全員全額扣繳明細(xì)申報(bào)輔助軟件使用手冊(cè)(參考版)
2025-06-28 04:20本頁(yè)面
【正文】 特殊算法中所有字段填寫規(guī)則、計(jì)算公式以及文件規(guī)定十八、特殊事項(xiàng)的填寫律師收入（保險(xiǎn)公司展業(yè)成本40%）：應(yīng)先在總收入中預(yù)先扣除30%的費(fèi)用，再填寫收入；醫(yī)藥營(yíng)銷：應(yīng)先在總收入中預(yù)先扣除50%的費(fèi)用，再填寫收入； 28 / 28。十七、幫助的使用在客戶端程序操作界面的右下角有“幫助”按鈕；點(diǎn)擊后出現(xiàn)幫助界面用戶可以點(diǎn)擊頁(yè)面左邊的藍(lán)色字體，根據(jù)需要查看自己需要幫助的內(nèi)容。申報(bào)結(jié)束后，用戶可以返回申報(bào)主頁(yè)，看“本月已提交申報(bào)表”欄目中查看自己提交的申報(bào)表。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)：扣繳義務(wù)人上傳的明細(xì)申報(bào)文件中的稅務(wù)管理碼與扣繳義務(wù)人登錄網(wǎng)上辦稅平臺(tái)使用的稅務(wù)管理碼是否一致，會(huì)提示，從而拒絕申報(bào)。點(diǎn)擊菜單“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，程序?qū)⑻峁?dǎo)出為“EXCEL”格式文件的幫助。該功能可以對(duì)文件中數(shù)據(jù)按照個(gè)人所得稅11個(gè)所得項(xiàng)目進(jìn)行分項(xiàng)匯總，匯總的內(nèi)容包括“所得項(xiàng)目、記錄數(shù)、收入總額、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額”等。十三、如何查詢和打印數(shù)據(jù)？客戶端程序提供了“模糊查詢”功能，可以按照姓名或證件號(hào)碼進(jìn)行模糊查詢；程序?qū)巡樵兊降乃蟹蠗l件的數(shù)據(jù)顯示出來(lái)；由于字段過多，為了方便使用人進(jìn)行核對(duì)，本程序增加了定位顯示功能，當(dāng)點(diǎn)擊某一行時(shí)，該行數(shù)據(jù)上下會(huì)顯示黃色的橫線。如果用戶通過其他程序非法打開文件并進(jìn)行修改，那么該文件是無(wú)法通過網(wǎng)上辦稅平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)的。（3）管理審核：主要對(duì)整個(gè)文件中的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，如有沒有存在“兩位納稅人使用同一個(gè)證件號(hào)的情況？”當(dāng)一個(gè)文件通過全部審核時(shí)，程序會(huì)提示“數(shù)據(jù)審核通過”，這時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)文件（.dat格式）可以通過網(wǎng)上辦稅外網(wǎng)進(jìn)行申報(bào)了；對(duì)于一些提示性的信息，用于提醒納稅人注意，但并不影響個(gè)人所得稅的申報(bào)對(duì)于沒有通過審核的數(shù)據(jù)，程序會(huì)提示“包含未審核通過的數(shù)據(jù)，請(qǐng)修改后再次保存”，這時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)文件（.dat格式）無(wú)法通過外網(wǎng)進(jìn)行申報(bào)；程序會(huì)緊接著顯示出所有審核不通過的數(shù)據(jù)，供使用人當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行修改（姓名如果是紅字，則代表該行數(shù)據(jù)有問題）；在每一條沒有通過審核的數(shù)據(jù)后面，在“審核狀態(tài)”欄會(huì)提示審核發(fā)現(xiàn)的問題，便于用戶對(duì)照修改在頁(yè)面左下角會(huì)提示沒有通過審核的數(shù)據(jù)條數(shù)和頁(yè)數(shù)由于一頁(yè)只能顯示20條，因此如果審核不通過的數(shù)據(jù)超過20條，每次就只能顯示前20條不符合要求的數(shù)據(jù)；當(dāng)使用人完成這20條數(shù)據(jù)的修改時(shí)，點(diǎn)擊“下一頁(yè)”，可以對(duì)下面的20條錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。對(duì)于第一個(gè)字段“姓名”為空的數(shù)據(jù)行，系統(tǒng)將不會(huì)保存該行數(shù)據(jù)；對(duì)于跳行錄入的，系統(tǒng)也不會(huì)保存該行數(shù)據(jù)；如果一次沒有錄入完畢的，可以先“保存”下來(lái)，待下次需要時(shí)點(diǎn)擊“打開”，找到上次錄入的文件，再進(jìn)行補(bǔ)充錄入；首先：保存時(shí)，程序會(huì)先請(qǐng)扣繳義務(wù)人檢查單位信息是否正確，以避免出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)單位的情況；其次：無(wú)論用戶錄入的數(shù)據(jù)是否完整、正確，客戶端程序都將進(jìn)行保存，并且提示“保存成功”；接著：在保存結(jié)束后，客戶端程序會(huì)對(duì)所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行一次審核；審核包括基礎(chǔ)信息審核、邏輯計(jì)算審核、關(guān)聯(lián)審核三種。保存時(shí)：（1）如果是新建立的尚未命名文件，客戶端程序會(huì)自動(dòng)進(jìn)行命名，命名規(guī)則為“模板類型+稅務(wù)管理碼+扣繳義務(wù)人名稱+錄入年月”；（用戶可以直接修改）（2）如果是已經(jīng)命名好的文件，程序繼續(xù)以該文件名保存。用戶只需點(diǎn)擊“保存”，程序就會(huì)自動(dòng)計(jì)算該納稅人的“費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅款”等字段十二、如何保存和審核數(shù)據(jù)？當(dāng)明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢，可以進(jìn)行保存。用戶可以從第三行舉例“趙亮”處開始往下添加內(nèi)容，具體的要求是：（1）“姓名、證件類型代碼、證件號(hào)碼、國(guó)家或地區(qū)代碼、職務(wù)代碼、職業(yè)代碼、所得項(xiàng)目代碼”等字段必須依照規(guī)定真實(shí)的填寫，其中代碼的填寫可以參照填表說(shuō)明（點(diǎn)擊客戶端界面中的“幫助”按鈕）；（2）“境內(nèi)收入、境外收入……直至已扣繳所得稅額、應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”等字段，如果有內(nèi)容就填寫，沒有內(nèi)容可以直接填0；（3）用戶應(yīng)確保字段A、B、C、D、E、F、G這7個(gè)字段填入的內(nèi)容都是字符型的。提示：對(duì)于每月進(jìn)行正常工資薪金所得扣繳申報(bào)的扣繳義務(wù)人，可以將上一月申報(bào)時(shí)保存的“.dat”文件導(dǎo)入后，再根據(jù)本月變化情況進(jìn)行調(diào)整，保存為本月的明細(xì)申報(bào)文件，即可完成錄入。十、如何將存檔文件（.dat）導(dǎo)入客戶端程序？本客戶端程序制作的明細(xì)申報(bào)文件，默認(rèn)的格式就是（.dat）格式。將該數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，客戶端界面如下顯示其中：費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅款均為零。七、如何導(dǎo)入數(shù)據(jù)？點(diǎn)擊菜單欄“文件——導(dǎo)入數(shù)據(jù)…”將出現(xiàn)導(dǎo)入文件的對(duì)話框目前的客戶端程序支持四種文件格式的導(dǎo)入：帶逗號(hào)的文本文件（.txt）；帶逗號(hào)的分隔文件（.csv）；存檔文件（.dat）；（默認(rèn)格式）電子表格（.xls）；用戶根據(jù)需要選擇需要導(dǎo)入的文件，點(diǎn)擊確定，程序會(huì)把符合要求的數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)來(lái)，同時(shí)提示“導(dǎo)入成功的數(shù)據(jù)量和導(dǎo)入失敗的數(shù)據(jù)量；”接著程序會(huì)顯示所有導(dǎo)入成功的數(shù)據(jù)，并在文件的末尾顯示沒有導(dǎo)入進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù)的前三個(gè)字段（姓名、證件號(hào)碼、證
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