早教項目可行性報告修改(定稿版)-資料下載頁
2025-06-23 23:31本頁面
【正文】 49,38057,48063,44059,48065,44059,48065,44059,48048,18049,38057,480利潤29,34015,42016,80024,30438,96837,32894,216118,76094,93629,34015,42016,800根據(jù)以上分析則月度盈虧平衡點為33545，月?lián)p平人數(shù)為20人托管+28人早教月?lián)p益分析表收入部分項目金額備注托管學(xué)費1100元/月/人 早教課程學(xué)費300元/月/人支出部分項目金額備注裝修攤提1400按3年計算攤提辦公設(shè)備、教具折舊1840按3年計算培訓(xùn)費138按3年計算房租6667 人員成本18000 辦公行政費1500 其他類3000 營業(yè)稅2000 小計33545 月?lián)p平人數(shù)20人托管+28人早教 投資回收預(yù)測根據(jù)以下預(yù)測，在開業(yè)檔期及營運正常的情況下，在托管和早教同時運營的狀態(tài)下，開業(yè)八個月左右可以收回投資。第七章 中心組織構(gòu)架及職責(zé)分工中心組織架構(gòu)：上海諾加教育：（1）負責(zé)中心整體營運統(tǒng)籌策劃，組織框架搭建及具體操作（2）課程研發(fā)、師資培養(yǎng)、團隊建設(shè)、市場資源整合、中心營運、項目拓展（3）保障提高師資水平，課程專業(yè)度、周邊及內(nèi)部環(huán)境的質(zhì)量、打造信賴高度的品牌青河物業(yè)集團：（1） 負責(zé)早教中心的財務(wù)管理（包括早教中心的收支管理）（2） 提供合適場地、廣告資源支持、協(xié)助招生，共同拓展市場（3） 以各種培訓(xùn)教育建立品牌效應(yīng)的同時不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈獲取更高的利潤空間第八章 風(fēng)險分析及應(yīng)對措施投資嬰幼兒早教行業(yè)風(fēng)險分析：：將早教納入現(xiàn)行教育體制當(dāng)中勢在必行，如今，北京、上海等城市已經(jīng)開始著手制定早教行業(yè)的管理方案，政府的介入必將帶來這個行業(yè)的新一輪洗牌。具體應(yīng)對措施等到政府政策出臺。：目前南京幼兒師范類學(xué)校還沒有一家開設(shè)早期教育的課程，國內(nèi)也沒有一所大學(xué)開設(shè)了專門針對0—3歲幼兒早教的專業(yè)。也就是說，現(xiàn)在國內(nèi)還不能提供像國外那樣受過正規(guī)訓(xùn)練的早教人才。如何在短時間內(nèi)培訓(xùn)出熟練的從業(yè)人員，保證教學(xué)質(zhì)量，是投資者面臨的一大問題。目前，這個問題我們內(nèi)部培訓(xùn)，師資力量還是能夠解決的。：場地風(fēng)險：2014年期間青年城內(nèi)對部分項目樓有可能實施拆遷（含早教中心區(qū)域），則可以導(dǎo)致中心無辦公場所及裝修費用的產(chǎn)生。應(yīng)對措施：A、在青年城管理處樓上有間150平左右活動室，目前只放了幾部鍛煉器械，平時基本無人使用，此處已與業(yè)委會溝通可租給早教中心過渡使用。B、在管理處樓上有一處80平左右涼臺，宜可封閉起來做為活動場地。C、目前在管理處樓上還有一個正在運營的棋牌室，如確定拆遷可提前和業(yè)委會確定租用，此處面積200平左右。以上面積基本可滿足早教中心的營運面積，可做為過渡期使用。D、由于在中心開幕期間投入的大量的品牌宣傳以及裝修投入，希望拆遷過渡期間，場地臨時安排到物業(yè)辦公樓上，后期新建大樓時雙方協(xié)商留出可用場地。E、 此前已經(jīng)投入大量資金裝修、宣傳，若以后拆遷，希望中心能夠獲爭取到相關(guān)的拆遷賠償款?？偨Y(jié)據(jù)以上報告綜合分析可以充分說明青年城早教中心項目的可行性，符合了集團公司對于物業(yè)延伸經(jīng)營項目的工作開展性質(zhì)提供物業(yè)自身業(yè)務(wù)以外的優(yōu)質(zhì)服務(wù)項目更全面的服務(wù)于業(yè)主，增進物業(yè)公司與業(yè)主的融合度，配合物業(yè)公司更好的開展主營業(yè)務(wù)次項目可作為物業(yè)延伸經(jīng)營項目的重點操作，為今后全面開展物業(yè)延伸項目積累經(jīng)驗，鍛煉團隊，部門協(xié)調(diào)配合等次項目的運營操作在多元化服務(wù)于業(yè)主的同時，可以為公司創(chuàng)造新的盈利模式和利潤增長點市場發(fā)展速度：青年城社區(qū)內(nèi)及周邊市場中心會員的招募，配合圣誕，元旦，新年等節(jié)日開展相關(guān)活動成本控制：2014年青年城內(nèi)，部分項目樓的拆遷問題，盡早操作可將投入使用最大化，盡早收益因此特申請集團公司領(lǐng)導(dǎo)能夠盡快審批青年城早教中心項目實施運作，盡早運作對于該項目無論是從市場發(fā)展速度及成本預(yù)算都是有一定優(yōu)勢。 22 / 22
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