【正文】 4生產過程質量管理基本要求 嚴格工藝紀律是加強生產過程質量管理的重要內容，是建立正常生產秩序、確保產品質量、進行安全生產、降低消耗、提高效益的保證。本廠全體人員都應嚴格執(zhí)行工藝紀律。5工藝紀律的主要內容： （1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責任制； （2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產；（4）凡投入生產的原輔材料必須符合設計和工藝要求；（5）設備必須能正常運轉、安全、可靠；（6）工藝裝備應經常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應周期檢定，確保量值準確、統(tǒng)一； （7）工人初次上崗前必須經過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。： （1）操作者要認真做好生產前的準備工作，嚴格按工藝文件和有關標準進行生產。嚴格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。 （2）重要設備的操作者和電工等必須經過培訓考核合格后持證上崗； （3）新工藝、新技術、新材料和新裝備必須經驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用； （4）生產現(xiàn)場應做好定置管理和文明生產。6工藝紀律的考核，一般每季檢查考核一次。： （1）工藝文件的貫徹情況； （2）設備和工藝裝備的完好情況； （3）計量器具的周期檢定情況； （4）定人、定機、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產情況等。7記錄 工藝紀律檢查考核記錄。1概述 根據(jù)食品質量安全要求設置關鍵質量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達到規(guī)定的質量要求。2職責。3 關鍵質量控制點的確定： （1）屬于關鍵特性或導致致命缺陷的項目和部位； （2）工藝上有特殊要求或對后續(xù)工序有顯著影響的部位； （3）質量信息反饋中問題嚴重的項目或部位。生產科分析工序能力，找出影響質量特性的主要因素，編制關鍵質量控制點明細表，在工藝流程圖上標出關鍵質量控制點，報廠長批準。4關鍵質量控制點的管理，制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，報廠長批準。，做好操作記錄。1 目的規(guī)范產品、原材料、半成品搬運和貯存管理，確保產品質量安全。2 職責、半成品、成品的搬運，對產品搬運過程中的質量安全負責。 倉庫管理員對產品貯存的環(huán)境條件進行管理，對產品貯存期間的質量安全負責。3 操作，分類存放。，必須離地離墻，干燥存儲。，搬運期間不得損壞產品包裝。，在消毒區(qū)用紫外線殺毒30分鐘。，半成品不得隨意落地，如生產需要必須要落地的，則下面要求有干凈的隔離物品隔開。不得直接放在地面。，放入周轉車，不得直接放置于地面。 原材料及產品的貯存按照《倉庫管理制度》執(zhí)行。 包裝標識1 為保證產品在生產加工完畢后不受外界污染物的污染，產品必須施行封閉包裝。2 包裝可采用塑料袋、編織袋、紙箱等包裝物，產品的外包裝應清潔無污染，能防止有害的污水污物進入。確保產品在貯存和搬運過程中不受污染和損壞，并確保符合相應的產品質量衛(wèi)生標準要求。3標識檢驗合格的產品應在產品包裝或標簽上注明“食品用”字樣。應有產品說明書或產品標簽，注明使用方法、使用注意事項、用途、使用環(huán)境、使用溫度、主要原輔材料名稱等內容。1 原輔材料及包裝材料檢驗制度 對采購的每一批次的原輔材料、包裝材料，應在投入使用前進行檢驗。 公司檢驗員應按要求檢驗每批報檢的物料，并做好《進貨檢驗記錄及臺帳》。 應確保只有檢驗合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產、使用。 對發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應按《不合格品管理制度》的規(guī)定予以處理。2 生產過程檢驗制度 生產過程中，操作人員應做好工序自檢，在轉序前，應向檢驗員報檢。 檢驗員應按生產作業(yè)的要求，對各工序的生產加工質量進行檢驗。 對拉伸、分切、包裝等工序，檢驗員應在依據(jù)《生產作業(yè)指導書》進行檢驗后，做好《生產過程質量檢驗記錄》。 當因停電等原因導致生產中斷，其后重新開始生產時，檢驗員應對投入生產的原輔料、半成品重新進行檢驗，以確保其質量，并做好記錄。 應確保只有檢驗合格后，生產方能轉序。 對生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按《不合格品管理制度》予以處理。3 成品出廠檢驗制度 本廠成品在出廠前，應按產品標準的要求，進行出廠檢驗。 檢驗員應在《產品出廠檢驗報告》上如實記錄檢驗結果。 檢驗合格后，檢驗員簽發(fā)合格證，產品方可出廠。 對不合格品，應執(zhí)行《不合格品及糾正措施管理制度》。4 委托檢驗的計劃安排對產品標準要求中的致病菌、甲苯二胺、蒸發(fā)殘渣、高錳酸鉀消耗量、脫色試驗、重金屬（以Pb計）、重金屬含量等項目，質檢科組織每年送樣一次，委托國家認可的檢驗機構（如河南省產品質量監(jiān)督檢驗院）進行檢驗。1概述對不合格進行嚴格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責。，質檢科負責跟蹤驗證。3不合格范圍：（1） 產品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；（2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技術工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。4本廠通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。5產品不合格的處理、標識、記錄并通知責任部門和報告公司領導。、質檢、技術、生產、供應等人員對不合格品進行評審，分析原因，明確責任，確定處理措施并報公司領導批準。： （1）返工； （2）報廢。、包裝材料不合格一般采取以下措施：（1） 退貨；（2） 讓步接收；（3） 報廢。，質檢科進行跟蹤驗證。6工作不合格的處理、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時應及時報告質檢科，填寫不合格通知單交責任部門。，明確責任，確定處理措施并報公司領導批準。，質檢科進行跟蹤驗證。7廠長酌情對責任人員進行教育和適當處理。8記錄 ； 本廠為提高質量監(jiān)督的有效性，今后將施行不合格品召回制度。具體適用于以下幾個方面：1) 本廠質量核查中發(fā)現(xiàn)的已售出的直接或間接危害人體健康和安全隱患的產品。2) 在設計或材料選型上存在缺陷，有可能對人體產生安全和健康隱患的產品。3) 國家或執(zhí)法機構產品質量抽查中發(fā)現(xiàn)對人體構成危害或潛在危害的產品。4) 消費者舉報，經公司核實確實存在安全危害的產品。對上述不合格品的處理方式： 1） 立即通知經銷商和終端用戶停止使用，就地封存；2） 立即通知終端用戶和經銷企業(yè)將產品撤下柜臺。3） 對召回的產品進行報廢銷毀處理。1 總則 安全生產人人有責，企業(yè)職工都應認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產、勞動環(huán)境保護的有關政策規(guī)定，為了保障安全生產，特制定安全生產管理制度。2 安全生產組織機構在廠長指導下開展工作，由辦公室負責公司安全生產上的日常工作檢查。各職能部門的安全生產工作，由部門負責人負責日常安全生產檢查工作并將檢查中不安全的信息反饋給廠長，將修訂整改措施。3 安全守則，工作中不準打鬧和離開自己的工作崗位。，嚴禁赤腳和穿拖鞋。女員工嚴禁穿裙子上崗工作。，不準動用他人操作的設備，做到人離機停、斷電。、工具在使用前必須檢查性能，確保安全。，保持暢通，不得在車間內存放自行車。、半成品、廢品廢料均應按指定地點堆放并做好標識。，金屬外殼應有可靠的保護接零。，不準擅自動用。，嚴禁一人單獨工作。，切斷電源，熄滅火種，關好門窗。，并立即報告領導。4 安全生產檢修制度；，除認真執(zhí)行檢修安全規(guī)程外，必須遵守本工種的安全技術規(guī)程。a 任何檢修必須經辦公室由生產副總同意后方可進行；b 凡二人以上參加的檢修項目，必須指定其中一人負責安全。c 凡在有易燃、易中毒的地方檢修，現(xiàn)場必須具備救護用具。a檢修設備必須切斷電源、各種閥門應處于關閉狀態(tài)，并標上明顯標志。b 電氣設備檢修安全規(guī)定：c帶電作業(yè)必須有可靠安全措施；d 電氣設備修理，應切斷電源，并在開關上掛上“禁止合閘”警告牌；e 電氣設備著火應用二氧化碳或干粉滅火機，以防觸電。 檢修竣工安全規(guī)定a檢修竣工生產和檢修雙方要執(zhí)行交接手續(xù)，雙方負責人當場檢查質量合格，安全裝置恢復齊全。b檢修單位應細致檢查，切勿將工具材料等遺忘在機械設備內，并做到完工完料,凈場地清。5 易燃物品的管理a 易燃物品應貯存在符合防火的地點。b 貯存地點禁止明火，并有禁火標識，機動車出入必須帶防護罩。c 貯存地點所有電氣設備和照明設備都應采取防爆型設備。d 高溫季節(jié)，貯存地點應做好降溫工作。a 公司的禁煙區(qū)規(guī)定：各辦公室、生產車間、包裝間、倉庫及室外，不可吸煙。b 禁煙區(qū)內均應設立“嚴禁煙火”的明顯標志，在禁煙區(qū)內一律嚴禁煙火，不準吸煙；c 如因生產確實需要動用動火，均應領取“動火許可證”；d 禁煙區(qū)違章吸煙者罰款100元，并取消當月獎金，凡在禁煙區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭，扣部門獎金。6 外來人員進入廠區(qū)的規(guī)定，各車間負責人有權拒絕其入內。進入廠區(qū)的外來人員應一律出示證件，到辦公室辦理登記手續(xù)，并在指定地點會客，不得在生產場所會客。、的外來人員須到辦公室辦理登記手續(xù)，經公司領導批準后由公司專人陪同方可進行參觀考察，未經批準不得進入生產場所參觀考察。7 安全生產檢查 、查制度、查紀律、查領導為主要內容。根據(jù)不同季節(jié)，組織防風、防雷電、防凍、防暑工作的檢查和節(jié)日前的安全大檢查。，分班組、部門指定專人限期整改，無故拖延而發(fā)生事故則應追究責任。，并納入責任制考核。，一時難以落實整改，則應采取臨時防患措施。附件1 各部門領導任命書任命書 任字2016[第1號]為保證本廠質量管理體系有效運行并得到持續(xù)改進，經研究決定任命：xxx為辦公室主任xxx為生產科科長xxx為供銷科科長特此任命廠長：xxx二零一六年三月八日 附件2質檢員任命書任命書 任字2016[第2號]　 經辦公室考核認定， 茲授權 xxx 等同志為本廠專職檢驗員，對本廠原輔材料、半成品、成品的檢驗有一票否決權。其檢驗結果不受任何行政干預。本廠生產的成品不存在讓步放行。特此任命廠長：xxxx二零一六年三月八日附件3職能分配表質量職責分配表質量體系要素廠長質檢科辦公室生產科供銷科倉庫 車間組織領導質量目標管理職責廠區(qū)要求車間要求庫房要求生產設備人員要求技術標準工藝文件文件管理采購制度采購文件采購驗證過程管理質量控制產品防護檢驗設備檢驗管理過程檢驗出廠檢驗☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆▲△△△△△▲△▲▲▲▲▲▲△▲▲▲△△△△△▲▲△▲△▲▲△△▲▲△△△△▲▲△△▲△▲△△△△△△△△注：☆ ——領導職責（主持）； ▲ ——責任部門； △ ——協(xié)助配合部門67~ ~