公司崗位責任制-資料下載頁
2025-06-22 03:31本頁面
【正文】 為了保全公司資產(chǎn)，達到帳物一致，實現(xiàn)倉庫日常管理規(guī)范化，制定本倉庫管理細則。 物資入庫驗收制度 采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時應(yīng)及時通知倉庫保管員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 認真填寫《入庫單》，一式三聯(lián)，并由采購員、倉庫保管員簽字。 供貨單位發(fā)票（符合國家稅務(wù)規(guī)定）。 發(fā)貨明細表。 質(zhì)保書。 公司領(lǐng)導批準的采購計劃。 入庫物資由倉庫保管員按照實物驗收合格、數(shù)量無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。 辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。 物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。 如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單。 通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應(yīng)通過過磅進行抽檢。，不準驗收： 無公司領(lǐng)導批準采購的； 與合同訂貨單計劃不符的； 違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的； 質(zhì)量不合格的。 待驗收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。物資保管與保養(yǎng)、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應(yīng)及時改進。 杜絕一切安全隱患，防火、防電、防爆、防水、防盜，等等。物資出庫管理 保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)料，領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料人員和主管領(lǐng)導簽字后予以認可，填寫出庫單由領(lǐng)料員帶好出庫單交項目經(jīng)理簽字后帶回交倉庫保管員（保管備案，項目結(jié)束核對回收情況，報公司領(lǐng)導審核）。物資發(fā)放應(yīng)視施工需要。既發(fā)整又發(fā)零。 對退貨物資要及時辦理退貨，避免浪費，并做好登記，沖帳手續(xù)。 要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。 憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符 憑單字據(jù)不清或被涂改 未驗收入庫物資 發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負責，嚴禁發(fā)不合格物資 先進先出，后進后出 實行一料一單。嚴禁任何人私自領(lǐng)用倉庫物品。清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。 保管員應(yīng)堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應(yīng)做到：每一季對較重要的物資盤點一次，要由財務(wù)人員和保管人員共同參加。，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報并采取防范措施。 清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因，及時報告領(lǐng)導。帳務(wù)處理 保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。 記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。 歸類保存所有入、出庫單等原始憑證，材料設(shè)備分類記錄品種、數(shù)量、日期、進出、責任人等、合計等。 并對各項目部設(shè)立材料管理子帳目，以加強對各項目部的材料監(jiān)管。 每月 3 號前填報收支結(jié)存月報表，報有關(guān)領(lǐng)導和部門。廢舊物資回收利用管理 確定廢舊物資回收范圍 各種包裝物的回收 各種容器的回收 不能再修復的工具、量具等 其它各種有用物資的回收 登記數(shù)量、型號，每月上報公司物資主管與財務(wù)部登帳記錄。 可再使用的，按正常物質(zhì)管理，不能使用的，由公司主管決定處置方法，并報財務(wù)。倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。 實行交舊領(lǐng)新（工具、電器等） 員工工種變動調(diào)離時，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。 報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何工地、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務(wù)部門入帳。 按照每一工地項目經(jīng)理的姓名對領(lǐng)用的工具和低值易耗品分別登記數(shù)量和金額，工地結(jié)束后若丟失，在項目經(jīng)理的結(jié)帳工資中扣除此項費用。若工程未結(jié)束時，項目經(jīng)理有調(diào)動應(yīng)與其他人辦理交接手續(xù)，原項目經(jīng)理將持交接單來辦理結(jié)算事宜。設(shè)備倉庫管理制度 每月 125 號是物品發(fā)放時間，其它時間是盤點、進貨日，不發(fā)貨。 每月各項目部將下月需用物品做好計劃，按其品名、規(guī)格、數(shù)量列出經(jīng)項目負責人簽字后于 25 號前報送倉庫。 ，各項目部臨時急需用品，可請示主管領(lǐng)導后及時購買，保證需要，然后補齊倉庫管理登記手續(xù)。，必須由公司主管與項目經(jīng)理審核同意并簽發(fā)領(lǐng)用單，領(lǐng)用人在倉庫選好物品后，由倉管員電腦錄入打單，倉管員與領(lǐng)物人共同核對無誤并簽名后，方可提取物品出庫。出庫后，誰使用誰負責保全維護，不能確定責任人，該項目部經(jīng)理負責。，要分類存放，保持倉庫的清潔整齊，注意通風、防潮，經(jīng)常進行質(zhì)量檢查，防止浪費和積壓。 、防盜、防爆工作，倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。，做到帳、物相符12 / 1
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