【正文】 不會引起混用。在規(guī)定有可追溯性要求的場合，控制并記錄對每個或每批產(chǎn)品唯一性的標(biāo)識。對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標(biāo)識，確保只有通過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序、安裝、使用或出廠。、生產(chǎn)、安裝維修和交付等各個階段對產(chǎn)品的標(biāo)識以及對各個階段產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識，和對有可追溯性要求的場合的控制。a. 辦公室負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進行標(biāo)識；b. 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品進行標(biāo)識；c. 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對全過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識和對最終產(chǎn)品進行標(biāo)識；d. 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識方法的制訂和修改。采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位置處以標(biāo)牌標(biāo)識；如有可追溯性的要求，要注以“ZS”字樣進行標(biāo)識；生產(chǎn)過程中產(chǎn)品由各工序操作人員進行標(biāo)識，檢驗員要對標(biāo)識的正確性進行監(jiān)控；過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序要注意對標(biāo)識的保護，對標(biāo)識不清或無標(biāo)識的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序.最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗后，進行標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容包括：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、出廠編號或生產(chǎn)編號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、出廠日期等.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)可分為：待檢狀態(tài)、合格狀態(tài)、不合格狀態(tài)。a. 凡經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識，無標(biāo)識和標(biāo)識不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、裝配和出廠；b. 標(biāo)識要清晰準(zhǔn)確；c. 各相關(guān)部門要負(fù)責(zé)對標(biāo)識進行保護，任何人不得隨意更改標(biāo)識；d. 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清晰或丟失，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時通知相關(guān)人員或部門，經(jīng)相關(guān)人員核實并重新標(biāo)識后，才能轉(zhuǎn)序或使用。對產(chǎn)品有可追溯性要求時，辦公室應(yīng)在合同中或技術(shù)文件中注明，并確保產(chǎn)品在各個生產(chǎn)過程中保持標(biāo)識的完整性和唯一性.，保存期為三年.《顧客財產(chǎn)管理辦法》，對顧客財產(chǎn)加以識別并實施控制，防止其丟失、損壞或錯用.本程序包括了顧客財產(chǎn)的識別及其控制，包括顧客的知識產(chǎn)權(quán). a. 辦公室負(fù)責(zé)就顧客財產(chǎn)的有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)工作，并負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的接收；b. 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的驗證；c. 辦公室負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的識別、貯存和保護工作。應(yīng)愛護在廠控制下或顧客提供給本廠使用的顧客財產(chǎn)；有關(guān)部門應(yīng)能識別出可能存在的顧客財產(chǎn)的情況。，辦公室在提供合同時應(yīng)特別注明，需要時，向顧客索取有關(guān)財產(chǎn)的搬運、貯存、使用、維護方面的資料。：，辦公室按合同的要求核對數(shù)量、標(biāo)識、質(zhì)量憑證等，并填寫《顧客財產(chǎn)登記表》備案；，質(zhì)檢科按《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程》進行檢驗和驗證；，由倉庫辦理入庫手續(xù)并按規(guī)定進行管理。，并進行保護和維護。、驗證和使用過程中如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適應(yīng)的情況，職能部門要把情況記錄下來并向辦公室寫出書面報告，由辦公室報告顧客，并跟蹤處理。，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作他用或作其他處理。、圖樣、專利技術(shù)、管理或商業(yè)機密等應(yīng)嚴(yán)加保護，嚴(yán)格執(zhí)行雙方簽定的合同或協(xié)議?！懂a(chǎn)品防護管理辦法》，對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護過程實施控制。，對產(chǎn)品的防護。也適應(yīng)于產(chǎn)品的組成部分。、貯存、保護負(fù)責(zé).、貯存和保護.、檢查.。 ；、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。搬運人員在搬運產(chǎn)品時使用專用的工位器具，要注以防止磕碰、擠壓、劃傷或跌落。，對產(chǎn)品的各種標(biāo)識加以保護防止丟失和損壞.，杜絕違章作業(yè)，不得損壞、銹蝕；，要擺放整齊、合理，必須防潮、防腐蝕措施.，并做到帳、卡、物相符.，檢查庫區(qū)的環(huán)境，以及庫存品的狀況.、發(fā)放、貯存、保護按《倉庫管理制度》執(zhí)行.，如消防、通風(fēng)設(shè)備等以保持安全適宜的貯存環(huán)境.、安裝、改造的產(chǎn)品向顧客交付；、質(zhì)檢科配合辦公室對顧客的交付工作；，廠對產(chǎn)品的防護要延續(xù)到預(yù)訂的目的地.《工藝控制程序》《關(guān)鍵工序控制程序》《焊接質(zhì)量控制程序》《合同管理控制程序》《質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序》?！对O(shè)備與監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保其測量能力與測量要求相一致。a. 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)工作，并編制周期校準(zhǔn)計劃；對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備的跟蹤處理；b. 生產(chǎn)車間配合質(zhì)檢科做好監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)工作；c. 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的采購工作。，報生產(chǎn)科；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)審核，報廠長批準(zhǔn)后，由辦公室實施采購。，合格后辦理入庫手續(xù)；如不合格，由辦公室采購人員處置.，監(jiān)測設(shè)備應(yīng)：，對照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)進行校準(zhǔn)和檢定；對于不存在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。；，應(yīng)采用適宜的方式進行標(biāo)識，以識別其校準(zhǔn)狀態(tài).，不得自行拆卸監(jiān)測設(shè)備或進行可能使之測量失效的調(diào)整；，應(yīng)由專業(yè)人員進行維護.、貯存和維護期間，提供適宜的貯存環(huán)境和貯存條件，防止其損壞和失效.，使用人員應(yīng)立即停止檢測工作及時報告質(zhì)檢科；質(zhì)檢科應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，確定需重新檢驗的范圍，同時對已檢產(chǎn)品重新進行檢驗、校準(zhǔn)和驗證的結(jié)果應(yīng)予以保持。，如：工裝、夾具、樣件、樣板、量具和檢具，應(yīng)當(dāng)按本程序要求在使用前進行校準(zhǔn)，并進行標(biāo)識和維護，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程。對無法修復(fù)、失去使用價值的檢測設(shè)備，應(yīng)予以報廢，報廢應(yīng)得到批準(zhǔn)。 《設(shè)備與監(jiān)視和測量裝置控制程序》、分析和改進。；；；.本廠建立并保持文件化的《顧客滿意監(jiān)視測量控制程序》，通過對顧客滿意度的測量，評價質(zhì)量管理體系的符合性。本程序適用于對顧客滿意度的測量職責(zé)，處理顧客投訴和意見；組織對顧客滿意度的調(diào)查和測量.，依據(jù)不同問題，組織采取糾正和預(yù)防措施.、分析和處理a. 辦公室負(fù)責(zé)對顧客是否滿意的信息進行收集和監(jiān)視，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量.b. 辦公室業(yè)務(wù)人員應(yīng)急時掌握市場動態(tài)和顧客潛在的需求，收集相關(guān)信息及時反饋到生產(chǎn)科。c. 由辦公室組織分析，采取糾正和預(yù)防措施，并對措施的有效性跟蹤驗證.《客戶意見簿》，隨時記錄客戶對廠提供服務(wù)的滿意程度；或通過電話、傳真、走訪的方式，或向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》等形式，調(diào)查顧客對本廠服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，為確保調(diào)查結(jié)果的可信性，調(diào)查表的回收率應(yīng)不低于60%。，充分識別顧客的需求和期望，尋求改進的機會.，辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門進行分析，尋找問題根源，并按照《質(zhì)量改進和服務(wù)控制程序》的要求，采取相應(yīng)措施.，并不表明顧客對廠的產(chǎn)品、服務(wù)等很滿意，仍需不斷改進.辦公室應(yīng)對廠的顧客建立完整的檔案，以便了解產(chǎn)品的情況和顧客的潛在需要，增加顧客的滿意度. 《顧客滿意監(jiān)視測量控制程序》《質(zhì)量改進和服務(wù)控制程序》本廠編制了形成文件的《內(nèi)部審核控制程序》，通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，并通過實施糾正和預(yù)防措施進一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性.本程序適用于廠質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作.職責(zé)a. 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計劃；負(fù)責(zé)組織實施廠內(nèi)部審核工作，批準(zhǔn)內(nèi)部審核實施計劃，任命審核組長、審核員.b. 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的籌劃，組織和管理，負(fù)責(zé)年度審核計劃的制定，審核組成員的推薦以及糾正措施的跟蹤驗證等工作.，辦公室編制年度內(nèi)部審核計劃，年度審核計劃應(yīng)覆蓋與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和所有要求，但在實施審核時，.. 一般每年進行一次，或在認(rèn)證審核、監(jiān)督審核前進行；必要時可追加內(nèi)審頻次。確保質(zhì)量管理體系：、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及確定的質(zhì)量管理體系的要求；.，需增加內(nèi)審頻次時，由辦公室向質(zhì)量保證工程師提出追加內(nèi)審頻次的建議，質(zhì)量保證工程師決定是否追加內(nèi)審頻次。a) 產(chǎn)品質(zhì)量下降； b) 重大顧客投訴或顧客索賠發(fā)生； c) 重大的生產(chǎn)工藝或加工流程的變更； d) 產(chǎn)品特性發(fā)生重大變化或能力不足時。；，且不能審核自己的工作；.a. 辦公室按照年度審核計劃，編制《內(nèi)部審核實施計劃》和《內(nèi)部審核檢查表》；b. 內(nèi)部審核計劃的實施內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、審核組成員及分工、審核時間、受審核部門和審核項目等；a. 審核組長按照審核計劃的安排，主持召開首次會議.b. 審核的具體內(nèi)容按《內(nèi)部審核檢查表》進行審核，填寫審查記錄.c. 發(fā)現(xiàn)不合格項時，應(yīng)記錄不合格的事實，并讓該項工作的負(fù)責(zé)人（或）操作者簽字確認(rèn).a. 審核組對審核情況進行匯總分析，討論得出審核結(jié)論，不合格項填寫《不合格報告》，受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn).b. 根據(jù)審核情況，審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》，報質(zhì)量保證工程師，審批后，發(fā)放到有關(guān)部門.a. 受審核部門根據(jù)《不合格報告》的事實，制定并實施糾正措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因.b. 辦公室負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗證，確保糾正措施有效實施. 內(nèi)審結(jié)果由辦公室提交管理評審.，保存期為三年.《內(nèi)部審核控制程序》，其作用是證實過程滿足預(yù)定結(jié)果的能力.，也包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程.，包括內(nèi)部審核、工藝紀(jì)律檢查、環(huán)境檢查等。，如發(fā)現(xiàn)過程未能達到預(yù)期效果時，辦公室應(yīng)組織對造成過程失效的原因進行分析，確定責(zé)任部門，按照《質(zhì)量改進和服務(wù)控制程序》的要求，制定并實施有效的糾正改進措施.，確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性.——檢驗和試驗過程控制 ，編制《檢驗和試驗控制程序》，對安裝、改造、維修過程進行監(jiān)視和測量，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，從而增加顧客的滿意度.、改造、維修全過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量。、改造、維修全過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量。.a. 當(dāng)采購產(chǎn)品進廠后，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進行檢驗和試驗，并保存相關(guān)的檢驗記錄；b. 質(zhì)檢科根據(jù)《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)范》對采購產(chǎn)品進行驗證，必要時取樣化驗或試驗；c. 經(jīng)檢驗合格的采購產(chǎn)品，倉庫保管員辦理入庫；檢驗不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品（項）控制程序》；d. 廠規(guī)定，采購物資一律不準(zhǔn)緊急放行；e. 對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的采購產(chǎn)品不得入庫、使用或安裝。在加工或安裝過程中，實行“三檢制——自檢、互檢、專檢”，操作者進行自檢合格后，通知檢驗員進行檢驗；檢驗合格后，方可轉(zhuǎn)序、安裝；質(zhì)檢員應(yīng)在相關(guān)的記錄上記錄檢驗結(jié)果；對檢驗不合格的產(chǎn)品或問題的處置，執(zhí)行《不合格品（項）控制程序》；a. 產(chǎn)品出廠前，質(zhì)檢科應(yīng)依據(jù)《檢驗和試驗控制程序》及《汽車維修和車用燃?xì)鈿馄康陌惭b改造維修檢驗規(guī)范》，對產(chǎn)品進行檢驗和試驗；檢驗結(jié)果記錄在《汽車維修和車用燃?xì)鈿馄康陌惭b改造維修檢驗記錄》上；b. 最終檢驗和試驗完成后，由授權(quán)質(zhì)檢員在《汽車維修和車用燃?xì)鈿馄康陌惭b改造維修交付記錄》上簽字或蓋章；c. 廠規(guī)定：在策劃安排的檢驗和試驗項目未圓滿完成之前，不準(zhǔn)放行和交付產(chǎn)品?！稒z驗和試驗控制程序》（項）控制本廠編制《不合格品（項）控制程序》，對不合格品（項）進行識別并實施控制，以防止不合格品非預(yù)期使用和交付。本程序適用于對本廠所有采購產(chǎn)品、過程及最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的控制。職責(zé) ..、標(biāo)識、記錄和隔離、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件的要求，對采購產(chǎn)品、過程和最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，判定其是否合格；，檢驗員按照規(guī)定進行標(biāo)識；，檢驗員在相關(guān)記錄上記錄不合格品的數(shù)量和不合格品的狀況，并作進一步的處置；可行時，責(zé)任部門應(yīng)協(xié)助檢驗員對不合格品進行隔離，防止非預(yù)期的使用和裝配.：不合格品經(jīng)評審后，可通過以下方式處置：a. 進行返工、返修或其它措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b. 報廢.，以證實其符合性.，不得交付使用.，應(yīng)及時與顧客聯(lián)系，根據(jù)不合格的影響程度，采取相應(yīng)的糾正措施或補救措施，減少顧客對產(chǎn)品的不滿意.，由質(zhì)檢科保存；記錄保存期為三年?！恫缓细衿罚棧┛刂瞥绦颉繁緩S建立并保持文件化的《數(shù)據(jù)分析控制程序》，收集和分析相關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性改進的機會。本程序適用于對來自廠內(nèi)部和相關(guān)方的數(shù)據(jù)進行確定和分析。職責(zé)a. 辦公室負(fù)責(zé)對廠內(nèi)部和外部相關(guān)數(shù)據(jù)的分析和處理；統(tǒng)計技術(shù)的選用和指導(dǎo)實施對使用效果進行監(jiān)督檢查；b. 其它部門負(fù)責(zé)收集和傳遞相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。a. 外部數(shù)據(jù)包括政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展動向以及相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等； b. 辦公室負(fù)責(zé)政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集、分析和處理，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門；c. 辦公室及其他相關(guān)部門與顧客溝通信息，跟蹤市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展動向，從而滿足顧客的要求，同時，妥善處理顧客的投訴。、分析a. 內(nèi)部數(shù)據(jù)包括日常記錄；b. 已發(fā)生的、潛在的、不合格的信息；c. 其它信息，如員工建議等。對以上信息由辦公室分析并作出處理。、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等。通過對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的機會。同時，為管理層提供如下信息:a. 顧客是否滿意的信息；b. 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性；c. 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品、工藝、技術(shù)的特性及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d. 供方的信息等。數(shù)據(jù)的處理技術(shù)主要是指統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用可以有效的控制和驗證過程能力及產(chǎn)品特性，下列統(tǒng)計技術(shù)可優(yōu)先選擇，但不限于此：a. 抽樣檢驗b. 工序能力分析c. 排列圖、因果圖、波動圖d. 對于市場分析、顧客滿意度分析采用調(diào)查表，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)時，應(yīng)按規(guī)定的程序進行?！稊?shù)據(jù)分析控制程序》本廠編制了形成《質(zhì)量改進和服務(wù)控制程序》，通過采取有效地改進、糾正和預(yù)防措施，消除潛在的和實際的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生，從而實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效改進。本程序適用于改進、糾正和預(yù)防措