不受限制。b)二級員工在市內辦事原則上是公司派車，如無法使用公司車輛，則原則上乘坐公交車；車，必須事先書面征得部門經理同意憑書面申請批準方可報銷。二小時，可購硬臥票，否則應購硬坐票，乘坐輪船可購三等艙票。通費一律不予報銷，并給予口頭警告。根據國家公布的物價指數，公司可以調整地區(qū)城市類別。職級費用的標準亦不同；住宿費必須有住宿發(fā)票。
【正文】 司上班期間嚴格遵守公司考勤制度。出差 前將已審批的 《出差申請表》交行政人事部備檔，出差完返回公司后須到行政人事部報到并 簽卡。 長、短程出差，無論其出差時間提早或延遲，均不作加班論。 八、 出差人員管理 出差人員出差前需有出差工作流程計劃，每到達一個目的地，需在第一時間用當地公 用電話向公司報記錄 考勤，期間應及時向上司匯報在當地的工作情況，并填寫當天工作日 記，并向上司請示下一步工作安排，如在規(guī)定時間內不能完成工作而需延時者，需征得上 司同意，否則扣除當天出差費用補貼。 九、 有關財務借款、報銷簽名審核人的職責規(guī)定 在《出差申請表》、《出差費用明細表》、《出差工作匯報單》上“部門主管人”是指各部門 指定審核專人，負責對本部門出差人員填寫的出差行程、工作內容等情況進行實事求是的審查 簽名并確認，出差人員如有異常情況說明的，“部門主管人”還需審核并加具意見，若有隱瞞、 包庇、虛假一經查出，將按公司有關規(guī)章 制度進行懲罰。 部門主管（經理）簽名是公司賦予其對本部門發(fā)生所有費用進行嚴格把關的審批權力，所 有費用報銷須先經部門主管（經理）簽名同意方可到行政部、財務部及副總經理審核簽名，部 門經理簽名不僅是對單據是否真實和是否正確負責，而且要對經辦人出差的工作內容、往返行 程的審批及其它費用開支的必要性加以簽名核實。 會計審核人是財務部指定的專職審批人員，根據公司有關差旅報銷規(guī)定和其它費用開支的 規(guī)定，對經辦人報銷的原始單據真實性和金額的正確性進行審核。 財務經理的簽名是對經辦人辦理報銷事項的最后審查簽名，其職責是檢 查經辦人報銷手續(xù) 是否齊全，費用報銷是否執(zhí)行公司的各項規(guī)定 ,原始單據是否真實且符合財務規(guī)定 ,并審核報銷 金額是否與單據相符等。 根據本制度標準憑發(fā)票實報實銷，出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費事情，一經查實，視情 節(jié)輕重，由行政人事部根據公司相關獎懲條例規(guī)定予以處罰。 部門經理及審核員均按照出差相關標準核定，否則負連帶責任及包庇責任，由行政人事部 根據相關獎懲條例予以處罰之。 上述條例自簽發(fā)之日起執(zhí)行！若有新規(guī)定以新規(guī)定為準，望全體員工認真、嚴格履行！ 總經理核準： XXX 公司 總經辦 年 月 日
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