【正文】 性，并隨時(shí)整理商品。5．服裝必須熨燙平整、疊放整齊、紐扣扣好。側(cè)掛式貨架兩端的服裝應(yīng)面向顧客掛放。6．商品充足，給人以豐盛的感覺，能夠提高顧客的購(gòu)買欲望。7．美觀、大方。利用不同顏色進(jìn)行和諧搭配，適當(dāng)點(diǎn)綴、配搭裝飾品，活躍展示氣氛。8．品種的合理搭配。相關(guān)商品、配套使用商品應(yīng)靈活搭配陳列。9．理貨時(shí)，必須確保商品陳列的安全性。（1）商品與照明、電閘等用電設(shè)施的距離不得低于50厘米，不得阻礙安全設(shè)施（如消防器材、報(bào)警器、監(jiān)控器）。（2）外包裝有擺放標(biāo)識(shí)的商品必須按照標(biāo)識(shí)要求擺放，體積大的商品應(yīng)擺放在下層。（3）貨架層板必須擺放平穩(wěn)、固定，層板上擺放的商品不得超重。（4）商品展示不得超出貨架，以防顧客碰撞，如有破壞商品的應(yīng)由責(zé)任人賠償。（5）用于陳列商品的掛鉤，外端不得露出，以防刮傷顧客。九、收銀員工作規(guī)范（一）裝袋服務(wù)要求1．應(yīng)根據(jù)顧客的購(gòu)買量來選擇袋子的大小。2．不同性質(zhì)的商品分開入袋，并掌握正確的裝袋順序：重、大、底部平穩(wěn)的東西先放置于袋底；正方形或長(zhǎng)方形的商品應(yīng)放入袋子的兩側(cè)；瓶裝及罐裝的商品放在中間；容易碰損、破碎，較輕、較小的商品應(yīng)置于上方；容易溢出或味道較強(qiáng)烈的商品，應(yīng)先用其他購(gòu)物袋裝好，再放入大的購(gòu)物袋內(nèi)。3．商品不能高過袋口，以免顧客提拿不便。4．裝袋前應(yīng)將不同客人的商品分清楚，避免將不同顧客的商品放入同一個(gè)袋中。5．提醒顧客帶走包裝好的購(gòu)物袋，以免遺忘在收銀臺(tái)。6．超市在促銷活動(dòng)中所發(fā)的廣告頁或贈(zèng)品要確認(rèn)已放入包裝袋中。7．對(duì)因體積過大而包裝袋裝不下的商品，要用繩子捆好，方便顧客提拿。（二）零錢準(zhǔn)備技巧1．零用金應(yīng)包括各種面值的紙幣及硬幣，其金額可依營(yíng)業(yè)規(guī)律來決定，每臺(tái)收銀機(jī)每天的零用金應(yīng)相同。2．收銀員在營(yíng)業(yè)過程中應(yīng)隨時(shí)檢查零用金是否足夠，發(fā)現(xiàn)不足時(shí)應(yīng)及時(shí)通知收銀主管兌換。零用金不足時(shí)切勿大聲喊叫，也不能和其他的收銀臺(tái)互換，更不能因零用金不足而拒絕收銀服務(wù)。（三）會(huì)員購(gòu)物作業(yè)要求1．每個(gè)收銀員必須明確商場(chǎng)（超市）會(huì)員服務(wù)規(guī)范，明確會(huì)員卡的作用，特別要熟悉特價(jià)商品的品項(xiàng)、種類及有效日期，遇到顧客購(gòu)買特價(jià)商品時(shí)，應(yīng)主動(dòng)熱情地要求顧客出示會(huì)員卡。2．對(duì)不是本商場(chǎng)（超市）會(huì)員的顧客，要耐心解釋，告知非會(huì)員不能享受會(huì)員價(jià)的原因。3．對(duì)使用購(gòu)物券、禮金券購(gòu)物的顧客，應(yīng)認(rèn)真記錄會(huì)員卡卡號(hào)、小票號(hào)和消費(fèi)金額等，以便查核。（四）收銀過程中應(yīng)對(duì)顧客抱怨的技巧1．暫時(shí)離開收銀臺(tái)，并對(duì)顧客說：“抱歉，請(qǐng)您稍等一下！”2．重新回到收銀臺(tái)時(shí)，應(yīng)對(duì)顧客說：“真對(duì)不起，讓您久等了！”3．自己疏忽或沒有解決辦法時(shí)，應(yīng)說：“真抱歉，……”，“對(duì)不起，……”4．提供意見讓顧客決定時(shí)，應(yīng)說：“若是您喜歡的話，請(qǐng)您……”5．希望顧客接受自己的意見時(shí)，應(yīng)說：“實(shí)在是很抱歉，請(qǐng)問您……”6．當(dāng)提出幾種意見供顧客參考時(shí)，應(yīng)說：“您的意思如何？”7．不知如何回答顧客詢問時(shí)，不可說：“我不知道”，而應(yīng)回答：“對(duì)不起，請(qǐng)您等一下，我請(qǐng)主管、總經(jīng)理（店長(zhǎng)）來為您解答?！?．顧客要求包裝禮品時(shí)，應(yīng)微笑著告訴顧客：“請(qǐng)您先在收銀臺(tái)結(jié)賬，再麻煩您到前面的服務(wù)總臺(tái)（同時(shí)應(yīng)打手勢(shì)，手心朝上），會(huì)有專人為您服務(wù)。”9．在店門口遇到購(gòu)買了本店商品的顧客時(shí)應(yīng)說：“謝謝您，歡迎再次光臨！”10．收銀空閑遇有顧客不知要到何處結(jié)賬時(shí)應(yīng)說：“歡迎光臨！請(qǐng)您到這里結(jié)賬好嗎？”十、超市現(xiàn)金管理制度（一）目的為了加強(qiáng)商場(chǎng)（超市）對(duì)現(xiàn)金的管理，防止資金滯留，加快資金周轉(zhuǎn)，保證資金安全，杜絕利用職務(wù)之便挪用公款、收受回扣、報(bào)假賬、假公濟(jì)私等行為的發(fā)生，制定本制度。（二）出納現(xiàn)金的管理1．出納員要嚴(yán)格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實(shí)、合法、準(zhǔn)確，審批手續(xù)必須齊全，不符合要求的憑證，出納員有權(quán)拒絕受理。2．出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記賬，對(duì)每筆收支款項(xiàng)必須及時(shí)登記，逐日結(jié)出余額，每日下班前，必須核對(duì)現(xiàn)金賬面余額及庫存余額。3．嚴(yán)禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款。庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記賬必須接受財(cái)務(wù)部的不定期檢查。（三）現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款的管理1．所有收銀員必須在當(dāng)班營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，根據(jù)實(shí)際所收款填寫收款單，將營(yíng)業(yè)款交給指定的店面出納。2．指定的店面出納打出清賬單，在未收款項(xiàng)之前，不得將清賬結(jié)果告訴收銀員，否則每次罰款5元。出納員收妥營(yíng)業(yè)款之后，要將長(zhǎng)短情況做好記錄并通知收銀員。3．收銀員如果出現(xiàn)長(zhǎng)短款超過1元的，每出現(xiàn)1次，計(jì)過失1次，罰款5元。4．店面出納每日營(yíng)業(yè)款數(shù)額為前日下午班營(yíng)業(yè)款與當(dāng)日上午班營(yíng)業(yè)款，必須于當(dāng)日下午2：00之前存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，計(jì)過失一次，%的比例收取罰款。5．營(yíng)業(yè)款不得擅自用于費(fèi)用及貨款的支付，如有特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理（店長(zhǎng)）批準(zhǔn)。（四）現(xiàn)金進(jìn)貨管理1．確需現(xiàn)金進(jìn)貨的業(yè)務(wù)，采購(gòu)部要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及訂單報(bào)總經(jīng)理（店長(zhǎng)）審批，在財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金進(jìn)貨。2．借支現(xiàn)金時(shí)，必須在借據(jù)上注明貨物品種、金額及結(jié)賬時(shí)間。多余現(xiàn)金必須當(dāng)天歸還財(cái)務(wù)部。3．貨物到達(dá)時(shí)，馬上辦理入庫手續(xù)，并在入庫后5天內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)賬，每超過一天罰款20元。（五）大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理1．若發(fā)生賒銷行為，須經(jīng)總經(jīng)理（店長(zhǎng)）批準(zhǔn)，并簽好合同，本著誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的原則，貨送出未收回貨款時(shí)，應(yīng)從收貨方取得欠條。2．貨款收回后，應(yīng)于當(dāng)日上交財(cái)務(wù)部，未及時(shí)上交的，按每天5%的比例收取滯納金；如將貨款收回后挪作他用的，處以一倍的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退，并追究法律責(zé)任。3．逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)全額賠償。（六）現(xiàn)金借支的管理1．公司嚴(yán)格控制借支現(xiàn)金。2．差旅費(fèi)借支的管理。根據(jù)工作需要因公出差，經(jīng)總經(jīng)理（店長(zhǎng)）批準(zhǔn)后可以借支，在完成工作任務(wù)之后5天內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)賬，逾期按每天5%的比例收取滯納金。3．備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長(zhǎng)期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金應(yīng)單獨(dú)存放、專款專用，備用金按出納現(xiàn)金管理原則進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部要不定期檢查備用金的使用保管情況。4．其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金，如有特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理（店長(zhǎng)）批準(zhǔn)，從財(cái)務(wù)部借款者，必須制訂還款計(jì)劃，嚴(yán)格按還款計(jì)劃還款，否則按銀行貸款利率計(jì)收利息。（七）其他款項(xiàng)的管理各部門的零星款項(xiàng)，由出納員收取，收款時(shí)必須開具蓋有公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為，處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財(cái)務(wù)部入賬，滿500元的隨即上交財(cái)務(wù)部入賬，否則每天罰款5元。十一、商品價(jià)簽管理規(guī)定（一）商品價(jià)簽打印所有商品的價(jià)簽必須由電腦部統(tǒng)一打印。（二）商品價(jià)簽的打印辦法1．所有商品的價(jià)簽必須由電腦部統(tǒng)一打印，不得私自打印、書寫和涂改等。2．價(jià)簽打印必須經(jīng)過樓層主管的簽字批準(zhǔn)后，到電腦部打印。（三）商品價(jià)簽打印的具體要求對(duì)于需打印價(jià)簽的商品單，其字體必須做到字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)。具體規(guī)定如下。1．品名。真實(shí)準(zhǔn)確地填寫商品的全稱、品牌、等級(jí)。特價(jià)商品價(jià)簽“品名”要填寫打折范圍。2．貨號(hào)。如實(shí)填寫商品貨號(hào)，部分商品的型號(hào)視為貨號(hào)，公司自編碼商品另列。3．產(chǎn)地。如實(shí)準(zhǔn)確地填寫商品的生產(chǎn)廠家所在地。本地產(chǎn)商品標(biāo)明“本”，外地商品標(biāo)明“市”或“地區(qū)”，進(jìn)口商品標(biāo)明出口國(guó)，中外合資產(chǎn)品要標(biāo)明商品生產(chǎn)廠家所在地（不準(zhǔn)以“合資”字樣填寫），由多產(chǎn)地生產(chǎn)部件組裝的商品，以組裝地或主要地為產(chǎn)地。4．規(guī)格。凡有規(guī)格的商品必須標(biāo)明規(guī)格。5．零售價(jià)。數(shù)字要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，字跡清楚。6．檢印欄。即物價(jià)員核準(zhǔn)印章。（四）商品價(jià)格的使用原則根據(jù)商品的體積、屬性和擺放等特性，基本遵循以下原則。1．大體積商品使用大價(jià)簽，小體積商品使用小價(jià)簽的原則。2．特殊商品使用特定價(jià)簽原則。3．吊掛商品使用吊掛簽原則。4．價(jià)簽擺放遵循同柜同類原則。（五）價(jià)簽的使用要求商品標(biāo)價(jià)要貨簽對(duì)位、整齊統(tǒng)一、美觀醒目，價(jià)格變動(dòng)要及時(shí)更換。使用中的價(jià)簽要保持整潔、無污染、無破損、無卷折現(xiàn)象。（六）價(jià)簽使用的具體辦法1．一貨一簽，標(biāo)價(jià)率達(dá)100%。“一貨”指同一柜臺(tái)或同一部位品名、產(chǎn)地、貨號(hào)、規(guī)格、價(jià)格均相同的商品，一貨對(duì)應(yīng)一標(biāo)簽。2．讓利、優(yōu)惠、打折、削價(jià)處理的商品應(yīng)使用降價(jià)商品標(biāo)價(jià)單。十二、貨物防損管理辦法（一）賣場(chǎng)損耗管理1．安全防損員應(yīng)加強(qiáng)店內(nèi)巡邏，特別留意拐角處和人流聚集處。2．禁止員工在上班時(shí)間內(nèi)購(gòu)物或預(yù)留商品。3．員工下班后所購(gòu)物品不得攜入店內(nèi)或倉庫，如已結(jié)賬的商品，其購(gòu)物袋處必須粘貼發(fā)票。4．商品理貨人員應(yīng)隨時(shí)整理店內(nèi)商品，如發(fā)現(xiàn)P0P或價(jià)簽條碼標(biāo)示錯(cuò)誤，應(yīng)主動(dòng)通知電腦部查詢，如有錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)更正，以免造成不必要的損失。5．廢棄的價(jià)簽不得任意丟棄，以防止被冒用。（二）后臺(tái)防損管理1．商品基本資料建檔完成后，應(yīng)由部門主管做查核驗(yàn)證工作。2．所有促銷變價(jià)的商品一律通過后臺(tái)應(yīng)用管理系統(tǒng)的促銷變價(jià)程序進(jìn)行控制管理。3．供應(yīng)商供貨價(jià)格發(fā)生變更時(shí)，一律填制變價(jià)單，經(jīng)由電腦部經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管審核后方可更正。4．商品編碼應(yīng)符合管理原則。5．退貨管理作業(yè)應(yīng)按“先進(jìn)先出法”辦理。6．進(jìn)退貨資料建檔作業(yè)應(yīng)以“今日事，今日畢”為原則。7．外送的商品，務(wù)必先結(jié)賬付款，經(jīng)核準(zhǔn)后才可外送。8．制作標(biāo)準(zhǔn)盤點(diǎn)規(guī)范說明書，其內(nèi)容應(yīng)包含盤點(diǎn)計(jì)劃、盤點(diǎn)區(qū)域劃分、盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范（盤點(diǎn)方法）、盤點(diǎn)人力分配、盤點(diǎn)資料管控、盤點(diǎn)報(bào)表制作和盤點(diǎn)差異分析。（三）倉庫防損管理1．供應(yīng)商送貨時(shí)，應(yīng)先請(qǐng)采購(gòu)部提供訂購(gòu)單，讓驗(yàn)收人員憑此核對(duì)與商品有關(guān)的資料（如商品內(nèi)外包裝條碼、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量），并由驗(yàn)貨人員逐一核對(duì)。2．商品驗(yàn)收無誤后，應(yīng)立即移至倉庫或店內(nèi)，不得任意擺放，避免混淆。3．已完成驗(yàn)收作業(yè)的訂購(gòu)單，應(yīng)轉(zhuǎn)換成《進(jìn)貨驗(yàn)收單》，作為對(duì)賬、付款的依據(jù)。4．供應(yīng)商送貨的空箱須拆平，避免借機(jī)夾帶商品出商場(chǎng)（超市）。5．供應(yīng)商的車輛離開時(shí)，要接受倉管（驗(yàn)貨）人員檢查，檢查無誤后方可離開。十三、修訂、解釋與簽收（略）相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期10．1．4 醫(yī)藥公司員工手冊(cè)范例醫(yī)藥公司員工手冊(cè)名稱醫(yī)藥公司員工手冊(cè)文件編號(hào)版 本頁 次修改狀態(tài)目 錄一、前言………………………………………………………………………………………………………二、公司概況…………………………………………………………………………………………………三、人力資源管理制度………………………………………………………………………………………四、行政事務(wù)管理制度………………………………………………………………………………………五、財(cái)務(wù)管理制度……………………………………………………………………………………………六、醫(yī)藥銷售人員行為規(guī)范…………………………………………………………………………………七、采購(gòu)工作管理辦法………………………………………………………………………………………八、貨款回收管理辦法………………………………………………………………………………………九、銷售人員考核辦法………………………………………………………………………………………十、銷售合同管理辦法………………………………………………………………………………………十一、銷售禮品管理辦法……………………………………………………………………………………十二、藥品儲(chǔ)存管理辦法……………………………………………………………………………………十三、保密工作管理辦法……………………………………………………………………………………十四、人員健康管理辦法……………………………………………………………………………………十五、實(shí)施與修訂……………………………………………………………………………………………相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱醫(yī)藥公司員工手冊(cè)文件編號(hào)版 本頁 次修改狀態(tài)一、前言（略）二、公司概況（略）三、人力資源管理制度（略）四、行政事務(wù)管理制度（略）五、財(cái)務(wù)管理制度（略）六、醫(yī)藥銷售人員行為規(guī)范1．服裝儀表整潔大方。2．文明用語，不講粗話。3．落落大方，不卑不亢。4．嚴(yán)格執(zhí)行員工手冊(cè)和公司其他規(guī)章制度。5．工作中所涉及的客戶關(guān)系，均為公司所有，銷售人員應(yīng)注意嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密，不做有損公司利益的事情。七、采購(gòu)工作管理辦法（一）目的為確定采購(gòu)程序，明確所有員工在采購(gòu)過程中的責(zé)任，以最好的價(jià)格購(gòu)買貨物、材料和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)省成本的目的，避免產(chǎn)生任何利益沖突及腐敗現(xiàn)象，特制定本辦法。（二）總體規(guī)定1．本辦法應(yīng)結(jié)合《財(cái)務(wù)預(yù)算管理規(guī)定》等其他相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。2．公司所有的采購(gòu)活動(dòng)（包括固定資產(chǎn)、辦公用品等），均由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。在整個(gè)采購(gòu)過程中，使用部門負(fù)責(zé)物品質(zhì)量、性能的監(jiān)督工作，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)的財(cái)務(wù)和審計(jì)工作。3．采購(gòu)人員應(yīng)綜合考慮貨物、材料和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、運(yùn)輸時(shí)間、價(jià)格等主要因素，以便為公司提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的貨物和服務(wù)。（三）采購(gòu)程序1．預(yù)算內(nèi)及價(jià)值在50 000元以內(nèi)的預(yù)算外物品采購(gòu)（1）由使用部門填寫《購(gòu)買申請(qǐng)單》，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后，將申請(qǐng)單復(fù)印件提交到采購(gòu)部，并將申請(qǐng)單原件提交到財(cái)務(wù)部。（2）采購(gòu)部在接到已批準(zhǔn)的《購(gòu)買申請(qǐng)單》后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價(jià)，依據(jù)“性價(jià)比最大化“的原則選擇供應(yīng)商，填寫訂購(gòu)單（應(yīng)寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價(jià)格及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。（3）此訂購(gòu)單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字審批后，由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。（4）采購(gòu)?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗(yàn)收、領(lǐng)用工作，并填制驗(yàn)收及領(lǐng)用的單據(jù)；同時(shí)采購(gòu)部應(yīng)將付款憑證隨附訂購(gòu)單、購(gòu)物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。