【正文】 推動(dòng)內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)，確保企業(yè)質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。2. 范圍 。 。3. 職責(zé)A. 批準(zhǔn)生產(chǎn)者年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；B. 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。A. 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；B. 確定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。A. 編寫年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)生產(chǎn)者實(shí)施；B. 組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； 編寫內(nèi)審報(bào)告 負(fù)責(zé)完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。4. 要求 內(nèi)審原則以標(biāo)準(zhǔn)（文件）為準(zhǔn)繩，客觀事實(shí)為依據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量審核是有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核企業(yè)CCC質(zhì)保手冊(cè)。，與受審核部門無(wú)直接厲害關(guān)系。，并能維護(hù)審核的獨(dú)立性，客觀公正性，由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命合格人選擔(dān)任。，由質(zhì)保部制定《 年內(nèi)審年度計(jì)劃》 ：質(zhì)量體系、過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量審核。a) 質(zhì)量體系審核必須在規(guī)定時(shí)間間隔（12個(gè)月）內(nèi)覆蓋所有要素和部門，并突出關(guān)鍵部門、要素。b) 過程質(zhì)量審核必須在一年內(nèi)覆蓋整個(gè)生產(chǎn)過程，突出關(guān)鍵工序。c) 內(nèi)審年度計(jì)劃制定后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由質(zhì)管部分發(fā)給各部門作充分了解。，可隨時(shí)提出內(nèi)審。a) 管理者為推動(dòng)內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)，要求開展內(nèi)審活動(dòng)。b) 企業(yè)人事機(jī)構(gòu)和職能有重大改變。c) 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)需要審查。d) 第三方認(rèn)證審核或監(jiān)督審核前。e) 在認(rèn)證證書到期換證前。質(zhì)管部根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī)，提出內(nèi)審建議，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供內(nèi)審時(shí)所需的各種資源，包括人員、設(shè)備、內(nèi)審時(shí)間等，以達(dá)到實(shí)際審核工作目標(biāo)。、范圍、部門、要素以及日程安排，由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人提出審核員名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組建審核小組，任命審核組長(zhǎng)。，由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃表》，收集審核用所有文件、記錄表格。，隨時(shí)展開的內(nèi)審不提前通知。：a) 審核目的、范圍、涉及部門、人員。b) 審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件。c) 審核組成員名單與分工。d) 審核日期、地點(diǎn)、受審核部門場(chǎng)所。e) 審核活動(dòng)預(yù)計(jì)日期、持續(xù)日期以及首次、末次會(huì)議日期。f) 審核報(bào)告分發(fā)范圍和發(fā)布日期等。首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，審核組全體成員與受審核部門負(fù)責(zé)人必須到場(chǎng)，審核組長(zhǎng)介紹審核內(nèi)容和方法并分發(fā)內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃，使受審部門充分了解。審核原則a) 實(shí)事求是，以標(biāo)準(zhǔn)，文件為依據(jù)；b) 按“有沒有”，“做沒做”，“做得怎樣”依次遞進(jìn)；c) 堅(jiān)持獨(dú)立公正的原則，不受情面、私怨、壓力等外界因素干擾。d) 按內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃如期進(jìn)行，審核做到有深度和廣度，不局限于表面?！恫缓细耥?xiàng)報(bào)告》 a) 受審核部門、審核員、日期；b) 不合格現(xiàn)象描述和結(jié)論；c) 不合格類型；d) 受審核部門確認(rèn)；e) 對(duì)不合格項(xiàng)的糾正要求；f) 糾正、預(yù)防措施實(shí)施期限和驗(yàn)證。不合格項(xiàng)按其對(duì)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量水平、工藝過程質(zhì)量的影響程度可分為嚴(yán)重、一般二種情況，由審核組長(zhǎng)經(jīng)審定后評(píng)定。，審核組成員、各審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)責(zé)任人員必須到場(chǎng)。a) 審核組長(zhǎng)向?qū)徍瞬块T出示不合格報(bào)告，檢查表，內(nèi)審記錄等文件，表明審核結(jié)果。b) 審核組長(zhǎng)宣布審核結(jié)論。c) 審核組提出糾正、預(yù)防、鞏固措施要求。d) 被審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)以積極的態(tài)度接受要求并簽字確認(rèn)。e) 審核員應(yīng)做好會(huì)議記錄；并保存。，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核組成員在審核后一星期內(nèi)以《工廠自查報(bào)告》的形式提交總經(jīng)理，批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門。、記錄由審核組整理歸檔后，質(zhì)管部統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)計(jì)分析、查詢和引用。、實(shí)施、糾正和預(yù)防措施，實(shí)施有效后提供給跟蹤審核人員證據(jù)，由跟蹤審核人員重新審定和驗(yàn)證后確認(rèn)并形成記錄。，跟蹤審核人員應(yīng)編制《跟蹤審核報(bào)告》。將具體情況如實(shí)記錄。，審核組應(yīng)責(zé)成受審核部門重新分析，制定措施，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門協(xié)助解決。：《內(nèi)審用文件、記錄、表格清單》《 年內(nèi)審年度計(jì)劃》 《內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《工廠自查報(bào)告》 《跟蹤審核報(bào)告》 產(chǎn)品變更控制程序1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認(rèn)證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。2 適用范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)的所有CCC認(rèn)證要求的產(chǎn)品。3 職責(zé)3．1 質(zhì)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管理，在認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理方面與總經(jīng)理及上下員工溝通。3．2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用。4 管理辦法4．1 內(nèi)部溝通 質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)適時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告認(rèn)證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對(duì)于違反一致性管理方面的問題，要及時(shí)制止。質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)適時(shí)向全體員工宣傳認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理是涉及國(guó)家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要性。4．2 外部溝通 質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門反映企業(yè)明知的違反認(rèn)證產(chǎn)品一致性的行為，以維護(hù)國(guó)家法律法規(guī)的尊嚴(yán)。4．3 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求4．3．1 產(chǎn)品變更當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。a. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能低于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說明，產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證中心重新申報(bào)，產(chǎn)品送國(guó)家指定檢驗(yàn)站進(jìn)行型式試驗(yàn)，試驗(yàn)及國(guó)家審核通過批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。b. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說明，應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，批準(zhǔn)后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。c. 采購(gòu)時(shí)關(guān)鍵件的名稱、型號(hào)、牌號(hào)、圖號(hào)、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報(bào)告一致，否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，批準(zhǔn)后方可生產(chǎn)。d. 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計(jì)劃等管理中，應(yīng)注意保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。4．3．2 企業(yè)應(yīng)對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品在采購(gòu)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，對(duì)其一致性進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。4．3．3 未通過CCC認(rèn)證的產(chǎn)品，以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。CCC認(rèn)證標(biāo)志的使用控制程序1 目的與范圍規(guī)范CCC認(rèn)證標(biāo)志的管理，包括標(biāo)志管理的職責(zé)、購(gòu)置、存放、發(fā)放、使用。2 職責(zé)認(rèn)證標(biāo)志由質(zhì)保部經(jīng)理統(tǒng)籌管理及購(gòu)置的具體事宜，質(zhì)保部負(fù)責(zé)存放、發(fā)放、使用管理。除按照中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心制定的管理辦法進(jìn)行標(biāo)志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。3程序3．1 購(gòu)置質(zhì)保部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)部的購(gòu)置申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心購(gòu)置。購(gòu)置時(shí)填寫的有關(guān)單據(jù)應(yīng)由質(zhì)保部進(jìn)行保存，以便以后核對(duì)標(biāo)志編號(hào)、數(shù)量。3．2 存放標(biāo)志的存放同文件的管理，應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失,執(zhí)行《文件控制程序》。3．3發(fā)放質(zhì)管部編制《CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》，記錄標(biāo)志領(lǐng)用人、發(fā)放人、日期、編號(hào)、（粘貼的）產(chǎn)品名稱、型號(hào)、產(chǎn)品序號(hào)，以及其他須補(bǔ)充記錄的內(nèi)容。發(fā)放由質(zhì)管部負(fù)責(zé)。領(lǐng)用人不得丟失，如丟失后，應(yīng)寫明丟失標(biāo)志的編號(hào)、經(jīng)過，并簽名，交質(zhì)管部經(jīng)理備案。3．4 使用標(biāo)志的使用由質(zhì)管部人員具體實(shí)施,在產(chǎn)品例行試驗(yàn)完成后進(jìn)行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。所加貼標(biāo)志的產(chǎn)品及型號(hào)，必須是經(jīng)過CCC認(rèn)證的、經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，且在有效期內(nèi)。認(rèn)證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性），未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不能貼認(rèn)證標(biāo)志。4相關(guān)文件5記錄《CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 通過對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的過程進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付過程的控制。 ； ，對(duì)包裝后的產(chǎn)品進(jìn)行貯存和防護(hù)； ，并做好記錄。 、防護(hù)、管理工作。 。 、貯存和防護(hù)工作 ，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運(yùn)，必須使用合適的搬運(yùn)工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 。 “倉(cāng)庫(kù)管理制度”要求嚴(yán)格管理； 、卡、物相符，進(jìn)出庫(kù)手續(xù)齊全、完整、標(biāo)識(shí)清晰； ，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品要做到先入先出。 ，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。 車間根據(jù)M出廠檢驗(yàn)單》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。銷售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢驗(yàn)員驗(yàn)收。 、品種、數(shù)量、標(biāo)牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進(jìn)行封箱。 ，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。 ，做好防范、防塵等工作。 ，銷售部開具《發(fā)貨清單》。 ，銷售部必要時(shí)與其簽訂《運(yùn)貨協(xié)議》并保存。 ，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗(yàn)，離開公司后由顧客承擔(dān)運(yùn)輸中的一切責(zé)任。送貨的產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場(chǎng)地，由顧客收貨人負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字有效。 倉(cāng)庫(kù)管理制度 6質(zhì)量記錄 發(fā)貨清單