【正文】 單位管理代表版次A0 內(nèi)部品質(zhì)審核活動(dòng)由管理者代表負(fù)責(zé)組織. 內(nèi)部品質(zhì)審核一般一年至少二次可以增加審核次數(shù)，一般采用集中審核，必要時(shí)也可考慮采用滾動(dòng)式審核. 所有審核人員由本公司內(nèi)審員擔(dān)任，取得內(nèi)部品質(zhì)審核員培訓(xùn)合格證書；；，審核人員應(yīng)熟悉公司相關(guān)文件，并與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任，審核組長(zhǎng)及審核人員由管理者代表指定. 審核實(shí)施制定審核計(jì)劃(應(yīng)考慮擬審核的過程﹐區(qū)域狀況以及先期審核結(jié)果)內(nèi)部品質(zhì)審核檢查表，然后由審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議宣布審核結(jié)果. 審核結(jié)果及審核報(bào)告審核結(jié)果須予以記錄，,上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)給受審核部門的負(fù)責(zé)人.管理者代表組織對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證并記錄糾正措施是否實(shí)施及其有效性.內(nèi)部品質(zhì)審核的結(jié)果，是管理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部分.「內(nèi)部稽核管理作業(yè)程序」為明確資料分析方法、實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)全過程的測(cè)量和監(jiān)控、滿足客戶要求，特制定本程序.東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期頁(yè)次26/31文件編號(hào)Y1R001制訂單位管理代表版次A0適用于本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)全過程的測(cè)量和監(jiān)控..、資源管理的測(cè)量和監(jiān)控的歸口管理.c. 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控.d. 品管部負(fù)責(zé)不合格品和客戶反饋信息的統(tǒng)計(jì)、分析及改進(jìn)措施的實(shí)施監(jiān)控..建立并保持文件化的來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證產(chǎn)品在各個(gè)階段滿足規(guī)定的要求.適用于本廠所需檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料、半成品及成品.品管部對(duì)于未經(jīng)檢驗(yàn)，或檢驗(yàn)不合格的來料，不得投入使用或加工，其檢驗(yàn)活動(dòng)依照「進(jìn)料檢驗(yàn)管制作業(yè)程序」，應(yīng)考慮在供貨商處進(jìn)行的控制程度和提供合格的證據(jù).「產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理作業(yè)程序」﹑「出貨檢驗(yàn)管制作業(yè)程序」進(jìn)行..,產(chǎn)品方能轉(zhuǎn)序或發(fā)出.，「不合格品管理作業(yè)程序」.「進(jìn)料檢驗(yàn)管制作業(yè)程序」 東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期頁(yè)次27/31文件編號(hào)Y1R001制訂單位管理代表版次A0「產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理作業(yè)程序」「出貨檢驗(yàn)管制作業(yè)程序」「不合格品管理作業(yè)程序」 目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，確保所發(fā)現(xiàn)的不合格品不流入下道工序或出公司. 適用范圍；；；.、記錄、隔離：在來料、生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品要及時(shí)作標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法按「產(chǎn)品鑒別與追朔管理作業(yè)程序」執(zhí)行.：在來料、生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品都應(yīng)做好不合格品的記錄，確定不合格范圍，記錄方法按「不合格品管理作業(yè)程序」執(zhí)行.：在來料、生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的不合格品都應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放執(zhí)行.、生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的不合格品的評(píng)審職責(zé)和處理權(quán)限.：①返工；②返修； ③讓步接收；④挑選使用；⑤退貨。⑥報(bào)廢..「不合格品管理作業(yè)程序」；「產(chǎn)品鑒別與追溯管理作業(yè)程序」.東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期頁(yè)次28/31文件編號(hào)Y1R001制訂單位管理代表版次A0采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)公司各項(xiàng)指針進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確保公司運(yùn)作過程及產(chǎn)品的品質(zhì)得到有效的控制. 適用范圍 適用于公司運(yùn)作的有關(guān)過程. 管理要點(diǎn)「統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理作業(yè)程序」文件的程序，以控制所確定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在下列方面的有效實(shí)施應(yīng)用.（）。（）；，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；.，對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)合、應(yīng)用方案、方法、要求等都經(jīng)過審核確定，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)分析..、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、庫(kù)存管理等其它管理領(lǐng)域，各部門可以直接采用或建議采用.，制訂統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)計(jì)劃，，須按方案的要求實(shí)施統(tǒng)計(jì)和分析工作，做到統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確、表達(dá)正確，統(tǒng)計(jì)結(jié)果得到分析和應(yīng)用，需要時(shí)應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施.「統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理作業(yè)程序」 目的及時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除實(shí)際或潛在不合格原因.東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期頁(yè)次29/31文件編號(hào)Y1R001制訂單位管理代表版次A0 適用范圍適用于本公司及各部門制訂、實(shí)施和驗(yàn)證、糾正及預(yù)防措施的控制.利用品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性. 糾正措施，其實(shí)施程度應(yīng)依問題性質(zhì)及其風(fēng)險(xiǎn)而定.，需實(shí)施糾正措施：，外部品質(zhì)審核，內(nèi)部品質(zhì)審核； ； ； 、外觀檢驗(yàn)和功能檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)重大不良時(shí).、外部品質(zhì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目以及其它重大品質(zhì)管理系統(tǒng)有效性產(chǎn)生影響時(shí)，由管理者代表要求部門分析不合格原因，確定糾正措施來消除它，管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并確定其有效性.，由審核組長(zhǎng)組成相關(guān)責(zé)任部門采取糾正措施，相關(guān)內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤，進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證的結(jié)果報(bào)告給管理者代表.任何消除潛在不合格的預(yù)防措施，分析和消除潛在的不合格因素：； ；；；.，確定是否需要相關(guān)部門采取預(yù)防措施；；東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期頁(yè)次30/31文件編號(hào)Y1R001制訂單位管理代表版次A0，確保其有效.上述所有活動(dòng)須予以記錄. 本公司執(zhí)行或記錄由糾正或預(yù)防措施所引起形成文件程序的任何更改. 糾正和預(yù)防措施相關(guān)資料作為管理評(píng)審的輸入. 相關(guān)文件 「矯正預(yù)防措施管理作業(yè)程序」東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期頁(yè)次31/31文件編號(hào)Y1R001制訂單位管理代表版次A0 (附件1) 品質(zhì)職能分配 (▲主要職責(zé) △相關(guān)職責(zé)) 職能部門品質(zhì)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理管理代表業(yè)務(wù)部資材部制造部品管部工程部管理部4 品質(zhì)管理系統(tǒng)▲▲△△△△△△5 管理職責(zé)▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△6 資源管理▲△△△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)△△▲△▲△▲△△△△▲△▲▲▲▲▲△8 測(cè)量、分析和改進(jìn)▲▲▲▲△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△