【正文】 合適的貨盤、輸送設備，以防止震動、撞擊、摩擦、腐蝕或其它原因造成品質影響。3．2 貯存：3．2．1 原材料、半成品和成品應貯存于指定區(qū)域，以免損壞或變質。3．2．2 對產品接收和發(fā)放過程及職責加以規(guī)定：A、原材料入庫與發(fā)放B、半成品入庫與出庫C、成品入庫與發(fā)放3．2．3 定期檢查產品庫存環(huán)境，以便及時發(fā)現(xiàn)變質情況。3．3 包裝：3．3．1 工業(yè)工程部PE課或工程部之生技課負責產品包裝圖紙的制訂。3．3．2 工業(yè)工程部PE課或工程部生技課負責確定成品包裝方法和包裝材料以及包裝箱外的標記等。 3．3．3 各分廠之生產單位生產車間按照書面規(guī)定的包裝規(guī)范進行包裝。 3．3．4 各分廠之PMC課對即將交付的成品按各分廠之工程單位制訂的包裝細則進行包裝。手冊章號3版本/次A/0實施日期2000年4月1日頁24 / 30 3．4 防護： 3．4．1 成品在交付之前，須采取恰當?shù)姆雷o和隔離措施，以保證成品不受影響。 3．5 交付： 成品裝車前，須檢查車貨柜，按規(guī)定方法小心搬運，使貨物品質免受影響（如：防震、防腐 等），直到產品交付客戶驗收為止。 支持文件：4．1 搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 （編號：TCL/）手冊章號3版本/次A/2實施日期2000年9月15日頁25 / 30第十六節(jié) 品質記錄 概述：品質記錄是產品品質和品質體系運行狀況的客觀證據(jù)。本節(jié)規(guī)定了制訂并執(zhí)行品質記錄的 標記、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理的職責及控制要點，以證明產品達到了所要求的 品質并驗證品質體系運行的有效性。 職責：2．1 文控中心負責對本要素的執(zhí)行并加以協(xié)調和管理。2．2 由各部門負責對本部門的品質記錄進行控制。 控制要點：3．1 對諸如下述的有關方面都應保存品質記錄（但不限于此）：A、 供應商的品質報告B、 來料檢驗和試驗C、 過程檢驗和試驗D、 成品檢驗和試驗E、 檢驗、測量和試驗設備之校準記錄F、 不合格品控制G、 內部品質審核報告H、 對有關偏差采取的糾正措施I、 人員培訓等3．2 文控中心應建立《品質表格總表》，以明確各項品質記錄的保管部門和保存期限。3．3 各部門應堅持做好各項品質記錄并加以標識、收集、編目、歸檔和保存，這些記錄是產品品質的證明，能直接或間接地證實產品符合客戶的要求程度。3．4 如果客戶有要求，品質記錄的保存期限應符合客戶需求，并在要求期限內可提供給客戶或其代表評價時查閱。 支持文件：4．1 品質記錄控制程序 （編號：TCL/）手冊章號3版本/次A/0實施日期2000年4月1日頁26 / 30第十七節(jié) 內部品質體系審核概述： 本節(jié)規(guī)定了有關建立并執(zhí)行內部品質體系審核的職責和控制要點，以便驗證本公司開展的各項品質活動及有關結果是否符合計劃安排，并確保品質體系是否適合和有效。職責：2．1 ISO9001事務組負責安排審核計劃，組織制定審核文件，派遣審核小組，并對內部審核活動進行協(xié)調和監(jiān)督。2．2 各審核小組和被審核部門按審核計劃實施?？刂埔c：3．1 審核特性和頻次3．1．1 應按照本品質手冊規(guī)定的品質體系要求，開展內部品質體系審核工作。3．1．2 一般地，內部品質體系審核活動每隔6個月開展一次。3．2 審核計劃和實施：3．2．1 應根據(jù)各項品質活動的實際情況及其重要性來安排審核計劃，并按照書面的審核計劃執(zhí)行審核活動。3．2．2 確定審核人員時，應指派具有一定資格和經(jīng)過培訓合格的內部審核員執(zhí)行，但他不直接參與其負責區(qū)域的審核。3．3 審核結果及報告：3．3．1 審核組在審核結束后，應編寫審核報告，審核報告的內容可包括：A、 審核清單B、 不合格報告（含不合格項及糾正措施）3．3．2 應將審核結果和審核報告通知有關部門和人員。3．4 糾正措施及跟蹤驗證：3．4．1 相關責任部門應根據(jù)接到的審核報告，盡快落實糾正措施。3．4．2 審核員應對糾正措施的執(zhí)行情況進行跟蹤復查，以驗證所采取的糾正措施是否執(zhí)行和有效。手冊章號3版本/次A/0實施日期2000年4月1日頁27 / 303．5 審核報告應按“品質記錄”這一節(jié)加以保存。支持文件：4．1 內部品質審核程序 （編號：TCL/）手冊章號3版本/次A/1實施日期2000年9月15日頁28 / 30第十八節(jié) 培訓 概述：本節(jié)規(guī)定了有關員工培訓的職責和控制要點，以便提高和保持員工的素質和能力。 職責：2．1 人力資源部（企業(yè)文化部負責市場人力資源）負責新員工的入廠教育及員工培訓的協(xié)調和管理。2．2 人力資源部（企業(yè)文化部負責市場人力資源）負責向各部門執(zhí)行培訓需求調查。2．3 各職能部門負責本部門員工的上崗前業(yè)務培訓及其它在職培訓。2．4 各部門建立部門的年度培訓計劃并交人力資源部或企業(yè)文化部批準執(zhí)行。 控制要點：3．1 新入廠員工在上崗操作前，須進行如下幾種培訓，且結果合格：A、入廠教育 B、崗前業(yè)務培訓3．2 轉崗人員在轉崗前，須經(jīng)過轉崗培訓，合格后方可上崗。3．3 內部審核人員須經(jīng)過專業(yè)知識培訓合格后，才能獨立從事審核工作。3．4 人力資源部須根據(jù)崗位的需求，必要時組織特定項目的培訓。3．5 建立并保存員工培訓記錄，并按第十六節(jié)“品質記錄”加以控制。3．6 需要外培訓的員工，填寫需外培訓申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行需外培訓。 支持文件4．1 員工培訓程序 （編號：TCL/）手冊章號3版本/次A/0實施日期2000年4月1日頁29 / 30第十九節(jié) 服務 概述：本節(jié)規(guī)定有關售前和售后服務的職責和控制要點，以滿足客戶在使用產品過程中的服務需求。 職責：2．1 銷售部負責對國內市場售后服務的建立和實施。2．2 海外部負責對國外市場售后服務的建立和實施。2．3 市場部負責廣告策劃及擊假冒偽劣商品保護消費者權益。 控制要點：3．1 建立售后服務網(wǎng)點，以便對各大銷售區(qū)域提供必要的服務項目，如：A、提供技術咨詢和技術服務B、及時供應配件和使用說明書等C、收集客戶信息3．2 對機械類產品從售出之日起實行“三包” 支持文件：4．1 售后服務控制程序 （編號：TCL/COP ）4．2 顧客滿意度測量控制程序 （編號：TCL/）4．3 客戶退貨控制程序 （編號：TCL/）4．4 廣告策劃控制程序 （編號：TCL/）手冊章號3版本/次A/1實施日期2000年9月15日頁30 / 30第二十節(jié) 統(tǒng)計技術 概述：本節(jié)規(guī)定了有關統(tǒng)計技術應用的職責和控制要點，以驗證工序能力和產品特性的可接收性， 并作為提高產品品質的重要手段。 職責2．1 品管部及二分廠之QC課及相關生產單位負責統(tǒng)計方法的應用，以便對產品品質作必要的控制。2．2 工程等相關部門或單位配合統(tǒng)計技術的實施。 控制要點：3．1 本公司選用的品質管理統(tǒng)計方法主要有如下幾種：A、抽樣計劃（GB282887） B、柏拉圖 C、石川圖 D、ХR 圖 抽樣計劃主要應用于進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗等過程。柏拉圖主要用于找出影響品質的關鍵項目 石川圖主要用頭腦風暴的方法分析出影響品質的要因,再針對要因采取糾正預防. 防執(zhí)行. 支持文件：4．1 統(tǒng)計技術選用程序 （編號：TCL/）