erp概念及相關(guān)知識-資料下載頁
2025-06-23 03:53本頁面
【正文】 庫單的結(jié)算數(shù)量,則需要先進行分攤,分攤方式:按數(shù)量或金額,單擊分攤,系統(tǒng)提示:“是否開始計算?”,選擇是,如果入庫單數(shù)量損耗數(shù)量與發(fā)票數(shù)量一致,則進行結(jié)算。材料領(lǐng)用環(huán)節(jié)概述生產(chǎn)部門按生產(chǎn)需要提出材料領(lǐng)用，由材料出庫專職材料出庫人員填制《材料出庫單》。v配件材料：生產(chǎn)科報《配件領(lǐng)料申請單》（手工），由庫房專職材料出庫人員填制《材料出庫單》，在經(jīng)庫房庫管人員在ERP 系統(tǒng)中審核后才能從庫房領(lǐng)料。v大宗原材料：生產(chǎn)部門按經(jīng)驗暫估報《大宗原材料領(lǐng)用申請單》（手工），由庫房專職材料出庫人員填制《材料出庫單》，每個星期固定時間由供應辦，運行部，生產(chǎn)部門，財務部聯(lián)合盤庫，再對本周所填《材料出庫單》按“多退少補”的原則進行反沖。v勞保領(lǐng)用：各個部門每月在固定的一天按暫估的匯總數(shù)量開勞保的《材料出庫單》再由各部門開具《勞保領(lǐng)用單》（手工）給領(lǐng)勞保人員，由領(lǐng)勞保人員自行到備品庫房領(lǐng)取。 材料領(lǐng)用具體操作流程填制《材料出庫單》: [庫房專職材料出庫人員填制]路徑：供應鏈\庫存管理\日常業(yè)務\出庫\材料出庫單。操作：單擊增加,先錄入單據(jù)頭項目：原單據(jù)號,倉庫,出庫日期,出庫類別,：材料（存貨）編碼；錄入出庫數(shù)量,單擊確定后,系統(tǒng)能夠自動帶入出庫單號和出庫數(shù)量,錄入完畢后單擊保存即可。產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)概述水泥廠生產(chǎn)的產(chǎn)成品入包裝水泥庫，由物質(zhì)管理部門填制《產(chǎn)成品入庫單》，負責人進行審核。l產(chǎn)成品入庫具體操作流程填制《產(chǎn)成品入庫單》:[物質(zhì)管理部門填制]路徑：供應鏈\庫存管理\日常業(yè)務\入庫\產(chǎn)成品入庫.操作：單擊增加,先錄入單據(jù)頭項目:原單據(jù)號, 入庫日期,倉庫,入庫類別(水泥入庫)；再錄入單據(jù)體項目:批號,產(chǎn)品編碼,。銷售出庫環(huán)節(jié)概述客戶提出購買要求，由銷售辦公室開具《發(fā)貨（運輸）通知單》并打印留白聯(lián)存根其他交客戶，客戶拿通知單到財務銷售組交費，財務銷售組收款后留財務聯(lián)并在ERP系統(tǒng)中對剛交費發(fā)貨單進行審核，并在運輸聯(lián)上加蓋現(xiàn)金收訖章?？蛻舻桨l(fā)貨組交黃聯(lián)提貨發(fā)貨組人員按通知單信息在ERP系統(tǒng)中找出這張《發(fā)貨（運輸）通知單》并生成《銷售出庫單》。銷售出庫具體操作流程1. 填制《發(fā)貨（運輸）通知單》: [銷售人員填制]2.路徑：供應鏈\銷售管理\業(yè)務\發(fā)貨\發(fā)貨單。 操作：單擊增加先錄入業(yè)務類型普通銷售,銷售類型水泥銷售,發(fā)貨日期,發(fā)貨單號自動,原單據(jù)號,客戶名稱,銷售部門,再錄入發(fā)貨倉庫,貨物名稱,數(shù)量,單價。錄入完畢保存即可.《銷售出庫單》: [發(fā)貨組人員填制] 路徑：供應鏈\庫存管理\日常業(yè)務\出庫\銷售出庫單. 操作：單擊生單,進入選擇發(fā)貨單,指定條件,單 擊過濾系統(tǒng)自動顯示以審核且未完全出庫的發(fā)貨單,選擇發(fā)貨單,再選擇顯示表體后,系統(tǒng)顯示所選發(fā)貨單上的記錄,選擇發(fā)貨記錄(可多選)并錄入本次出庫數(shù)量如有客存可部門出庫,錄入出庫日期,確認無誤后,單擊確定,系統(tǒng)提示:確定要生單嗎?選擇是,則生成銷售出庫單；單擊修改,錄入原單據(jù)號,車船號,包數(shù),單擊１１ / 11
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1