【正文】 文 件 編 號(hào)HYQM13頁(yè)次22/26版次A產(chǎn) 品 的 實(shí) 現(xiàn)4 相關(guān)文件： 采購(gòu)控制程序 （HYQP08） 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 ( HYQP06) 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序 ( HYQP13) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 （HYQP10） 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 （HYQP09） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序 ( HYQP07)HUIYE文 件 編 號(hào)HYQM14頁(yè)次23/26版次A測(cè) 量 分 析 改 進(jìn)1 目的：規(guī)劃測(cè)量、分析和改進(jìn)相關(guān)的質(zhì)量系統(tǒng)，持續(xù)生產(chǎn)客戶(hù)非常滿(mǎn)意的產(chǎn)品。2 范圍：包括產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量管理系統(tǒng)的測(cè)量、分析及改善活動(dòng)的系統(tǒng)規(guī)劃。3 作業(yè)內(nèi)容： 策劃：公司管理層規(guī)定、策劃并實(shí)施所需的測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)，以確保符合規(guī)定要求和獲得改進(jìn)，且應(yīng)包括確定需求、使用場(chǎng)合，相應(yīng)的方法包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量和監(jiān)控：(參照《客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量程序》)業(yè)務(wù)部每定期進(jìn)行客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，并對(duì)其結(jié)果總結(jié)及分析，作為客戶(hù)對(duì)本公司各項(xiàng)管理的衡量指標(biāo)之一。 業(yè)務(wù)部在調(diào)查前要填寫(xiě)調(diào)查計(jì)劃，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 調(diào)查可采用走訪(fǎng)、傳真、EMAIL或電話(huà)詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行，結(jié)果記錄在“客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表”中。 業(yè)務(wù)部對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行處理，并將信息反饋給顧客。 內(nèi)部審核：建立《內(nèi)部審核管理程序》，內(nèi)容包括： 依據(jù)審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，及以往評(píng)審等因素，本公司規(guī)定每年一次進(jìn)行定期審核，另依據(jù)客戶(hù)投訴情況，總經(jīng)理或管理代表指示執(zhí)行不定期內(nèi)部審核，并規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 審核由被審核工作無(wú)關(guān)的人員進(jìn)行。 規(guī)定實(shí)施審核的責(zé)任和要求，以確保審核的獨(dú)立性，記錄結(jié)果向管理層報(bào)告。 管理層對(duì)于評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求相關(guān)部門(mén)及時(shí)采取糾正措施。 審核組長(zhǎng)指派審核員跟蹤糾正措施的實(shí)施并確認(rèn)。HUIYE文 件 編 號(hào)HYQM14頁(yè)次24/26版次A測(cè) 量 分 析 改 進(jìn) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量。 通過(guò)日常工作中各項(xiàng)報(bào)表的審核、批準(zhǔn)，以及QC的巡查，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析、評(píng)定質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成率，來(lái)監(jiān)控和測(cè)量各重要過(guò)程的能力。 對(duì)過(guò)程計(jì)劃達(dá)成能力的控制,依相關(guān)程序文件規(guī)定執(zhí)行. 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題依《糾正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控： QC/QA根據(jù)《來(lái)料檢查品質(zhì)計(jì)劃》和《最終檢查品質(zhì)計(jì)劃》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程中的自檢。 除非得到客戶(hù)的批準(zhǔn)，產(chǎn)品應(yīng)于所有規(guī)定完成后才可交付給客戶(hù)。 不合格品的控制：建立《不合格品控制程序》程序內(nèi)容應(yīng)包括： 識(shí)別和控制進(jìn)料、制程、成品、客戶(hù)退貨品等不合格品，以防止非預(yù)期使用或交付。 規(guī)定對(duì)于不合格品修正后,再次確認(rèn)其符合性的管理要求。 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)，相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格后果應(yīng)采取適當(dāng)措施。 應(yīng)要求報(bào)告不符合產(chǎn)品的建議糾正措施，以便使客戶(hù)最終讓步接受。 規(guī)定對(duì)于質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的客戶(hù)或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的不符合事項(xiàng)的處理權(quán)責(zé)。 數(shù)據(jù)分析： 應(yīng)利用各個(gè)過(guò)程獲得的記錄和數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、找出原因以便進(jìn)行糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)： 分析內(nèi)容至少包括：A） 客戶(hù)滿(mǎn)意度情況 – 市場(chǎng)部在每次客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)束后進(jìn)行B） 產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢(shì) – 品管部利用推移圖、質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。C） 供應(yīng)商狀況 參照《采購(gòu)管理程序》D） 質(zhì)量目標(biāo) – 各部門(mén)每個(gè)月統(tǒng)計(jì)分析本部門(mén)目標(biāo)達(dá)成狀況。HUIYE文 件 編 號(hào)HYQM14頁(yè)次25/26版次A測(cè) 量 分 析 改 進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司要通過(guò)以下措施對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)A） 定期評(píng)審質(zhì)量方針，并進(jìn)行必要的修定；B） 制定、監(jiān)控和定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，可以時(shí)修訂提高目標(biāo)值；C） 對(duì)內(nèi)/外部審核的結(jié)果進(jìn)行跟蹤處理；D） 進(jìn)行資料分析，根據(jù)結(jié)果實(shí)施改進(jìn)措施；E） 采取有效的糾正和預(yù)防措施；F） 進(jìn)行管理評(píng)審，根據(jù)輸出實(shí)施改進(jìn)措施；必要時(shí)，可根據(jù)上述工作的結(jié)果制定“專(zhuān)案改善計(jì)劃”并實(shí)施，參閱《糾正與預(yù)防措施程序》。 糾正措施與預(yù)防措施（參考《糾正與預(yù)防措施程序》） 實(shí)施糾正與預(yù)防措施，消除存在的或潛在的不合格，相關(guān)措施應(yīng)與遇到的問(wèn)題相適應(yīng)。 識(shí)別顯著或潛在的不合格及原因(包括客戶(hù)投訴)。 評(píng)估和確定所需的糾正或預(yù)防措施，并確保其實(shí)施。 記錄實(shí)施糾正或預(yù)防的措施執(zhí)行情況。 評(píng)審采取的糾正或預(yù)防措施的有效4 相關(guān)文件： 內(nèi)部審核管理程序 （HYQP12） 不合格品控制程序 （HYQP14） 糾正與預(yù)防措施程序 （HYQP15） 客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量程序 （HYQP11）5 附件：無(wú)KEYSTONE文 件 編 號(hào)KEQM15頁(yè)次26/26版次A修訂日期修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容版本（次）變更修訂人批準(zhǔn)手 冊(cè) 修 訂 履 歷27 / 27