【正文】 交底施工組織設(shè)計(jì)的審核編制進(jìn)度報(bào)表結(jié)束審核審批開工準(zhǔn)備組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗(yàn)收管理填寫進(jìn)度報(bào)表技術(shù)資料匯總竣工驗(yàn)收49 / 71工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：施工前準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn) D2，編制工作計(jì)劃1. 依據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和工作計(jì)劃編寫部門年度和月度工作計(jì)劃2. 根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度總要求編制施工進(jìn)度管理計(jì)劃表。節(jié)點(diǎn) CD3，圖紙會(huì)審工程技術(shù)交底1. 配合技術(shù)部進(jìn)行施工圖紙的會(huì)審。2. 組織工程綜合技術(shù)交底。節(jié)點(diǎn) CD4，施工組織設(shè)計(jì)的審核1. 負(fù)責(zé)與技術(shù)進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的審核。2. 編制場(chǎng)區(qū)平面組織設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn) D5，編制進(jìn)度報(bào)表1. 依據(jù)施工單位的工程進(jìn)度計(jì)劃編制施工進(jìn)度報(bào)表。2. 上報(bào)編制的施工進(jìn)度報(bào)表給工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核和審批。節(jié)點(diǎn) B5，審批1. 工程副總對(duì)上報(bào)的工程進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行審核并簽署意見。2. 將審核后的報(bào)表交總經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn) A5，審批1. 總經(jīng)理對(duì)工程副總上交的施工進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行審核，參考工程副總的意見簽署自己的意見。2. 將通過審批的施工進(jìn)度報(bào)表下發(fā)工程部做開關(guān)準(zhǔn)備。節(jié)點(diǎn) D6，開工前準(zhǔn)備1. 工程部負(fù)責(zé)開工前的現(xiàn)場(chǎng)三通一平。2. 工程部負(fù)責(zé)施工單位進(jìn)場(chǎng)前的組織安排和協(xié)調(diào)工作。3. 工程部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)材料進(jìn)場(chǎng)前的準(zhǔn)備和部門協(xié)調(diào)工作。第二階段：施工過程管理與控制50 / 71節(jié)點(diǎn) CDEF7， 組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗(yàn)收管理1. 組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度和控制。2. 負(fù)責(zé)施工過程的工程質(zhì)量管理。3. 負(fù)責(zé)組織解決和處理施工過程中的技術(shù)問題。4. 會(huì)同材料設(shè)備部和施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn) D8 填寫進(jìn)度報(bào)表1. 按月填寫施工進(jìn)度報(bào)表并對(duì)影響進(jìn)度變化的因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。節(jié)點(diǎn) D9 技術(shù)資料匯總1. 負(fù)責(zé)收集整理各類工程技術(shù)資料、圖紙、報(bào)表、工程質(zhì)量記錄及竣工資料并匯總。2. 技術(shù)資料施工圖紙以及相關(guān)的報(bào)表交給技術(shù)部歸檔管理。 第三階段：竣工驗(yàn)收階段節(jié)點(diǎn) D10，竣工驗(yàn)收1. 負(fù)責(zé)督導(dǎo)監(jiān)理公司組織對(duì)基礎(chǔ)工程、主體工程、隱蔽工程及分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作。2. 負(fù)責(zé)組織單體竣工驗(yàn)收和綜合竣工驗(yàn)收工作。51 / 71材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程編號(hào)：部門名稱 材料設(shè)備部 流程名稱 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)流程層 次 2 概 要 材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 工程副總 工程部 造價(jià)部 采購部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 乙方A B C D E F G H I1234567891011121314公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級(jí) 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期編制詢價(jià)報(bào)告開始編制計(jì)劃預(yù)算列入采購計(jì)劃預(yù)算備案市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對(duì)簽訂供應(yīng)合同審核組織驗(yàn)收 供貨提交乙方 驗(yàn)收辦理結(jié)算單簽認(rèn)簽認(rèn)審核付款 收款開具發(fā)票入帳結(jié)束提采購計(jì)劃詢價(jià)預(yù)算核對(duì)驗(yàn)收審批審批審批審批審批52 / 71材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：編制采購計(jì)劃節(jié)點(diǎn) D2，提出采購計(jì)劃1．工程部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃提出甲供材料采購計(jì)劃。2．將采購計(jì)劃送交造價(jià)部進(jìn)行采購計(jì)劃預(yù)算編制。節(jié)點(diǎn) E3，編制計(jì)劃預(yù)算1．造價(jià)部根據(jù)工程部送交的采購計(jì)劃編制預(yù)算。2．將編制好的預(yù)算及時(shí)送交工程副總審核。（時(shí)限為：接到工程部采購計(jì)劃后 5 日內(nèi)編制好預(yù)算）節(jié)點(diǎn) C3，審核1．工程副總對(duì)采購部、造價(jià)部送交的計(jì)劃、預(yù)算進(jìn)行審核。2．審核無誤后將預(yù)算抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。（時(shí)限為：審核時(shí)間為 2 日。審核后當(dāng)日抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)）節(jié)點(diǎn) B3，審批1．財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)上報(bào)的采購預(yù)算進(jìn)行審批，對(duì)自己審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)算及時(shí)做出審批，審批后下發(fā)采購部。2．對(duì)于自己審批權(quán)限外的預(yù)算，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。（時(shí)限為：收到預(yù)算 2 日內(nèi)做出審批）節(jié)點(diǎn) A3，審批1．總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)上報(bào)的采購計(jì)劃預(yù)算進(jìn)行最后審批。2．將審批后的計(jì)劃預(yù)算下發(fā)采購部。（時(shí)限為：審批后 1 日內(nèi)將計(jì)劃預(yù)算下發(fā)采購部）第二階段：采購預(yù)算審核節(jié)點(diǎn) F4，列入采購計(jì)劃1．采購部收到經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后的采購計(jì)劃和預(yù)算后，列入自53 / 71己部門的。2．按采購計(jì)劃將采購任務(wù)分配至個(gè)人，并規(guī)定采購要求和時(shí)限。3．將預(yù)算備份留存，并送交財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案。4．同時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。節(jié)點(diǎn) G4，預(yù)算備案1．財(cái)務(wù)部接收采購部送來的采購預(yù)算。2．對(duì)預(yù)算進(jìn)行登記備案。以備將來審查用款計(jì)劃時(shí)參考。節(jié)點(diǎn) F5，市場(chǎng)調(diào)查1．采購部按照采購計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。2．市場(chǎng)調(diào)查時(shí)，著重了解市場(chǎng)行情，并選擇。3．將市場(chǎng)調(diào)查紀(jì)錄備案。節(jié)點(diǎn) F6，詢價(jià)1．采購部按照市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果向合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。2．向合格的供應(yīng)商索要相關(guān)的產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。3．將詢價(jià)情況紀(jì)錄、整理。節(jié)點(diǎn) F7，編制詢價(jià)報(bào)告1．采購部將詢價(jià)結(jié)果編制成詢價(jià)報(bào)告。2．將詳細(xì)的詢價(jià)報(bào)告及時(shí)送交造價(jià)部。（時(shí)限為：編制成詢價(jià)報(bào)告一日內(nèi)送交造價(jià)部）節(jié)點(diǎn) E7，詢價(jià)預(yù)算核對(duì)1．造價(jià)部對(duì)采購部交來的詢價(jià)報(bào)告中的市場(chǎng)價(jià)格和預(yù)算價(jià)格進(jìn)行比較。如差距較大時(shí)，應(yīng)向采購部提出意見。2．將詢價(jià)報(bào)告進(jìn)行備案。3．將詢價(jià)報(bào)告?zhèn)浞?，送交工程部以確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點(diǎn) D7，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量1．工程部按照詢價(jià)預(yù)算報(bào)告上的內(nèi)容進(jìn)行審核核對(duì)。2．根據(jù)詢價(jià)報(bào)告中提供的技術(shù)資料確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。3．將確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細(xì)說明，及時(shí)上報(bào)工程副總進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn) C7，審批1．工程副總對(duì)工程部上報(bào)的產(chǎn)品質(zhì)量說明進(jìn)行審批。54 / 712．工程副總對(duì)采購部詢價(jià)報(bào)告的價(jià)格進(jìn)行審批。3．。（時(shí)限為：審批后一日內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理）節(jié)點(diǎn) A7，審批1．總經(jīng)理對(duì)工程副總上報(bào)的確認(rèn)質(zhì)量和價(jià)格的文件進(jìn)行最后審批。2．審批后通知采購部準(zhǔn)備和供應(yīng)商簽訂供貨合同。（時(shí)限為：審批后一日內(nèi)通知各相關(guān)部門）第三階段：采購執(zhí)行節(jié)點(diǎn) G8，預(yù)算核對(duì)1．財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理的批示，對(duì)供應(yīng)合同中的數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行預(yù)算核對(duì)。2．預(yù)算核對(duì)以采購計(jì)劃和預(yù)算備案為依據(jù)。3．預(yù)算核對(duì)合格后通知采購部簽訂供應(yīng)合同。節(jié)點(diǎn) FH8，簽訂供應(yīng)合同1．供應(yīng)商與公司采購部簽訂供應(yīng)合同。節(jié)點(diǎn) H9，供貨1．供應(yīng)商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時(shí)限供應(yīng)貨物。2．通知采購部組織驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn) D9，驗(yàn)收1．工程部協(xié)同采購部組織驗(yàn)收。2．工程部驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點(diǎn) F9，組織驗(yàn)收1．采購部對(duì)供應(yīng)商的貨物產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。2．驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)。并在驗(yàn)收單上簽字。節(jié)點(diǎn) F10，提交乙方1．采購部將驗(yàn)收合格的貨物提交乙方。2．通知乙方對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn) I10，驗(yàn)收55 / 711．乙方對(duì)采購部提交的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。并在驗(yàn)收單上簽字。2．驗(yàn)收合格后通知采購部辦理結(jié)算單。節(jié)點(diǎn) F11，辦理結(jié)算單1．采購部收到乙方驗(yàn)收合格通知后，辦理結(jié)算單。2．將結(jié)算單送交造價(jià)部簽認(rèn)。（時(shí)限為：制好結(jié)算單后一日內(nèi)送交造價(jià)部）節(jié)點(diǎn) C1E11，簽認(rèn)1．造價(jià)部和工程副總分別對(duì)采購部送來的結(jié)算單簽字確認(rèn)。2．將確認(rèn)后的結(jié)算單送交財(cái)務(wù)總監(jiān)處簽認(rèn)。節(jié)點(diǎn) B11，審核1．財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)送來的結(jié)算單進(jìn)行全面審核。2．審核無誤后送交總經(jīng)理處審批。（時(shí)限為：審核后當(dāng)日送交總經(jīng)理）節(jié)點(diǎn) A11，審批1．總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的結(jié)算單進(jìn)行最后審批。2．將審批后的結(jié)算單下發(fā)財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備付款。（時(shí)限為：審批后當(dāng)日下發(fā)財(cái)務(wù)部）節(jié)點(diǎn) G12，付款1．財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理審批后的結(jié)算單執(zhí)行付款手續(xù)。2．通知供應(yīng)商收款。節(jié)點(diǎn) H12，收款1．供應(yīng)商攜帶發(fā)票來財(cái)務(wù)部收款。節(jié)點(diǎn) H13，開具發(fā)票1．供應(yīng)商開收款發(fā)票。2．將發(fā)票及時(shí)送交財(cái)務(wù)部入賬。節(jié)點(diǎn) G13，入賬1．財(cái)務(wù)部收到供應(yīng)商的發(fā)票后，登記入賬。56 / 71銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱 銷售部 流程名稱 銷售部業(yè)務(wù)管理流程層 次 3 概 要 銷售部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷售部經(jīng)理 銷售主管 銷售顧問 公司律師 財(cái)務(wù)部 客戶主管A B C D E F G H12345678910111213公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級(jí) 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期客戶優(yōu)惠否？開始接待客戶購買意向客戶登記準(zhǔn)客戶管理洽談成交審核 審核審批簽預(yù)定書 交定金準(zhǔn)備合同簽合同 交款合同暫存 合同保存結(jié)束接待記錄YN57 / 71銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：接觸客戶節(jié)點(diǎn) E2，接待客戶1．銷售顧問接待客戶，對(duì)客戶進(jìn)行詳細(xì)的講解說明，使客戶對(duì)公司情況及產(chǎn)品詳細(xì)了解。2．將準(zhǔn)客戶資料整理送交銷售主管。節(jié)點(diǎn) D2，準(zhǔn)客戶管理1．銷售主管收集準(zhǔn)客戶資料。2．將準(zhǔn)客戶資料登記整理留存。3．準(zhǔn)客戶資料留存到成交后，轉(zhuǎn)交客戶服務(wù)主管。4．營銷主管的準(zhǔn)客戶的確認(rèn)。節(jié)點(diǎn) E3，接待記錄1．銷售顧問將接待客戶的情況整理匯總。2．打印編制出接待記錄。3．確定出有購買意向的客戶。節(jié)點(diǎn) E4，購買意向1．銷售顧問根據(jù)客戶接待情況確定客戶是否有購買意向。2．對(duì)有購買意向的客戶建立客戶檔案。3．及時(shí)送交銷售主管進(jìn)行登記。節(jié)點(diǎn) D5，客戶登記1．銷售主管將準(zhǔn)客戶資料和銷售顧問送交的客戶資料進(jìn)行登記。2．將客戶情況及時(shí)通知銷售顧問，組織準(zhǔn)備與客戶洽談。節(jié)點(diǎn) E6，洽談1．銷售顧問根據(jù)客戶登記，與客戶或準(zhǔn)客戶進(jìn)行洽談。2．對(duì)客戶提出的意見與建議，進(jìn)行解釋和說明。第二階段：確定客戶58 / 71節(jié)點(diǎn) E7，成交1．洽談情況，銷售顧問與客戶確定是否成交。2．確認(rèn)并成交。節(jié)點(diǎn) E8，簽預(yù)定書1．銷售顧問與客戶簽訂預(yù)定書。2．并根據(jù)預(yù)定書所簽訂內(nèi)容，指導(dǎo)客戶到財(cái)務(wù)部交定金，同時(shí)準(zhǔn)備正式合同。節(jié)點(diǎn) G8，交定金1．會(huì)計(jì)根據(jù)客戶所簽預(yù)定書上的內(nèi)容收取客戶所交定金，登記入帳，開具發(fā)票等資金證明。節(jié)點(diǎn) D9，客戶優(yōu)惠1．銷售主管根據(jù)客戶資料及客戶預(yù)定書內(nèi)容，確定是否給予客戶優(yōu)惠條件。2．將給予優(yōu)惠條件的客戶資料及所給優(yōu)惠條件送交銷售部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn) CB9，審核1．銷售部經(jīng)理及營銷副總分別對(duì)上報(bào)的優(yōu)惠客戶資料及優(yōu)惠條件進(jìn)行審核，簽署自己的意見并將資料及時(shí)上報(bào)。2．最后上報(bào)總經(jīng)理審批。（時(shí)限為：審核后當(dāng)日上報(bào)總經(jīng)理）節(jié)點(diǎn) A9，審批1．總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的資料及意見進(jìn)行審批。2．審批合格后簽署意見并下發(fā)銷售主管，以便銷售顧問與客戶簽訂預(yù)定書。（時(shí)限為：審評(píng)合格當(dāng)日，將合同下發(fā)銷售員）第三階段：簽訂合同節(jié)點(diǎn) E10，準(zhǔn)備合同1．銷售顧問根據(jù)客戶預(yù)定書內(nèi)容，準(zhǔn)備正式合同。59 / 712．通知客戶與公司律師，準(zhǔn)備簽訂正式合同。節(jié)點(diǎn) F11，簽合同1．公司律師對(duì)銷售顧問準(zhǔn)備的正式合同進(jìn)行審核。2．作為公司的法律代表，與客戶簽訂正式合同，同時(shí)指導(dǎo)客戶交款。3．然后將合同送交銷售主管處登記暫存。（時(shí)限為：合同簽訂后當(dāng)日，將合同送交銷售部留存)節(jié)點(diǎn) G11，交款1．客戶持所簽合同到會(huì)計(jì)部繳納余款。2．會(huì)計(jì)入帳登記，開具發(fā)票等資金證明。節(jié)點(diǎn) G12，合同暫存1．會(huì)計(jì)對(duì)合同進(jìn)行登記備案，暫存合同。2．然后將合同送客戶代表處保存。節(jié)點(diǎn) H12，合同保存1．客戶主管將合同登記備案，進(jìn)行妥善保存。60 / 71審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱 財(cái)務(wù)部 流程名稱 審計(jì)管理流程圖層 次 2 概 要 審計(jì)管理總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總 審計(jì)師 審計(jì)對(duì)象A B C D1234567891011公司名稱 **房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級(jí) 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期開始制定年度審計(jì)計(jì)劃審批審批組織 準(zhǔn)備 審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題報(bào)請(qǐng)專案審計(jì)審批組織 準(zhǔn)備 審計(jì)準(zhǔn)備報(bào)告審定處理執(zhí)行結(jié)束批準(zhǔn)其他人也可發(fā)現(xiàn)問題61 / 71審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：制定審計(jì)計(jì)劃節(jié)點(diǎn) C2，制定年度審計(jì)計(jì)劃1．財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度計(jì)劃制定年度審計(jì)計(jì)劃。2．審計(jì)計(jì)劃中應(yīng)包括定期審計(jì)和不定期審計(jì)。3．定期審計(jì)暫定為每年的 4 月中旬、8 月中旬和 12 月中旬。4．并將審計(jì)計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)副總進(jìn)行審批。(時(shí)限為：每年 1 月制定上半年審計(jì)計(jì)劃，6 月制定下半年審計(jì)計(jì)劃)節(jié)點(diǎn) B3，審批1．財(cái)務(wù)副總對(duì)財(cái)務(wù)部送交的審計(jì)進(jìn)行審批。2． 確保審計(jì)計(jì)劃的全面、客觀、公證。3． 簽署自己的意見并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。(時(shí)限為：三日內(nèi)對(duì)審計(jì)計(jì)劃作出處理意見)節(jié)點(diǎn) A3，審批1．總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)副總送交的審計(jì)進(jìn)行審批。2． 簽署自己的意見，并將審批合格的審計(jì)計(jì)劃下發(fā)財(cái)務(wù)副總按照審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行組織審計(jì)。(時(shí)限為：收到審計(jì)計(jì)劃后 3 日內(nèi)作出處理意見)第二階段：審計(jì)實(shí)施節(jié)點(diǎn) B4，組織1．財(cái)務(wù)副總接到總經(jīng)理批示后的審計(jì)計(jì)劃后，根據(jù)審計(jì)計(jì)劃組織具體定期(每年 3 次審計(jì)) 或不定期審計(jì)工作。2． 將定期審計(jì)工作計(jì)劃及時(shí)送交財(cái)務(wù)部審計(jì)師。節(jié)點(diǎn) C4，審計(jì)師準(zhǔn)備1．財(cái)務(wù)部收到財(cái)務(wù)副總送交的定期審計(jì)計(jì)劃后，安排審計(jì)師按計(jì)劃準(zhǔn)備進(jìn)62 / 71