sap項目培訓手冊-資料下載頁
2025-06-25 23:49本頁面
【正文】 事務代碼：MB1B/MIGO 移動類型：311（十一）對生產(chǎn)/非生產(chǎn)發(fā)料(非BOM)步驟: 非BOM發(fā)料 后勤物料管理庫存管理貨物移動MB1A發(fā)貨 事務碼： MB1A/MIGO 移動類型： 201（十二）報損/報廢報損的前提：對因質(zhì)量、包裝破損或其他原因造成的不能使用或銷售，也無法退回供應商的物料進行的實物處理和賬面沖減 ，相關(guān)報損單據(jù)已審批。 步驟：查詢相關(guān)倉的庫存總量 事務代碼：MB5B/MB52 系統(tǒng)內(nèi)報廢出庫 事務代碼：MB1A/MIGO 移動類型：551（十三）盤點步驟：在SAP系統(tǒng)中進行盤點賬物凍結(jié)、輸入實盤數(shù)量、查詢差異數(shù)量， 最終作盤點“過賬”處理。 創(chuàng)建盤點憑證:后勤物料管理庫存管理實際盤點庫存盤點憑證創(chuàng)建 事務代碼， MI01 注：凍結(jié)賬面庫存 輸入實盤數(shù)量:后勤物料管理實際盤點庫存盤點輸入 事務代碼， MI04 修改實盤數(shù)量:后勤物料管理實際盤點庫存盤點更改 事務代碼MI05查詢賬面數(shù)與實盤數(shù)差異:后勤物料管理實際盤點差額差異清單 事務代碼， MI20 財務過賬操作:后勤物料管理實際盤點差額過賬 事務代碼， MI07 （十四）后勤發(fā)票校驗在物料管理中，采購過程的最后一步是發(fā)票校驗。在這一步中您要輸入發(fā)票與貸項憑證并檢查物料內(nèi)容和數(shù)量的準確性。 但是，付款與發(fā)票評估并不是發(fā)票校驗中的步驟，其相關(guān)信息被送到其它部門了。因此， 發(fā)票校驗在物料管理和外部或內(nèi)部帳目之間建立了一個鏈接。當參照采購訂單輸入一張發(fā)票時，系統(tǒng)從采購訂單和相應的物料接收中提取供應商、物料、等待開發(fā)票的數(shù)量、付款方式等數(shù)據(jù)提示用戶。如果采購訂單或物料接收和發(fā)票不一致，系統(tǒng)會在必要的時候警告用戶并鎖定付款發(fā)票。發(fā)票過帳之后，發(fā)票校驗的過程就完成了。采購訂單記錄將被刷新，會計帳目中就可以對未清帳目進行付款了。發(fā)票校驗的影響 發(fā)票（針對采購訂單）記帳庫存帳目總分帳目100100物料主數(shù)據(jù)? 平均移動價格? 價值采購訂單歷史? 物料接收? 預付訂金? 發(fā)票憑證編號51000123100物料接收/發(fā)票校驗100+在其將各一項張目發(fā)將票會過發(fā)帳送時到，相將應會的創(chuàng)科建目一個 憑證 。 價格差異付款程序發(fā)票發(fā)票校驗采購訂單收貨的物料憑證發(fā)票文件主數(shù)據(jù)? Tcode：MIRO輸入發(fā)票；MIR4顯示發(fā)票憑證；MR8M取消發(fā)票憑證? 路徑：后勤—物料管理—后勤發(fā)票校驗—憑證輸入/進一步處理 13 / 14
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