【正文】 .2. 適用范圍﹕所有不符合品質(zhì)規(guī)定要求之項(xiàng)目.3. 定 義﹕無(wú)4. 權(quán) 責(zé)﹕ 廠內(nèi)問(wèn)題之矯正﹕由品管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),生產(chǎn)與相關(guān)單位處理. 廠外回饋問(wèn)題之矯正﹕ 由業(yè)務(wù)部擔(dān)任窗口,將問(wèn)題回饋到品管課,由品管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)與相關(guān)權(quán)責(zé)單位處理.5. 作業(yè)內(nèi)容: 矯正措施程序應(yīng)具備以下之內(nèi)容﹕ 有效處理顧客抱怨﹑產(chǎn)品品質(zhì)異常及產(chǎn)品不合格報(bào)告. 針對(duì)與產(chǎn)品﹑制程﹑以及品質(zhì)制度相關(guān)之不合格原因﹐加以分析. 采取必要之矯正措施,以消除不合格情況發(fā)生之原因. 應(yīng)用適當(dāng)之各種管制,以確保矯正措施之執(zhí)行及有效. 評(píng)價(jià)矯正措施之有效性. 預(yù)防措施﹕所采取之預(yù)防措施應(yīng)包括以下﹕ 妥善利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源,如影響產(chǎn)品品質(zhì)之制程及操作﹑特采﹑稽核結(jié)果等異常品質(zhì)記錄﹑服務(wù)報(bào)告及顧客抱怨,以偵測(cè)﹑分析及消除不合格之潛在原因﹔參照【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808). 決定處理任何需要采取預(yù)防措施之問(wèn)題所需之步驟﹔采取預(yù)防措施,并應(yīng)用各項(xiàng)管制,. 確定所采取措施之相關(guān)信息,已提供作為管理審查之用,以上詳見(jiàn)【矯正與預(yù)防措施程序】(RTQPM0809)6. 參考文件/表單 矯正與預(yù)防作業(yè)程序 RTQPM0809 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)/本 頁(yè) 標(biāo) 題項(xiàng) 次程 序 文 件文件編號(hào)制訂單位1文件與資料管制程序RTQPM0401工程部2記錄管制程序RTQPM0402工程部3管理責(zé)任程序RTQPM0501管理代表4品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0502工程部5管理審查程序RTQPM0503管理代表6人力資源管制程序RTQPM0601人事組7工作環(huán)境管理程序RTQPM0602管理代表8設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序RTQPM0603原動(dòng)課9過(guò)程規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0701管理代表10客戶(hù)需求鑒別與審查作業(yè)程序RTQPM0702業(yè)務(wù)部11供貨商評(píng)鑒管制程序RTQPM0703采購(gòu)組12采購(gòu)管理程序RTQPM0704采購(gòu)組13制程管制程序RTQPM0705生管課14生產(chǎn)管制程序RTQPM0706生管課15鑒別與追溯作業(yè)程序RTQPM0707工程部16檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序RTQPM0708工程部17客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管制程序RTQPM0709業(yè)務(wù)部18產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序RTQPM0710資材課19檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序RTQPM0711工程部20外發(fā)加工管理程序RTQPM0712生管課21客戶(hù)服務(wù)管理程序RTQPM0801業(yè)務(wù)部22內(nèi)部品質(zhì)稽核程序RTQPM0802工程部23進(jìn)料檢驗(yàn)程序RTQPM0803工程部24制程檢驗(yàn)程序RTQPM0804工程部25最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序RTQPM0805工程部26不合格品管制程序RTQPM0806工程部27特采管制程序RTQPM0807工程部28數(shù)據(jù)分析與持改善管理程序RTQPM0808工程部29矯正與預(yù)防措施程序RTQPM0809工程部標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)/本 頁(yè) 標(biāo) 題 公司品質(zhì)管理系統(tǒng)程序與ISO 90012000指導(dǎo)之對(duì)照表ISO 9001：2000指導(dǎo)本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)對(duì)應(yīng)程序章 節(jié)序 號(hào)程序文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件與資料管制程序RTQPM0401記錄管制程序RTQPM0402管理責(zé)任程序RTQPM0501品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0502管理審查作業(yè)程序RTQPM0503人力資源管制程序RTQPM0601設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序RTQPM 0603工作環(huán)境管理程序RTQPM06027.產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)踐過(guò)程規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0701客戶(hù)需求鑒別與審查作業(yè)程序RTQPM0702供貨商評(píng)鑒管制程序RTQPM0703采購(gòu)管理程序外發(fā)加工管理程序RTQPM0704RTQPM0712制程管制程序生產(chǎn)管制程序RTQPM0705RTQPM0706鑒別與追溯作業(yè)程序RTQPM0707檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序RTQPM0708客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管制程序RTQPM0709產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序RTQPM0707檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序RTQPM07118.量測(cè)、分析和改善客戶(hù)服務(wù)管理程序RTQPM0801內(nèi)部品質(zhì)稽核程序RTQPM0802進(jìn)料檢驗(yàn)程序RTQPM0803制程檢驗(yàn)程序RTQPM0804最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序RTQPM0805不合格品管制程序RTQPM0806特采管制程序RTQPM0807數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序RTQPM0808矯正與預(yù)防措施程序RTQPM0809標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)/本 頁(yè) 標(biāo) 題 公司組織與部門(mén)職責(zé)一、組織架構(gòu)圖（另附頁(yè)）總經(jīng)理助理領(lǐng)班報(bào)關(guān)印花組采購(gòu)後染組絡(luò)筒組打樣室前染組染整課總經(jīng)理室印染廠標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)/本 頁(yè) 標(biāo) 題 公司組織與部門(mén)職責(zé)二、部門(mén)職責(zé)1. 總經(jīng)理A．?dāng)M定品質(zhì)政策；B．研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營(yíng)方針策略；C．審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)定，管理制度修訂，協(xié)調(diào)各機(jī)能之運(yùn)作；D．核定年度成本預(yù)算編制及監(jiān)督執(zhí)行成果；E．公司各項(xiàng)得大投資改善計(jì)劃之?dāng)M定執(zhí)行；F．公司各部門(mén)工作續(xù)效之核定；G．主持管理審查會(huì)議；H．配備必要的管理資源；I．任命管理者代表；J．有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理之文件、表單簽核。2. 副總經(jīng)理A．協(xié)助總經(jīng)理擬定品質(zhì)政策；B．協(xié)助總經(jīng)理研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營(yíng)方針策略； C．協(xié)助總經(jīng)理審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)定，管理制度修訂，協(xié)調(diào)各機(jī)能之運(yùn)作；D．協(xié)助總經(jīng)理核定年度成本預(yù)算編制及監(jiān)督執(zhí)行成果；E．主管業(yè)務(wù)事務(wù)及與客戶(hù)溝通、協(xié)調(diào)；F．有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理之文件、表單簽核。3. 協(xié)理A．執(zhí)行總經(jīng)理確定的經(jīng)營(yíng)方案；B．探討確定方案執(zhí)行的可行性；C．確定和改善方案執(zhí)行的結(jié)果和改善措施；D．執(zhí)行和改善生產(chǎn)品質(zhì)，確定品質(zhì)目標(biāo)；E．督導(dǎo)改善生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)品質(zhì)和降低生產(chǎn)成本；F．督導(dǎo)、改善衛(wèi)生、安全、生產(chǎn)環(huán)境；G．顧客投訴的問(wèn)題解決；標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)/本 頁(yè) 標(biāo) 題 公司組織與部門(mén)職責(zé)H．督導(dǎo)和改善交貨狀況；I．改善員工生產(chǎn)條件；K．綜理廠務(wù)。4. 管理代表A．監(jiān)督品質(zhì)管理系統(tǒng)建立及改善全廠品質(zhì)活動(dòng)；B．為公司與ISO認(rèn)證單位之聯(lián)絡(luò)窗口；C．為公司接受外部稽核之協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者；D．確保與維持公司所有品質(zhì)活動(dòng)制度，書(shū)面品質(zhì)文件皆已符合品質(zhì)手冊(cè)及ISO9001指導(dǎo)要求之規(guī)定；E．確保員工對(duì)品質(zhì)手冊(cè)之了解，并隨時(shí)監(jiān)督品質(zhì)作業(yè)之成效，以管理系統(tǒng)之有效性；F．在管理審查會(huì)議中報(bào)告公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之成效與須改善之處；G．內(nèi)部品質(zhì)稽核之規(guī)劃安排執(zhí)行。5. 總經(jīng)理室 總經(jīng)理助理A．協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)；B．采購(gòu)符合公司品質(zhì)要求的原材料；C．供貨商的調(diào)整與開(kāi)發(fā)；D．組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供貨商之評(píng)鑒與核評(píng)；E．協(xié)調(diào)倉(cāng)管與品質(zhì)對(duì)采購(gòu)材料的驗(yàn)證。 采購(gòu)組A．采購(gòu)符合品質(zhì)要求規(guī)格的料品；B．供貨商之調(diào)查與開(kāi)發(fā)；C．主導(dǎo)協(xié)調(diào)品管課對(duì)供貨商之評(píng)鑒與評(píng)核；D．協(xié)調(diào)倉(cāng)管與品管對(duì)采購(gòu)料品之驗(yàn)證。 報(bào)關(guān)組A．報(bào)關(guān)組事務(wù)的辨理；B．報(bào)關(guān)手續(xù)的辨理；6. 財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)/本頁(yè)標(biāo)題10附件三 公司組織與部門(mén)職責(zé) 會(huì)計(jì)課A．配合編制公司年度經(jīng)預(yù)算及成果檢討；B．會(huì)計(jì)制度建立與推行；C．會(huì)計(jì)作業(yè)管理；D．薪資作業(yè)管理；E．制造成本分析。 出納A．財(cái)務(wù)制度建立與推行；B．出納作業(yè)與管理；C．應(yīng)收帳款；D．應(yīng)付帳款；E．收支管理；F．大額支付款項(xiàng)審查。 總務(wù)課A．公司財(cái)產(chǎn)及人員安全消防管理；B．公司環(huán)境衛(wèi)生管理；C．員工住宿管理；D．員工伙食管理；E．公司后勤、雜物務(wù)品等之管理；F．公司設(shè)施的施工、維修保養(yǎng)。 警衛(wèi)組A．負(fù)責(zé)保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全；B．管理車(chē)輛、人員進(jìn)出及登記。 人事組A．人員招募及解聘處理；B．人事出勤管理；C．人員考核；標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)本 頁(yè) 標(biāo) 題 公司組織與部門(mén)職責(zé)D．教育訓(xùn)練之編排及實(shí)施；E．一般人事業(yè)務(wù)；F．職工升遷；G．人力資源開(kāi)發(fā)；H．公司規(guī)章制度的制訂、宣慣、檢查；I．?dāng)M定福利措施及實(shí)施；J．勞動(dòng)合同鑒定及處理；K．員工暫住證辦理；L．環(huán)保、土地等政府部門(mén)的事務(wù)處理；M．員工檔案管理；N．工傷保險(xiǎn)處理。 資材課A．原物料、成品進(jìn)出存之管理；B．產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存與交貨管理；C．客戶(hù)供應(yīng)料品之識(shí)別、儲(chǔ)存與管理。7. 業(yè)務(wù)部A．客戶(hù)之開(kāi)發(fā)聯(lián)系及樣品送樣承認(rèn)；B．公司品質(zhì)回饋與對(duì)外溝通之窗口；C．公司營(yíng)業(yè)目標(biāo)之執(zhí)行單位；D．客戶(hù)要求鑒別及審查作業(yè)；E．市場(chǎng)調(diào)查。 排染員A．染色之排程；B．托染通知單之填寫(xiě)與分發(fā)。8. 紡織、印染廠 生管課A．協(xié)調(diào)出貨計(jì)劃；標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)本 頁(yè) 標(biāo) 題 公司組織與部門(mén)職責(zé)B．分析產(chǎn)能負(fù)荷；C．制訂生產(chǎn)計(jì)劃；D．協(xié)調(diào)物料進(jìn)度；E．控制生產(chǎn)進(jìn)度。 制造各課 A．制程管制之建立與執(zhí)行；B．對(duì)制造問(wèn)題提出改善及對(duì)策，確保制程能力達(dá)到；C．統(tǒng)籌制程：材料、人力、技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境之控制； D．機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)；E．公司治具、夾具保養(yǎng)及維護(hù)；F．廢料整理、處理；G．依生產(chǎn)規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)符合品質(zhì)規(guī)格的產(chǎn)品；H．原物料領(lǐng)料，半成品、成品入庫(kù)、搬運(yùn)、包裝作業(yè)之管制；I．品質(zhì)改善；J．效率改善；K．安全管理。 原動(dòng)課A．供電設(shè)備管理；B．空壓機(jī)保養(yǎng)、維修；C．水電配置及檢修；D．機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)。9. 工程部 品管課A．負(fù)責(zé)品質(zhì)之規(guī)劃；B．統(tǒng)計(jì)資料分析與檢討；C．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定與執(zhí)行；D．客戶(hù)抱怨之分析及確認(rèn)；標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)/本 頁(yè) 標(biāo) 題 公司組織與部門(mén)職責(zé)E．預(yù)防改善通知作業(yè)；F．會(huì)同相關(guān)單位通知擬定矯正措施。 現(xiàn)場(chǎng)品管員A．負(fù)責(zé)物料檢驗(yàn)；B．協(xié)助采購(gòu)單位對(duì)廠商的評(píng)核；C．物料異常之判定；D．制程中巡回稽核作業(yè)；E．制程能力分析。 現(xiàn)場(chǎng)品檢員A．不合格品的管制；B．成品出貨前的檢驗(yàn)；C．負(fù)責(zé)成品之品質(zhì)特性檢驗(yàn)與品質(zhì)管理作業(yè)。 樣品開(kāi)發(fā)組A．樣品打樣；B．作業(yè)流程、方法的調(diào)整或制定；C．樣品試作、材料認(rèn)可、生產(chǎn)指導(dǎo)、問(wèn)題點(diǎn)改善；D．樣品工藝數(shù)據(jù)文件之整理、歸檔。 稽查專(zhuān)員A．協(xié)助管理代表建立公司品質(zhì)管理系統(tǒng)；B．負(fù)責(zé)品質(zhì)管理系統(tǒng)文件推行、落實(shí)、監(jiān)督、檢查；C．負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律的檢查、監(jiān)督。 文件管理員A．公司文件原稿之匯集、整理、保存；B．文件分發(fā)、回收、銷(xiāo)毀及管制；C．外來(lái)文件之管制。