監(jiān)察審計(jì)各職務(wù)描述-資料下載頁(yè)
2025-06-25 00:53本頁(yè)面
【正文】 品及回扣的處理辦法地鐵總公司黨委關(guān)于副局級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女個(gè)人經(jīng)商辦企業(yè)的具體規(guī)定01． 審計(jì)部門(mén)根據(jù)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的年度審計(jì)計(jì)劃確立審計(jì)項(xiàng)目；02． 成立審計(jì)小組；03． 制定審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；04． 向被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知書(shū) (應(yīng)在審計(jì)實(shí)施 3 日前送達(dá)),并要求其提供被審單位概況表；05． 審計(jì)組進(jìn)駐被審計(jì)單位,與有關(guān)人員及部門(mén)初步接洽并通報(bào)有關(guān)工作程序及要求其配合事項(xiàng)；06． 審計(jì)會(huì)計(jì)資料及調(diào)閱有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料,檢查實(shí)物資產(chǎn), 評(píng)價(jià)內(nèi)控制度,對(duì)審計(jì)重點(diǎn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性、關(guān)鍵性審查, 取得充分證明力的證據(jù) ,形成工作底稿；07． 將取證表交給被審計(jì)單位確認(rèn)，結(jié)束駐地審計(jì)；08． 分類匯總審計(jì)底稿及取證結(jié)果,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告（征求意見(jiàn)稿；09． 向被審計(jì)單位發(fā)征求意見(jiàn)稿，要求其在 10 天內(nèi)回復(fù)；10． 考慮被審計(jì)單位的回復(fù)意見(jiàn),確定審計(jì)報(bào)告, 并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)；11． 形成審計(jì)意見(jiàn)書(shū)及審計(jì)決定,以總公司名義發(fā)文要求被審計(jì)單位執(zhí)行，并報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)及抄送有關(guān)部門(mén)；12． 審計(jì)材料歸檔；13． 后續(xù)審計(jì),檢查被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定的結(jié)果。其
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