某實業(yè)公司國內(nèi)出差管理制度-資料下載頁
2025-05-29 19:57本頁面
【導(dǎo)讀】理批準；外勤必須在外住宿者視為出差。飲食按固定標準給予補貼。a)一級員工不受限制。b)二級員工在市內(nèi)辦事原則上是公司派車，如無法使用公司車輛，則原則上乘坐公交車；車，必須事先書面征得部門經(jīng)理同意憑書面申請批準方可報銷。二小時，可購硬臥票，否則應(yīng)購硬坐票，乘坐輪船可購三等艙票。通費一律不予報銷，并給予口頭警告。根據(jù)國家公布的物價指數(shù)，公司可以調(diào)整地區(qū)城市類別。職級費用的標準亦不同；住宿費必須有住宿發(fā)票。
【正文】 司上班期間嚴格遵守公司考勤制度。出差 前將已審批的 《出差申請表》交行政人事部備檔，出差完返回公司后須到行政人事部報到并 簽卡。 長、短程出差，無論其出差時間提早或延遲，均不作加班論。 八、 出差人員管理 出差人員出差前需有出差工作流程計劃，每到達一個目的地，需在第一時間用當?shù)毓? 用電話向公司報記錄 考勤，期間應(yīng)及時向上司匯報在當?shù)氐墓ぷ髑闆r，并填寫當天工作日 記，并向上司請示下一步工作安排，如在規(guī)定時間內(nèi)不能完成工作而需延時者，需征得上 司同意，否則扣除當天出差費用補貼。 九、 有關(guān)財務(wù)借款、報銷簽名審核人的職責(zé)規(guī)定 在《出差申請表》、《出差費用明細表》、《出差工作匯報單》上“部門主管人”是指各部門 指定審核專人，負責(zé)對本部門出差人員填寫的出差行程、工作內(nèi)容等情況進行實事求是的審查 簽名并確認，出差人員如有異常情況說明的，“部門主管人”還需審核并加具意見，若有隱瞞、 包庇、虛假一經(jīng)查出，將按公司有關(guān)規(guī)章 制度進行懲罰。 部門主管（經(jīng)理）簽名是公司賦予其對本部門發(fā)生所有費用進行嚴格把關(guān)的審批權(quán)力，所 有費用報銷須先經(jīng)部門主管（經(jīng)理）簽名同意方可到行政部、財務(wù)部及副總經(jīng)理審核簽名，部 門經(jīng)理簽名不僅是對單據(jù)是否真實和是否正確負責(zé)，而且要對經(jīng)辦人出差的工作內(nèi)容、往返行 程的審批及其它費用開支的必要性加以簽名核實。 會計審核人是財務(wù)部指定的專職審批人員，根據(jù)公司有關(guān)差旅報銷規(guī)定和其它費用開支的 規(guī)定，對經(jīng)辦人報銷的原始單據(jù)真實性和金額的正確性進行審核。 財務(wù)經(jīng)理的簽名是對經(jīng)辦人辦理報銷事項的最后審查簽名，其職責(zé)是檢 查經(jīng)辦人報銷手續(xù) 是否齊全，費用報銷是否執(zhí)行公司的各項規(guī)定 ,原始單據(jù)是否真實且符合財務(wù)規(guī)定 ,并審核報銷 金額是否與單據(jù)相符等。 根據(jù)本制度標準憑發(fā)票實報實銷，出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費事情，一經(jīng)查實，視情 節(jié)輕重，由行政人事部根據(jù)公司相關(guān)獎懲條例規(guī)定予以處罰。 部門經(jīng)理及審核員均按照出差相關(guān)標準核定，否則負連帶責(zé)任及包庇責(zé)任，由行政人事部 根據(jù)相關(guān)獎懲條例予以處罰之。 上述條例自簽發(fā)之日起執(zhí)行！若有新規(guī)定以新規(guī)定為準，望全體員工認真、嚴格履行！ 總經(jīng)理核準： XXX 公司 總經(jīng)辦 年 月 日
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