【導(dǎo)讀】實(shí)施日期：2020年XX月XX日。為完善青島安邦煉化有限公司HSE管理體系，提升管理水平，實(shí)現(xiàn)并證實(shí)良好。本手冊(cè)是公司HSE管理體系的綱領(lǐng)性文件，闡明了公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管。公司建立和實(shí)施HSE管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。日起生效實(shí)施，管理者和員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)活動(dòng)中應(yīng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。為保持HSE管理體系的持續(xù)有效，并考慮我公司的實(shí)際，特任命管理副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理為管理者代表，行使其規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)HSE管。理體系有關(guān)事宜。領(lǐng)導(dǎo)和承諾┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉第17頁(yè)。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉第27頁(yè)。檢查和糾正措施┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉第27頁(yè)。不符合、糾正措施和預(yù)防措施┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉第28頁(yè)。事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉第29頁(yè)。安全第一預(yù)防為主

　　

【正文】 作業(yè)文件，確保運(yùn)行活動(dòng)不偏離 HSE 方針、目 標(biāo)和指標(biāo)，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的 HSE 風(fēng)險(xiǎn)和影響得到有效的控制。 1） 公司對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制、安全教育、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、重大危害、事故事件、工業(yè)衛(wèi)生、員工健康、危險(xiǎn)活動(dòng)、化學(xué)危險(xiǎn)品、信息溝通、消防氣防、危險(xiǎn)設(shè)施、應(yīng)急與響應(yīng)、勞動(dòng)保護(hù)、監(jiān)視監(jiān)測(cè)、安全檢查、審核等主要職業(yè)健康安全管理控制內(nèi)容制定了詳細(xì)的管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定； 2） 公司及所屬各單位對(duì)所有識(shí)別出的環(huán)境因素都納入控制和管理，根據(jù)本公司的生產(chǎn)運(yùn)行和管理特點(diǎn)，分級(jí)制定了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案，制定與環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)控制標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì) 其實(shí)施監(jiān)測(cè)與檢查；使環(huán)境因素、重要環(huán)境因素都得到有效控制。公司大力 推行清潔生產(chǎn)，在主要生產(chǎn)裝置實(shí)施清潔生產(chǎn)方案并組織開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核。 3) 公司的各種健康、安全和環(huán)境程序文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均 形成文件傳達(dá)到各有關(guān)人員，并及時(shí)組織培訓(xùn)，確保有關(guān)人員熟練掌握。 相關(guān)文件： 《職業(yè)健康安全運(yùn)行管理程序》； 《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》。 變更管理 公司對(duì)設(shè)施、人員、過(guò)程 (工藝 )和程序等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行管理，以避免對(duì)青島安邦煉化有限公司 HSE 管理手冊(cè) 第 26 頁(yè) 版本 /修改 ： A/0 健康、安全與環(huán)境的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)： 1）變更管理應(yīng)按一定的程 序和管理權(quán)限進(jìn)行； 2）對(duì)臨時(shí)性作業(yè)要按照變更管理要求識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范程序。 3）對(duì)變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)有關(guān)變更資料加以記錄和保管； 4）對(duì)確定的變更及實(shí)施程序應(yīng)形成文件； 5）變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)授權(quán)部門(mén)的批準(zhǔn)。 相關(guān)文件：《變更管理程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 確定潛在的事件或緊急情況，并對(duì)其作出應(yīng)急響應(yīng)，以預(yù)防或減少與之有關(guān)的疾病和傷害、可能產(chǎn)生的環(huán)境污染和造成的環(huán)境影響。應(yīng)急預(yù)案的管理應(yīng)符合： 1) 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)確定的潛在緊急情況和事故建立 應(yīng)急預(yù)案，并考慮與相關(guān)方的聯(lián)動(dòng)； 2）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)保證在作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生緊急情況時(shí)，能提供必要的信息、內(nèi)部交流和協(xié)作，以保護(hù)全體員工的安全健康和減少對(duì)環(huán)境的影響； 3）確定基層崗位的應(yīng)急處置程序和處置措施； 4）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)形成文件報(bào)上級(jí)及相關(guān)政府部門(mén)備案，并與相關(guān)方溝通，便于使用； 5）定期檢驗(yàn)和檢查應(yīng)急所需的裝備和設(shè)施，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)，確保所有應(yīng)急資源處于待命狀態(tài)； 6）對(duì)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行定期演練和評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 相關(guān)文件：《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 檢查和糾正措施 對(duì)可能 具有 HSE影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性以及 HSE績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)，采取有效措施糾正和預(yù)防不符合，對(duì)事故、事件要進(jìn)行調(diào)查和處理，找出引發(fā)事故的原因和管理缺陷，防止事故、事件再次發(fā)生。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 青島安邦煉化有限公司 HSE 管理手冊(cè) 第 27 頁(yè) 版本 /修改 ： A/0 對(duì)具有或可能具有重大風(fēng)險(xiǎn)或重要環(huán)境影響的運(yùn)行活動(dòng)或過(guò)程的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果對(duì)方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 1）對(duì) HSE管理體系的運(yùn)行控制進(jìn)行定性和定量的測(cè)量，包括主動(dòng)測(cè)量和被動(dòng)測(cè)量； 2）監(jiān)視和測(cè)量和范圍包括：方針和目標(biāo)、工業(yè)衛(wèi)生、員工健康、環(huán)境監(jiān)測(cè)、氣體 防護(hù)、各類(lèi)壓力容器及其安全附件、特種設(shè)備、安全和環(huán)保設(shè)備設(shè)施、事故事件的滿(mǎn)足程度及運(yùn)行情況等； 3）通過(guò)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)的日常檢查等，對(duì)健康、安全和環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控，以降低風(fēng)險(xiǎn)和減少污染； 4) 對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況、管理方案、運(yùn)行控制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)； 5) 針對(duì)具有或可能具有重要環(huán)境影響和重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)確定所需的健康安全和環(huán)境監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、地點(diǎn)和頻次，并按期進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，如有害作業(yè)場(chǎng)所塵毒及噪聲監(jiān)測(cè)、職工健康體檢等； 6) 調(diào)查、分析和記錄不良職業(yè)健康安全環(huán)境績(jī)效，包括事故、健康損害、 事件、職業(yè)病、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失等； 7） 監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果應(yīng)做好記錄，及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)及人員。 對(duì)各種健康安全環(huán)境隱患應(yīng)進(jìn)行原因分析，制定整改措施及時(shí)整改，并對(duì)隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。 8） 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)和能力； 監(jiān)視和測(cè)量需要的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。 相關(guān)文件：《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)管理程序》； 《環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序》； 《過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量程序》。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司定期組織各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)評(píng)價(jià)有關(guān) 法律法規(guī)和其他要求的適用性和遵守情況，并保持評(píng)價(jià)的記錄。必要時(shí)提供遵守法律、法規(guī)和其他要求的證據(jù)，如安全評(píng)價(jià)資料、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)（表）、許可證等。 相關(guān)文件：《法律、法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 公司應(yīng) 識(shí)別 HSE 管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各種不符合，并采取措施因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)青島安邦煉化有限公司 HSE 管理手冊(cè) 第 28 頁(yè) 版本 /修改 ： A/0 險(xiǎn)和影響，防止不符合的再次發(fā)生。 1）對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取糾正和預(yù)防措施。 2）對(duì)于擬采取的糾正和預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過(guò)適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)采取措施的需求； 3）采取的糾正和預(yù)防措施要與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響相適應(yīng)； 4）記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 5）跟蹤驗(yàn)證所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性； 6）對(duì)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改予以記錄，并將任何更改通知相關(guān)人員。 相關(guān)文件：《糾正和預(yù)防措施管理程序》 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 對(duì)各類(lèi)事故、事件進(jìn)行調(diào)查和處理，并監(jiān)督措施的落實(shí)，避免產(chǎn)生抱怨、投訴和處罰，預(yù)防事故的發(fā)生，確保 HSE 管理體系滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求并持續(xù)改進(jìn)。 1）記錄并報(bào)告已經(jīng)影響或正在影響健康 、安全與環(huán)境的各類(lèi)事故、事件； 2）鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)告事故、事件，以促使所有員工重視健康、安全與環(huán)境工作； 3）發(fā)生健康、安全與環(huán)境事故后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，積極搶救，妥善處理，防止事故的蔓延擴(kuò)大。 4）建立所有事故和事件檔案，包括造成損失的事故和未遂事故，并方便交流； 5）對(duì)所有 HSE 方面的事故、事件都要按照適宜的方法進(jìn)行調(diào)查和處理，要考慮事故現(xiàn)場(chǎng)、人員和環(huán)境保護(hù)的需要；在確定直接原因、間接原因的基礎(chǔ)上，從制度、技術(shù)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)等方面分析問(wèn)題； 6）事故、事件調(diào)查和處理所確定的責(zé)任應(yīng)與事故、事 件的實(shí)際和潛在影響的程度相符合； 7）事故要在一定范圍內(nèi)通報(bào)，事故的處理決定要通報(bào)相關(guān)方，使相關(guān)方能夠得到該方面的信息并采取相應(yīng)的預(yù)防措施； 8）吸取事故、事件調(diào)查和處理所獲得的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、制度和程序進(jìn)行適時(shí)更改； 9）事故、事件調(diào)查和處理的結(jié)果要形成記錄。 相關(guān)文件：《事故、事件管理程序》 青島安邦煉化有限公司 HSE 管理手冊(cè) 第 29 頁(yè) 版本 /修改 ： A/0 記錄控制 記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，是 HSE 管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，對(duì)記錄的分析還可為糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)提供重要依據(jù)和信息。公司對(duì)記錄的填寫(xiě)、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、匯總、保存、 銷(xiāo)毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定。 1）記錄應(yīng)字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，易于識(shí)別和檢索，可追溯相關(guān)的活動(dòng)； 2）記錄應(yīng)妥善保存和管理，在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供； 3）記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。 相關(guān)文件：《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 公司 定期開(kāi)展 HSE 管理體系內(nèi)部審核， 以 HSE 管理體系與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件及體系策劃要求的符合性及實(shí)施的有效性。 1) 根據(jù)公司體系運(yùn)行的實(shí)際情況以及以往審核的結(jié)果，編制審核計(jì)劃，審核計(jì)劃應(yīng)基與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以往審核。該計(jì)劃包括審核的準(zhǔn)則、范圍、 頻次和方法等； 2) 審核由與受審核方無(wú)直接責(zé)任的、有資格的人員擔(dān)任，確保審核的客觀性和公正性； 3) 對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由責(zé)任部門(mén)分析原因及時(shí)采取糾正措施以消除發(fā) 現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，由審核組對(duì)糾正措施實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證； 4) 記錄審核結(jié)果并向管理者代表報(bào)告； 5) 審核總結(jié) :編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告 ,對(duì)管理體系的情況進(jìn)行匯總分析 ,并提交管理評(píng)審； 6) 保存審核有關(guān)的記錄。 相關(guān)文件：《內(nèi)部審核管理程序》 管理評(píng)審 為確保 HSE 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，由公司總經(jīng)理主持進(jìn)行管理評(píng)審。 管理評(píng)審會(huì)議每 12 個(gè)月進(jìn)行一次，當(dāng)公司外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或嚴(yán)重異常時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次。 管理評(píng)審的輸入包括下列信息： 1) 方針和目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性， 青島安邦煉化有限公司 HSE 管理手冊(cè) 第 30 頁(yè) 版本 /修改 ： A/0 2) 資源狀況； 3) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 4) 顧客、員工、社會(huì)及其他相關(guān)方反饋 (包括相關(guān)方意見(jiàn)、建議、抱怨和投訴，以及與之進(jìn)行的溝通等 )； 5) 健康、安全與環(huán)境績(jī)效； 6) 預(yù)防和糾正措施的狀況； 7) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； 8) 客觀因素的變化，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體 系的變更； 10) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的輸出包括： 1) 對(duì)公司 HSE 管理體系的適宜性、充分性、符合性和有效性作出評(píng)價(jià)； 2) 管理體系及產(chǎn)品、過(guò)程有效性的改進(jìn)計(jì)劃。如管理方針及目標(biāo)的修訂，管理方案的完善， 重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的控制及削減措施等 ； 3) 資源需求的調(diào)整和補(bǔ)充，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮； 4) 組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整和完善； 5) 其他要求等。 相關(guān)文件：《管理評(píng)審程序》青島安邦煉化有限公司 HSE 管理手冊(cè) 第 31 頁(yè) 版本 /修改 ： A/0 附錄 1 公司程序文件目錄 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 對(duì)應(yīng)要素（ HSE） QDAB/B05— 2020 方針、目標(biāo)管理程序 QDAB/B06— 2020 法律、法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序 QDAB/B07— 2020 文件控制程序 QDAB/B08— 2020 記錄控制程序 QDAB/B09— 2020 能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序 QDAB/B10— 2020 采購(gòu)控制程序 QDAB/B11— 2020 管理評(píng)審程序 QDAB/B12— 2020 內(nèi)部審核管理程序 QDAB/B13— 2020 數(shù)據(jù) 分析管理程序 QDAB/B14— 2020 信息溝通、社區(qū)及公共關(guān)系控制程序 QDAB/B15— 2020 糾正和預(yù)防措施管理程序 QDAB/B16— 2020 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 QDAB/B17— 2020 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 QDAB/B18— 2020 生產(chǎn)運(yùn)行控制程序 QDAB/B19— 2020 設(shè)備設(shè)施及完整性控制程序 QDAB/B20— 2020 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 QDAB/B21— 2020 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QDAB/B22— 2020 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序 QDAB/B23— 2020 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QDAB/B24— 2020 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 QDAB/B25— 2020 不合格品控制程序 QDAB/B26— 2020 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序 職業(yè)安全健康運(yùn)行控制程序 QDAB/B28— 2020 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 QDAB/B29— 2020 事故、事件管理程序 QDAB/B30— 2020 環(huán)境因素管理程序