一般酒店業(yè)務流程-資料下載頁
2024-11-07 10:31本頁面
【導讀】此文檔主要總結(jié)了首旅集團下屬的五星酒店的業(yè)務流程。目的是使讀者了解酒店業(yè)后臺的基。本業(yè)務流程，給了解酒店進銷存軟件其輔助性作用。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，三家飯店的組織機構(gòu)大體相同。其中比較突出的是建國飯店的采購部是與財。采購員共4人，分別是食品2人，工程1人，物品1人。酒店物資主要分為三類：庫存物資、一般物資（非庫存）、生鮮食品。這三類物質(zhì)的管理流。程不盡相同，因此在這里分別描述。無審批不通過情況。2)財務部經(jīng)理、財務部長、總經(jīng)理分別審批《倉庫補充采購申請表》。每張收貨驗貨單，填寫實際收到物品的名稱、數(shù)量、單價）收貨價格不能高于訂單價格。如果送貨質(zhì)量不符，換貨。
【正文】 行人：應付會計 其它執(zhí)行人： 流程說明： 1. 供應商拿《收貨驗貨單》和發(fā)票與財務收貨報表核對，確認付款金額 2. 財務部根據(jù)每張《每日收貨報表》與供應商結(jié)算。 付款時，作分錄 借：應付賬款 貸：銀行存款（或現(xiàn)金） 供應商管理 1. 供應商管理同庫存物資 價格管理 1. 生鮮物品，廚房人員與采購人員到每半月市場全面詢價一次，全面調(diào)整單價。填寫報價 久其內(nèi)訓文檔 第 21 頁 共 24 頁 表如圖： 品名 市場 供應商 A 上期 本期 差價 西瓜 紅富士蘋果 美國提子 市場價有詢價人員填寫，本期價是由采購部和供應商根據(jù)市場價和實際供應商承受價格確定。紅色代表價格上漲，相應藍色代表本期價格下落。 2. 每周采購部人員還會對物品進行一次詢價，價格變化不大的物品不做修改，但如夏季的西瓜的價格變化很大的物品，采購部會填寫食品價格變更確認表。如圖： 日期： 價格生效期： 品名 變更前價格 變更后價格 變更原因 采購員： 采購經(jīng)理： 交驗貨部以便驗貨時確認價格。 4. 管理控制 價格控制要求 不同的物品不同的采購方式其價格控制要求各不相同： 1. 庫存商品其供應關(guān)系相對穩(wěn)定，價格一般按照和廠家協(xié)商確定，國際飯店的要求收貨時廠商價格只能比合同價格低而不能高。 2. 對于一般物資采購，其價格為采購部提供詢價結(jié)果，通過管理人員的手工審批進行控制，國際飯店明確提出對此類物品審批時，同一商品要提供三次尋價。 3. 對于生鮮采購，其價格為定期組 織采購人員與廚房人員到市場上尋價，按尋價的結(jié)果與供應商詢價，確定訂貨價格。 4. 對于價格審批程序，國際飯店提出希望能在系統(tǒng)上了以后，能在系統(tǒng)內(nèi)進行審批。 存貨控制要求 1. 各飯店對存量的控制都提出了要求：支持最高最低庫存，支持庫存報警。庫存周轉(zhuǎn)進行分析等，詳見查詢分析。 2. 不同的部門允許領(lǐng)用的存貨不同。 久其內(nèi)訓文檔 第 22 頁 共 24 頁 其它控制要求 1. 采購有外幣采購業(yè)務、采購有購買固定資產(chǎn)業(yè)務 2. 不同的物品的結(jié)賬期間不同。 庫存物資：合同管理，合同期限平均三個月，有專控物品（付款時間小于三個月，與供應商協(xié)商） 3. 采購和入庫存在贈品問題， 酒店業(yè)沒有不同質(zhì)的贈品，故入庫按均攤成本處理（建國酒店應采用手工先進先出的核算方法，故贈品按零成本出入庫管理） 4. 酒店每年新增物品近 20%左右，系統(tǒng)應能查詢相同物品的歷史數(shù)據(jù)，并判斷新增物品所帶來的成本、利潤的變化。 5. 國際飯店提出根據(jù)配方，核算菜品成本，出利潤，實際調(diào)研發(fā)現(xiàn)因為西餐配方固定，可實行，但中餐靈活性較大，出菜品成本的可能性較差。 6. 物品驗收有保質(zhì)期、有效期管理 7. 退貨處理。由于采購、驗收和庫管在一起，幾乎不發(fā)生退貨業(yè)務，且多為換貨，很少發(fā)生。建國飯店存在退貨處理，單據(jù)如圖： 財務、采購、倉庫、收 貨各一聯(lián) 財務收到退貨單，作分錄時： 借：應付賬款（或銀行存款、現(xiàn)金） 久其內(nèi)訓文檔 第 23 頁 共 24 頁 貸：庫存商品（或原材料、等） 各部門需要的報表 庫房 1. 收貨報告（可按照時間段、物品大類、物品單品查詢，顯示數(shù)量、金額、） 2. 發(fā)貨報告： 1) 按領(lǐng)用的部門、分別從哪些庫房領(lǐng)出，顯示匯總數(shù)（即發(fā)貨匯總報告）。 2) 按領(lǐng)用部門、顯示每次領(lǐng)用的物品、數(shù)量、時間、領(lǐng)用人，庫房。同種物品顯示匯總數(shù)。 3) 發(fā)貨報告既包括從庫房領(lǐng)出的內(nèi)容，也能包括一次性采購直接發(fā)到領(lǐng)用部門的內(nèi)容，兩者之和即為當月全部發(fā)貨數(shù)。 3. 退貨報告：可選擇任意期間內(nèi)， 由庫房退回廠家的各項食品、物品的詳細數(shù)據(jù)。 4. 結(jié)存報告： 1) 反映月末各個庫房的結(jié)存情況，包括每一個品種，按照每個庫房，反映結(jié)存金額。 2) 結(jié)存匯總報告：按各個庫房、分各大類反映結(jié)存金額 5. 每日出入庫明細表。選擇領(lǐng)用部門、庫房、時間，顯示庫存物品明細信息，并可出匯總數(shù)。 6. 未到貨訂單查詢 7. 使用部門領(lǐng)用物品的歷史記錄統(tǒng)計表 采購部 1. 供應商報價統(tǒng)計表（選擇供應商和截止日期，顯示物品標碼，物品名稱，現(xiàn)價格、歷史報價，上次報價，均價，最高報價，最低報價， 改報價及原因 分析 ） 2. 物品報價統(tǒng)計表（按品名的多家供應商報價及此報 價之期限，歷史報價，上次報價，均價，最高報價，最低報價， 改報價及原因 分析 ） 3. 鮮活食品報價統(tǒng)計表（按時間段、歷史記錄查詢、對比，上次報價，均價，最高報價，最低報價， 改報價及原因 分析 ） 4. 采購歷史統(tǒng)計表（按供應商查詢、按品名查詢、按某時間段查詢物品、數(shù)量、單價、金額、供應商、時間、審批人） 5. 采購訂單報告（按訂單日期、送貨日期排列）、 無物資編號訂單打印報告 、 更改訂單報告 6. 隨時可調(diào)出供應商供貨品種匯總及總供貨額 廚房 1. 每日廚房成本報告（廚房的領(lǐng)用數(shù)、購入數(shù)，兩者之和） 久其內(nèi)訓文檔 第 24 頁 共 24 頁 財務部 1. 使用部門領(lǐng)用物品和 一次性采購物品的歷史記錄統(tǒng)計表 其它報表 1. 平均客房領(lǐng)用物品數(shù)量統(tǒng)計表，平均客人領(lǐng)用物品數(shù)量的統(tǒng)計表 2. 反映本期數(shù)與預算、上年同期數(shù)比較：進貨量、領(lǐng)用量，按各部門、各品種比較增減數(shù)量。 3. 慢流動物品及食品的統(tǒng)計報告，客戶定義慢流動物品期限。
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