【正文】 推動內部質量改進，確保企業(yè)質量體系持續(xù)有效運行。2. 范圍 。 。3. 職責A. 批準生產者年度內審計劃和審核實施計劃；B. 批準內部質量體系審核報告。A. 全面負責內部質量體系審核工作；B. 確定審核組長及審核員，并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量體系審核報告。A. 編寫年度內審計劃并負責生產者實施；B. 組織協調內審活動的展開。 編制、實施本次內審計劃； 編寫內審報告 負責完成指定的審核工作，并負責對糾正措施的跟蹤驗證。4. 要求 內審原則以標準（文件）為準繩，客觀事實為依據。內部質量審核是有系統(tǒng)的、獨立的檢查。文件審核和現場審核企業(yè)CCC質保手冊。，與受審核部門無直接厲害關系。，并能維護審核的獨立性，客觀公正性，由質量保證負責人任命合格人選擔任。，由質保部制定《 年內審年度計劃》 ：質量體系、過程質量、產品質量審核。a) 質量體系審核必須在規(guī)定時間間隔（12個月）內覆蓋所有要素和部門，并突出關鍵部門、要素。b) 過程質量審核必須在一年內覆蓋整個生產過程，突出關鍵工序。c) 內審年度計劃制定后提交總經理批準，批準后由質管部分發(fā)給各部門作充分了解。，可隨時提出內審。a) 管理者為推動內部質量改進，要求開展內審活動。b) 企業(yè)人事機構和職能有重大改變。c) 發(fā)現嚴重不合格項需要審查。d) 第三方認證審核或監(jiān)督審核前。e) 在認證證書到期換證前。質管部根據內審時機，提出內審建議，交總經理批準。質量保證負責人負責提供內審時所需的各種資源，包括人員、設備、內審時間等，以達到實際審核工作目標。、范圍、部門、要素以及日程安排，由質量保證負責人提出審核員名單，經總經理批準后，組建審核小組，任命審核組長。，由審核組長編制《內審活動計劃表》，收集審核用所有文件、記錄表格。，隨時展開的內審不提前通知。：a) 審核目的、范圍、涉及部門、人員。b) 審核所依據的標準、文件。c) 審核組成員名單與分工。d) 審核日期、地點、受審核部門場所。e) 審核活動預計日期、持續(xù)日期以及首次、末次會議日期。f) 審核報告分發(fā)范圍和發(fā)布日期等。首次會議由審核組長主持，審核組全體成員與受審核部門負責人必須到場，審核組長介紹審核內容和方法并分發(fā)內審活動計劃，使受審部門充分了解。審核原則a) 實事求是，以標準，文件為依據；b) 按“有沒有”，“做沒做”，“做得怎樣”依次遞進；c) 堅持獨立公正的原則，不受情面、私怨、壓力等外界因素干擾。d) 按內審活動計劃如期進行，審核做到有深度和廣度，不局限于表面?！恫缓细耥棃蟾妗?a) 受審核部門、審核員、日期；b) 不合格現象描述和結論；c) 不合格類型；d) 受審核部門確認；e) 對不合格項的糾正要求；f) 糾正、預防措施實施期限和驗證。不合格項按其對質量體系、產品質量水平、工藝過程質量的影響程度可分為嚴重、一般二種情況，由審核組長經審定后評定。，審核組成員、各審核部門負責人及有關責任人員必須到場。a) 審核組長向審核部門出示不合格報告，檢查表，內審記錄等文件，表明審核結果。b) 審核組長宣布審核結論。c) 審核組提出糾正、預防、鞏固措施要求。d) 被審核部門負責人應以積極的態(tài)度接受要求并簽字確認。e) 審核員應做好會議記錄；并保存。，審核組長應組織審核組成員在審核后一星期內以《工廠自查報告》的形式提交總經理，批準后分發(fā)相關部門。、記錄由審核組整理歸檔后，質管部統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)計分析、查詢和引用。、實施、糾正和預防措施，實施有效后提供給跟蹤審核人員證據，由跟蹤審核人員重新審定和驗證后確認并形成記錄。，跟蹤審核人員應編制《跟蹤審核報告》。將具體情況如實記錄。，審核組應責成受審核部門重新分析，制定措施，必要時會同相關部門協助解決。：《內審用文件、記錄、表格清單》《 年內審年度計劃》 《內審活動計劃表》 《不合格項報告》 《工廠自查報告》 《跟蹤審核報告》 產品變更控制程序1 目的 規(guī)范產品的認證一致性管理，保證企業(yè)生產的產品符合國家法律法規(guī)的要求。2 適用范圍 適用于本企業(yè)生產的所有CCC認證要求的產品。3 職責3．1 質管部經理負責認證產品的一致性管理，在認證產品一致性管理方面與總經理及上下員工溝通。3．2 質管部負責認證標志的保管、使用。4 管理辦法4．1 內部溝通 質管部經理應適時向總經理報告認證產品的一致性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及時制止。質管部經理應適時向全體員工宣傳認證產品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護正當合法生產經營的重要性。4．2 外部溝通 質管部經理應及時向國家有關部門反映企業(yè)明知的違反認證產品一致性的行為，以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。4．3 認證產品一致性要求4．3．1 產品變更當認證產品的設計結構、工藝、關鍵原材料、原器件等影響產品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時，相應的產品變更應執(zhí)行CCC認證產品一致性要求的規(guī)定。a. 使用的關鍵原材料、原器件的性能低于認證樣品或產品描述報告的說明，產品設計發(fā)生變化時，應向國家認證中心重新申報，產品送國家指定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產品上加貼CCC認證標志。b. 使用的關鍵原材料、原器件的性能高于認證樣品或產品描述報告的說明，應向國家認證機構申報，批準后方可在該產品上加貼CCC認證標志。c. 采購時關鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應商應與產品描述報告一致，否則應向認證機構申報，批準后方可生產。d. 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質量計劃等管理中，應注意保持認證產品的一致性。4．3．2 企業(yè)應對批量生產的認證產品在采購、生產和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進行控制，以確保認證產品持續(xù)符合規(guī)定要求。4．3．3 未通過CCC認證的產品，以及認證產品變更后未經批準的產品，不得加貼CCC認證標志。CCC認證標志的使用控制程序1 目的與范圍規(guī)范CCC認證標志的管理，包括標志管理的職責、購置、存放、發(fā)放、使用。2 職責認證標志由質保部經理統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，質保部負責存放、發(fā)放、使用管理。除按照中國質量認證中心制定的管理辦法進行標志管理外，還應執(zhí)行本程序規(guī)定。3程序3．1 購置質保部經理根據生產部的購置申請單，經總經理批準后，到中國質量認證中心購置。購置時填寫的有關單據應由質保部進行保存，以便以后核對標志編號、數量。3．2 存放標志的存放同文件的管理，應存放于干燥、通風的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失,執(zhí)行《文件控制程序》。3．3發(fā)放質管部編制《CCC認證標志使用記錄》，記錄標志領用人、發(fā)放人、日期、編號、（粘貼的）產品名稱、型號、產品序號，以及其他須補充記錄的內容。發(fā)放由質管部負責。領用人不得丟失，如丟失后，應寫明丟失標志的編號、經過，并簽名，交質管部經理備案。3．4 使用標志的使用由質管部人員具體實施,在產品例行試驗完成后進行，貼于產品銘牌右側。所加貼標志的產品及型號，必須是經過CCC認證的、經檢驗合格的產品，且在有效期內。認證產品如經變更（可能影響與相關標準的符合性或型式試驗樣機的一致性），未經認證機構批準，不能貼認證標志。4相關文件5記錄《CCC認證標志使用記錄》 產品防護控制程序 通過對產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的過程進行控制，防止產品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質，確保產品符合規(guī)定要求。 適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運、貯存、包裝、防護和支付過程的控制。 ； ，對包裝后的產品進行貯存和防護； ，并做好記錄。 、防護、管理工作。 。 、貯存和防護工作 ，生產、包裝及交付過程中的搬運，必須使用合適的搬運工具，以保證產品的質量。 。 “倉庫管理制度”要求嚴格管理； 、卡、物相符，進出庫手續(xù)齊全、完整、標識清晰； ，對庫存產品要做到先入先出。 ，品質部出包裝箔圖紙，生產部審核。 車間根據M出廠檢驗單》對產品進行包裝。銷售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢驗員驗收。 、品種、數量、標牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進行封箱。 ，應按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。 ，做好防范、防塵等工作。 ，銷售部開具《發(fā)貨清單》。 ，銷售部必要時與其簽訂《運貨協議》并保存。 ，顧客自提的產品，在公司內由發(fā)貨員負責當面交驗，離開公司后由顧客承擔運輸中的一切責任。送貨的產品負責到顧客場地，由顧客收貨人負責驗收簽字有效。 倉庫管理制度 6質量記錄 發(fā)貨清單