全員全額扣繳明細(xì)申報(bào)輔助軟件使用手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-06-25 04:20本頁(yè)面
【正文】 件格式固定為“.DAT”格式。對(duì)于第一個(gè)字段“姓名”為空的數(shù)據(jù)行，系統(tǒng)將不會(huì)保存該行數(shù)據(jù)；對(duì)于跳行錄入的，系統(tǒng)也不會(huì)保存該行數(shù)據(jù)；如果一次沒(méi)有錄入完畢的，可以先“保存”下來(lái)，待下次需要時(shí)點(diǎn)擊“打開(kāi)”，找到上次錄入的文件，再進(jìn)行補(bǔ)充錄入；首先：保存時(shí)，程序會(huì)先請(qǐng)扣繳義務(wù)人檢查單位信息是否正確，以避免出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)單位的情況；其次：無(wú)論用戶錄入的數(shù)據(jù)是否完整、正確，客戶端程序都將進(jìn)行保存，并且提示“保存成功”；接著：在保存結(jié)束后，客戶端程序會(huì)對(duì)所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行一次審核；審核包括基礎(chǔ)信息審核、邏輯計(jì)算審核、關(guān)聯(lián)審核三種。（1）基礎(chǔ)信息審核：主要對(duì)前面6個(gè)基礎(chǔ)信息的符合性進(jìn)行審核，檢查基礎(chǔ)信息填寫(xiě)的是否規(guī)范；（如果有沒(méi)有填全的字段，程序不會(huì)幫助補(bǔ)充填寫(xiě)，僅做提示）（2）邏輯計(jì)算審核：對(duì)后面的數(shù)值型字段的邏輯關(guān)系進(jìn)行審核，如果有錯(cuò)誤的，會(huì)自動(dòng)進(jìn)行糾正，有沒(méi)有填全但有固定邏輯規(guī)則的，會(huì)自動(dòng)計(jì)算。（3）管理審核：主要對(duì)整個(gè)文件中的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，如有沒(méi)有存在“兩位納稅人使用同一個(gè)證件號(hào)的情況？”當(dāng)一個(gè)文件通過(guò)全部審核時(shí)，程序會(huì)提示“數(shù)據(jù)審核通過(guò)”，這時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)文件（.dat格式）可以通過(guò)網(wǎng)上辦稅外網(wǎng)進(jìn)行申報(bào)了；對(duì)于一些提示性的信息，用于提醒納稅人注意，但并不影響個(gè)人所得稅的申報(bào)對(duì)于沒(méi)有通過(guò)審核的數(shù)據(jù)，程序會(huì)提示“包含未審核通過(guò)的數(shù)據(jù)，請(qǐng)修改后再次保存”，這時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)文件（.dat格式）無(wú)法通過(guò)外網(wǎng)進(jìn)行申報(bào)；程序會(huì)緊接著顯示出所有審核不通過(guò)的數(shù)據(jù)，供使用人當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行修改（姓名如果是紅字，則代表該行數(shù)據(jù)有問(wèn)題）；在每一條沒(méi)有通過(guò)審核的數(shù)據(jù)后面，在“審核狀態(tài)”欄會(huì)提示審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，便于用戶對(duì)照修改在頁(yè)面左下角會(huì)提示沒(méi)有通過(guò)審核的數(shù)據(jù)條數(shù)和頁(yè)數(shù)由于一頁(yè)只能顯示20條，因此如果審核不通過(guò)的數(shù)據(jù)超過(guò)20條，每次就只能顯示前20條不符合要求的數(shù)據(jù)；當(dāng)使用人完成這20條數(shù)據(jù)的修改時(shí)，點(diǎn)擊“下一頁(yè)”，可以對(duì)下面的20條錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。當(dāng)所有“審核有問(wèn)題”的數(shù)據(jù)得到修改時(shí)，用戶可以再次點(diǎn)擊“保存”，系統(tǒng)會(huì)重新進(jìn)行保存和審核；注意：不論是審核通過(guò)的文件，還是審核不通過(guò)的文件，程序都對(duì)文件進(jìn)行了加密處理，文件得到有效保護(hù)。如果用戶通過(guò)其他程序非法打開(kāi)文件并進(jìn)行修改，那么該文件是無(wú)法通過(guò)網(wǎng)上辦稅平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)的。在使用過(guò)程中，用戶也可以點(diǎn)擊“校驗(yàn)本頁(yè)”按鈕，對(duì)當(dāng)前頁(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。十三、如何查詢和打印數(shù)據(jù)？客戶端程序提供了“模糊查詢”功能，可以按照姓名或證件號(hào)碼進(jìn)行模糊查詢；程序?qū)巡樵兊降乃蟹蠗l件的數(shù)據(jù)顯示出來(lái)；由于字段過(guò)多，為了方便使用人進(jìn)行核對(duì)，本程序增加了定位顯示功能，當(dāng)點(diǎn)擊某一行時(shí)，該行數(shù)據(jù)上下會(huì)顯示黃色的橫線。在菜單“文件”下有“打印”和“打印設(shè)置”由于數(shù)據(jù)大小的不確定性，本程序只支持單頁(yè)打印的功能；選擇需要打印的頁(yè)面，點(diǎn)擊“打印”即可；也可以通過(guò)調(diào)整頁(yè)面的大小進(jìn)行打?。菏摹⑷绾螀R總數(shù)據(jù)？為了便于將數(shù)據(jù)文件與財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行核對(duì)，用于可以點(diǎn)擊“分項(xiàng)匯總”。該功能可以對(duì)文件中數(shù)據(jù)按照個(gè)人所得稅11個(gè)所得項(xiàng)目進(jìn)行分項(xiàng)匯總，匯總的內(nèi)容包括“所得項(xiàng)目、記錄數(shù)、收入總額、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額”等。十五、數(shù)據(jù)如何導(dǎo)出？點(diǎn)擊菜單“另存為”，程序?qū)⑻峁┝泶鏋榱硗庖粋€(gè)“.dat”文件的幫助。點(diǎn)擊菜單“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，程序?qū)⑻峁?dǎo)出為“EXCEL”格式文件的幫助。十六、如何進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)？用戶需要登錄江蘇地稅網(wǎng)上辦稅平臺(tái)，找到“代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)報(bào)告表（普通算法）”或“代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)報(bào)告表（特殊算法）”；進(jìn)入申報(bào)界面點(diǎn)擊“瀏覽”出現(xiàn)選擇框找到需要申報(bào)的文件，點(diǎn)擊打開(kāi)，系統(tǒng)會(huì)先詢問(wèn)是否確認(rèn)。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)：扣繳義務(wù)人上傳的明細(xì)申報(bào)文件中的稅務(wù)管理碼與扣繳義務(wù)人登錄網(wǎng)上辦稅平臺(tái)使用的稅務(wù)管理碼是否一致，會(huì)提示，從而拒絕申報(bào)。在下列條件下，系統(tǒng)會(huì)確認(rèn)上傳成功：（1）申報(bào)的文件必須是通過(guò)客戶端程序?qū)徍送ㄟ^(guò)的“.DAT”格式文件；（2）用戶使用的客戶端程序版本必須是新的或網(wǎng)上辦稅平臺(tái)允許的；數(shù)據(jù)上傳成功后，還要點(diǎn)擊右上角的“提交”，系統(tǒng)會(huì)再次詢問(wèn)如果出現(xiàn)提交成功，代表此次申報(bào)成功。申報(bào)結(jié)束后，用戶可以返回申報(bào)主頁(yè)，看“本月已提交申報(bào)表”欄目中查看自己提交的申報(bào)表。注意：在該申報(bào)表被稅務(wù)機(jī)關(guān)身患扣款之前，用戶都可以及時(shí)的進(jìn)行申報(bào)表刪除、修改等操作。十七、幫助的使用在客戶端程序操作界面的右下角有“幫助”按鈕；點(diǎn)擊后出現(xiàn)幫助界面用戶可以點(diǎn)擊頁(yè)面左邊的藍(lán)色字體，根據(jù)需要查看自己需要幫助的內(nèi)容。例如：點(diǎn)擊“填寫(xiě)說(shuō)明——普通算法”，會(huì)告訴你所有字段的填寫(xiě)規(guī)則和要求例如：點(diǎn)擊“填寫(xiě)說(shuō)明——特殊算法”，會(huì)告訴你摘要。特殊算法中所有字段填寫(xiě)規(guī)則、計(jì)算公式以及文件規(guī)定十八、特殊事項(xiàng)的填寫(xiě)律師收入（保險(xiǎn)公司展業(yè)成本40%）：應(yīng)先在總收入中預(yù)先扣除30%的費(fèi)用，再填寫(xiě)收入；醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo)：應(yīng)先在總收入中預(yù)先扣除50%的費(fèi)用，再填寫(xiě)收入； 28 / 28
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