【正文】 產(chǎn)清洗排水2鍋爐房軟水站3生活用水合計(jì)需處理水量 電氣熱的供應(yīng)及工程方案生產(chǎn)場地選擇等。項(xiàng)目在生產(chǎn)場地、公用工程、輔助設(shè)施等方面已具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容。供電：擬在廠區(qū)新建容量為50KVA的變壓器2臺，以滿足項(xiàng)目用電需要。供熱工程：根據(jù)生產(chǎn)工藝流程要求，該項(xiàng)目主要供熱均采用壓力，同時考慮全廠采暖及生活用汽，本項(xiàng)目采用鍋爐房集中供熱，滿足生產(chǎn)、生活所需。供熱要求為一是壓力；二是壓力=。 營銷方案 樹立營銷服務(wù)理念，實(shí)施全過程營銷服務(wù)：以市場需求為核心，國內(nèi)國際市場并重。采用“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理體制，公司以龍頭帶動農(nóng)戶與市場接軌，通過不斷開拓市場，增加公司產(chǎn)品的市場占有率。 加強(qiáng)市場品牌管理：通過參加國內(nèi)外的各種羊產(chǎn)品活動，實(shí)施品牌戰(zhàn)略方案，創(chuàng)建陜北白絨山羊名牌，健全市場品牌管理體系、社會監(jiān)督體系和名牌保障體系，以品牌促銷售。 建立和完善宣傳體系：建立健全陜北白絨山羊網(wǎng)，通過信息化的宣傳手段，全面宣傳橫山羊肉，提高橫山羊肉產(chǎn)品的國內(nèi)外知名度。 建立市場營銷信息系統(tǒng)：通過采集、整理、分析市場信息，了解和掌握國內(nèi)外市場發(fā)展動態(tài)，根據(jù)市場的需求結(jié)構(gòu)，不斷地調(diào)整和優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的盈利能力，提高經(jīng)濟(jì)效益。 提高推銷隊(duì)伍素質(zhì)，樹立推銷人員的知識形象：對現(xiàn)有推銷人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使他們掌握與技術(shù)產(chǎn)品有關(guān)的知識，聘用有較高專業(yè)技術(shù)水平的科技人員作為專職或兼職推銷人員，增強(qiáng)營銷服務(wù)的技術(shù)含量，樹立推銷人員的知識形象，提高產(chǎn)品的信譽(yù)。 其它問題的解決方案 環(huán)保工程：包括廠區(qū)綠化、廢氣、廢水等處理裝置和固體廢物暫存場地等。 消防工程：在總平面方案中，廠區(qū)內(nèi)建筑物的防火間距，嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范( GBJ1687)的具體規(guī)定。所有建筑物、構(gòu)筑物與外圍墻距離≥2/3h（h為建筑物或構(gòu)筑物的高度）。廠區(qū)內(nèi)圍繞主要建筑物設(shè)有環(huán)形閉路消防專用通道，并沿道路遵循有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓。消火栓間距不超過lOOm，保護(hù)半徑不小于120m，并在水泵房內(nèi)設(shè)有專門消防泵，確保消防用水，自成一獨(dú)立的消防系統(tǒng)。：（1）節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)：《中華人民共和國節(jié)約能源法》；節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資[2004]2505號）；中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（計(jì)交能[1996]905號）。 （2）節(jié)能管理機(jī)構(gòu)：節(jié)能能源是企業(yè)管理的一項(xiàng)日常任務(wù)，應(yīng)在有關(guān)部門內(nèi)設(shè)置相應(yīng)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。各部門應(yīng)建立相關(guān)規(guī)章制度，并定期檢查與考核，要對職工進(jìn)行宣傳，開展節(jié)能活動，提高節(jié)能意識，同時搞好能源計(jì)量，加強(qiáng)能耗定額管理，最終實(shí)現(xiàn)合理用能，均衡用能，節(jié)約用能。制定嚴(yán)格的管理制度，加強(qiáng)基地內(nèi)能源管理，防止水電浪費(fèi)，以降低能耗。教育職工牢固樹立建設(shè)節(jié)約型社會的理念，從一點(diǎn)一滴小事做起，自覺養(yǎng)成節(jié)約的良好習(xí)慣。 （3）主要節(jié)能措施在土建平面擴(kuò)初設(shè)計(jì)中，做到功能區(qū)劃分明確、布置緊湊合理，盡量縮短物料運(yùn)輸距離，減少動力消耗，降低產(chǎn)品成本。項(xiàng)目建設(shè)施工過程中，應(yīng)盡量選用節(jié)能建筑材料、燈具、節(jié)能管道等；在滿足工藝要求的情況下，選用性能穩(wěn)定，操作可靠，維修簡單，耗能低的先進(jìn)設(shè)備。所有熱力輸送和用熱設(shè)備采取良好保溫措施。在滿足工藝要求條件下建筑設(shè)計(jì)合理布置朝向，處理好隔熱通風(fēng)等技術(shù)問題，提高構(gòu)件保溫隔熱效果，減少能源損失。 組織管理措施項(xiàng)目由橫山縣溢香羊肉制品有限責(zé)任公司具體實(shí)施，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，下設(shè)項(xiàng)目籌建辦公室，儀器設(shè)備。采購組、監(jiān)理及財(cái)務(wù)組，保證專款專用。項(xiàng)目建成后，公司下設(shè)生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)檢驗(yàn)部，負(fù)責(zé)羊肉質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)、銷售。經(jīng)營方面將采取公司+基地+農(nóng)戶+代理商的模式進(jìn)行運(yùn)作經(jīng)營。公司向基地及養(yǎng)殖戶提供標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)，開展統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一飼養(yǎng)技術(shù)、統(tǒng)一合同收購，與養(yǎng)殖戶形成相互依存、相互促進(jìn)、共同發(fā)展的利益共同體。公司將羊只統(tǒng)一加工分割包裝，提升羊肉的商品性能，拓寬市場空間，提高經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)民收入，同時擴(kuò)大公司收益。項(xiàng)目生產(chǎn)、營銷一律推行目標(biāo)責(zé)任制管理，實(shí)行民主決策，民主監(jiān)督，確保項(xiàng)目這行科學(xué)、合理規(guī)范。質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部綜合部生產(chǎn)科檢驗(yàn)科倉儲科業(yè)務(wù)科財(cái)務(wù)科辦公室 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目計(jì)算周期為10年，建設(shè)期為1年，發(fā)展期1年，第3年達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)和良性循環(huán)。即2010年7月底前完成土建工程，8月—10月前完成設(shè)備采購及安裝，10月起投入生產(chǎn)。 第三階段 第二階段 第一階段 六、投資預(yù)算與資金籌措 投資預(yù)算 投資構(gòu)成：項(xiàng)目預(yù)算總投資260萬元。其中，儀器設(shè)備180萬元，附屬設(shè)備20萬元，建安工程50萬元，技術(shù)費(fèi)10萬元。表9 項(xiàng)目建設(shè)投資概算表序號工程項(xiàng)目名稱費(fèi)用合計(jì)（萬元）占總投資的比例（%）一儀器購置180二附設(shè)裝置20三建安工程50四技術(shù)費(fèi)10五總投資260 設(shè)備清單及投資明細(xì)表表10 設(shè)備清單及投資明細(xì)表序號工程項(xiàng)目名稱數(shù)量（臺、件、套）單價(jià)（元）投資額（萬元）主要設(shè)備7180速凍設(shè)備110000010冷卻設(shè)備1500005冷凍設(shè)備12000020純羊肉加工設(shè)備120000020消毒設(shè)備1200002抽真空設(shè)備1300003包裝設(shè)備及材料11000000100冷鮮運(yùn)輸車120000020附屬設(shè)備20供熱設(shè)備110000010排污設(shè)備130000350伏變壓電1300003高低壓線路200002粉碎機(jī)20400計(jì)算機(jī)26000 建安工程投資50萬元。其中（1）冷卻間100平方米，每平方米1000元 需10萬元；（2）速凍間50平方米，每平方米2000元 需10萬元；（3）冷凍間300平方米，每平方米800元，需25萬元；（4）檢驗(yàn)間50平方米，每平方米1000元，需5萬元； 資金的籌措本項(xiàng)目為該擴(kuò)建項(xiàng)目，需新增資固定資產(chǎn)投資260萬元。擬申請國家專項(xiàng)資金80萬元，項(xiàng)目單位自籌180萬元。 資金使用計(jì)劃表11 項(xiàng)目新增資金使用計(jì)劃表項(xiàng)目投資投資金額年度投資預(yù)算2009年2010年2011年2012年申請項(xiàng)目專項(xiàng)資金120120自籌資金1402010020合 計(jì)2602022020預(yù)算支出科目預(yù)算金額專項(xiàng)資金計(jì)算依據(jù)技術(shù)購買費(fèi)105合同設(shè)備購置費(fèi)18080附屬設(shè)備費(fèi)2010國家標(biāo)準(zhǔn)、同類產(chǎn)品市場價(jià)格建安工程費(fèi)5025相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合 計(jì)260120七、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 成本分析 外購原材料：項(xiàng)目建成后，年加工鮮凍肉550噸，每噸羯羊肉收購價(jià)4萬元，年需1870萬元。年加工燉羊肉50噸，需羯羊肉80噸，每噸羯羊肉收購價(jià)4萬元，需272萬元。調(diào)料每噸800元，25噸需2萬元。原材料合計(jì)2142萬元。 燃料與動力：根據(jù)配套設(shè)備功率和運(yùn)行時間，／日計(jì)算，／，日耗電費(fèi)120元，年水電消耗10萬元。 加工人員工資：加工鮮凍肉工資300元／噸，全年550噸需發(fā)放工資17萬元。加工燉羊肉工資和燃料800元／噸，全年50噸需發(fā)放工資4萬元。倆項(xiàng)合計(jì)21萬元。 包裝材料費(fèi)：鮮凍肉每箱10元，每噸2000元，550噸需1 10萬元。 折舊費(fèi)：建筑物使用年限20年，殘值率3%，年折舊率5%。設(shè)備使用年限10年，殘值率5%，%。以此計(jì)算，每年應(yīng)提取固定資產(chǎn)折舊為30萬元／年。：設(shè)備年維修費(fèi)為29萬元。本項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)年總成本費(fèi)用為2510萬元。表12 成本費(fèi)用估算表序號項(xiàng)目合計(jì)（萬元）1外購原材料21422外購燃料與動力費(fèi)3人工工資214包裝費(fèi)1105修理費(fèi)296折舊費(fèi)307貸款利息1508總成本費(fèi)用2910 經(jīng)濟(jì)效益分析（包括建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年）。 銷售收入及利潤預(yù)測：該項(xiàng)目在正常生產(chǎn)期每年僅鮮凍肉和燉羊肉銷售收入3400萬元。見下表：表13 銷售收入估算表產(chǎn)品名稱規(guī) 格單位數(shù)量生產(chǎn)負(fù)荷100%單價(jià)（元）收入（萬元）一、冷鮮系列噸5503150羊肉卷2卷箱10000280280羊肉卷 kg2卷箱20000260520帶骨羊肉塊 kg2袋箱500002501250帶骨羊肉塊箱500002201100二、燉羊肉1000 g5袋箱10000250250合 計(jì)3400 利潤預(yù)測該項(xiàng)目建成后年銷售收入3400萬元，扣除總成本費(fèi)用2510萬元，年可獲利潤總額890萬元。經(jīng)濟(jì)效益極其顯著。 項(xiàng)目投資評價(jià)靜態(tài)投資回收期=投資利潤率= (34002510)/1850*100%=48%稅后利潤率=% 社會效益分析該項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確、選址合理、規(guī)模適度、技術(shù)先進(jìn)、科技含量高，市場前景好，投資回報(bào)率高。從項(xiàng)目敏感性分析，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會整體效益來看，該項(xiàng)目完全可行。本項(xiàng)目的實(shí)施將顯著提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，合理利用自然資源，對保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡以及對節(jié)能可能產(chǎn)生積極影響。八、風(fēng)險(xiǎn)分析 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目采取產(chǎn)學(xué)研結(jié)合機(jī)制，與多家技術(shù)協(xié)作單位共同研究開發(fā)，并且所采用的研究技術(shù)均為國內(nèi)成熟的技術(shù)，所采用的設(shè)備也都是國內(nèi)較為先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施，因此，本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較大。 市場風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品市場空間大，但相對加工生產(chǎn)量極少，而且成本低、價(jià)格廉、利潤空間大，所以沒有市場風(fēng)險(xiǎn)。 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的主要措施 加強(qiáng)管理：為了使項(xiàng)目經(jīng)營管理有序進(jìn)行，項(xiàng)目將按照現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)行，建立健全產(chǎn)權(quán)制度、組織領(lǐng)導(dǎo)制度等，形成產(chǎn)權(quán)明晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)的經(jīng)營管理制度。對參加本項(xiàng)目的管理人員進(jìn)行責(zé)權(quán)利相結(jié)合的獎懲措施，使每人恪盡責(zé)守，并且對每一環(huán)節(jié)上的人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)及配備后備人員，以確保人員到位，不出人員風(fēng)險(xiǎn)因素。在管理上，推行關(guān)鍵管理和研發(fā)人員持有公司股份計(jì)劃，以穩(wěn)定員工隊(duì)伍。 進(jìn)一步強(qiáng)化新技術(shù)培訓(xùn)，并做到精益求精，對可能出現(xiàn)的不確定風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，研究其對策，提出合理解決辦法。，分析市場變化，及時調(diào)整實(shí)施方案，制定出適宜的解決辦法，以降低市場風(fēng)險(xiǎn)。九、可行性研究報(bào)告編制說明姓 名年齡學(xué)歷專業(yè)工作單位職務(wù)職 稱趙文俊54本科畜牧榆林學(xué)院院長副教授薛 瑞50大專畜牧橫山縣瑞豐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)公司經(jīng)理高 級畜牧師曹 斌33本科經(jīng)濟(jì)橫山縣會計(jì)核算中心科長經(jīng)濟(jì)師十、可行性研究報(bào)告的專家論證意見 結(jié)論經(jīng)過對該項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性以及項(xiàng)目開發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)成熟性、市場發(fā)展前景、經(jīng)濟(jì)社會效益等方面的分析論證可以看出，該項(xiàng)目實(shí)施符合當(dāng)前國家、省、市、縣陜北白絨山羊發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展布局，符合省市2010年度重大科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金申報(bào)指南的重點(diǎn)支持要求。我們認(rèn)為：該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中橫山羊肉加工技術(shù)示范描述基本準(zhǔn)確，技術(shù)是成熟的和可靠的，產(chǎn)業(yè)化開發(fā)是迫切需要的，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)路線正確，投資預(yù)算合理。項(xiàng)目建成后可新增就業(yè)人員66人，帶動農(nóng)戶4000戶，8000人。增加農(nóng)民純收入3000萬元。經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益十分明顯。 建議一是大力招商引資，出臺優(yōu)惠政策，鼓勵創(chuàng)辦羊肉加工企業(yè)，帶動我縣絨山羊產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。二是大力整頓市場秩序，優(yōu)化市場環(huán)境。規(guī)范市場秩序、優(yōu)化市場環(huán)境，以逐步建立正常的、規(guī)范的橫山羊產(chǎn)品市場新秩序。三是搞好宣傳和信息傳遞工作。通過網(wǎng)上發(fā)布信息，電視廣告，印發(fā)產(chǎn)品介紹等方式，大力宣傳橫山羊肉，提高知名度，擴(kuò)大銷售市場。四是充分發(fā)揮各級養(yǎng)羊協(xié)會、合作社的作用，真正搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程服務(wù)，為全縣羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)貢獻(xiàn)力量。努力把橫山縣建成全國數(shù)量最大、質(zhì)量最高的陜北白絨山羊養(yǎng)殖基地縣，使橫山羊肉走出陜西，走向全國。建議對本項(xiàng)目給予重大科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金項(xiàng)目支持。 34