【導(dǎo)讀】量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量?，F(xiàn)予以頒布，自2020年2月28日起生效實(shí)。施，全體員工必須理解并貫徹執(zhí)行。至1995年已發(fā)展到每天4萬m3/日的生產(chǎn)規(guī)模。為了適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，2020年，某自來。水廠新建成了6萬m3/日的供水工程，擴(kuò)大了生產(chǎn)供水規(guī)模，新水廠的竣工投產(chǎn)，給黃江。人民用上優(yōu)質(zhì)的自來水提供了保障。園林化”的“三化”標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)設(shè)備均采用進(jìn)口和國產(chǎn)先進(jìn)。設(shè)備，出廠水水質(zhì)超過國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)國際先進(jìn)水平。工藝提供良好的運(yùn)行環(huán)境。工廠以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，重環(huán)保、的管理、一流的企業(yè)”邁進(jìn)。品質(zhì)至上，嚴(yán)格管理，追求卓越，造福社群。安全穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)低耗，用戶滿意，持續(xù)發(fā)展。合國家標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格管控，這是一切工作的核心。為社會(huì)大眾作出貢獻(xiàn)。準(zhǔn)的規(guī)定，并結(jié)合本廠實(shí)際情況編制而成。律法規(guī)要求的產(chǎn)品；體系加以實(shí)施，保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

　　

【正文】 進(jìn)氛圍與環(huán)境； ―確定質(zhì)量目標(biāo)，以明確改進(jìn)的方向； ―通過內(nèi)部審核，數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排； ―實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； ―在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定； ―突破性的改進(jìn)。如項(xiàng)目改造、技術(shù)革新、采用新工藝、新材料等。 C 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟 ―根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問題； ―選擇改進(jìn)的區(qū)域 確定改進(jìn)目標(biāo)； ―進(jìn)行原因分析，找出主要原因； ―確定解決問題的辦法； ―實(shí)施解決辦法； ―評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 D 持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 E 必須對(duì)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行組織和策劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理，采用多種辦法包括測 量和評(píng)審、不斷前進(jìn)、不斷提高、充分發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效用。 A 目的：消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進(jìn)和 不斷改善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量增強(qiáng)顧客滿意。 B 建立并實(shí)施糾正措施程序文件。針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采 取適當(dāng)措施， 以防止不合格再次發(fā)生。 C 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： ―識(shí)別和評(píng)審不合格。包括質(zhì)量管理體系動(dòng)作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）； ―通過調(diào)查、分析、確定不合格的原因； 某自來水廠 文件編號(hào)： HJWQ 201 版本號(hào)： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 : 2020 年02 月 28 日 頁 次： 24 / 29 ―評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性； ―確定和 [實(shí)施所需的措施； ―跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； ―評(píng)價(jià)糾正措 施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)將在文件中作出更改，對(duì)于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 D 糾正措施的制定和實(shí)施，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，以確定適當(dāng)?shù)募m正措施。 E 具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 A 目的 :識(shí)別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改善和促進(jìn)持續(xù)改 進(jìn)活動(dòng)。 B 建立和實(shí)施預(yù)防措施程序文件，針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以 防止不合格產(chǎn)生。 C 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： ―識(shí)別并確定潛在不合 格并分析原因； ―評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性； ―研究確定需采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施； ―跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； ―評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 D 實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 E 具體執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》 某自來水廠 文件編號(hào)： HJWQ 201 版本號(hào)： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 : 2020 年02 月 28 日 頁 次： 25 / 29 附錄 1 質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分配 表 職能分配 過程 廠 長 管理者代表 副廠長 辦公室 制水部 品管部 工程部 物資部 后勤部 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ★ ● △ △ △ △ △ ★ ● △ △ △ △ △ 管理承諾 ★ ★ ★ ● △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ★ ★ ★ ● △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ ★ ★ ● △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ★ △ △ ● ● ● ● ● ● 管理評(píng)審 ★ △ △ ● △ △ △ △ △ 資源提供 ★ △ △ ● △ △ ● △ △ 人力資源 ★ ★ ● ● △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ ● △ △ ● △ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ ● △ △ △ ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ★ △ ★ △ ● ● △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ★ △ △ ● △ △ △ △ △ 采購 ★ △ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ △ ★ △ ● ● △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置控制 ★ ● ● △ 某自來水廠 文件編號(hào)： HJWQ 201 版本號(hào)： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 : 2020 年02 月 28 日 頁 次： 26 / 29 附錄 1 質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分配表 職能分配 過 程 廠 長 管理者代表 副廠長 辦公室 制水部 品管部 工程部 物資部 后勤部 進(jìn) 策劃 ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ★ △ △ ● △ ★ ● △ △ △ △ △ 過程監(jiān)視和測量 ★ ★ ● ● △ △ △ △ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ★ △ ★ △ ● ● △ △ △ 不合格控制 △ ★ △ ● ● △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ★ ● ● ● △ △ △ 改進(jìn) ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ● ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ● ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ● ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ● 注：★ —— 主管領(lǐng)導(dǎo) ● —— 主要負(fù)責(zé) △ —— 協(xié)辦或相關(guān) 某自來水廠 文件編號(hào)： HJWQ 201 版本號(hào)： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 : 2020 年02 月 28 日 頁 次： 27 / 29 附錄 2 QMS 過程網(wǎng)絡(luò)圖 某自來水廠 文件編號(hào)： HJWQ 201 版本號(hào)： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 : 2020 年02 月 28 日 頁 次： 28 / 29 附錄 3 程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款對(duì)照 1 HJW– Q202– 01 HJW– E202– 07 文件控制程序 2 HJW– Q202– 02 HJW– E202– 12 記錄 控制程序 3 HJW– Q202– 03 HJW– E202– 06 信息交流程序 4 HJW– Q202– 04 HJW– E202– 14 管理評(píng)審程序 5 HJW– Q202– 05 采購控制程序 6 HJW– Q202– 06 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7 HJW– Q202– 07 監(jiān)視和測量裝置控制程序 8 HJW– Q202– 08 顧客滿意調(diào)查評(píng)價(jià)程序 9 HJW– Q202– 09 HJW– E202– 13 內(nèi)部審核程序 10 HJW– Q202– 10 過程監(jiān)視和測量控制 程序 11 HJW– Q202– 11 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 12 HJW– Q202– 12 不合格品控制程序 13 HJW– Q202– 13 糾正措施控制程序 14 HJW– Q202– 14 預(yù)防措施控制程序 15 HJW– Q202– 15 HJW– E202– 05 培訓(xùn)控制程序 其中： HJWQ20201 / HJWE20207 文件控制程序 HJWQ20202 / HJWE20212 記錄控制程序 HJWQ20203 / HJWE20206 信息交流程序 HJWQ20204 / HJWE20214 管理評(píng)審程序 HJWQ20209 / HJWE20213 內(nèi)部審核程序 HJWQ20215 / HJWE20205 培訓(xùn)控制程序 為環(huán)境管理體系 EMS 和質(zhì)量管理體系 QMS 通用程序。 某自來水廠 文件編號(hào)： HJWQ 201 版本號(hào)： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí) 施日期 : 2020 年02 月 28 日 頁 次： 29 / 29 附錄 4 質(zhì)量手冊(cè)更改控制表 序號(hào) 更改單編號(hào) 更改標(biāo)記 更改章節(jié)號(hào) 更改人 批準(zhǔn)人 生效日期 自 來 水 廠 發(fā)放編號(hào) 持有部門 持有者 文件編號(hào) 現(xiàn)行版本號(hào)／修 改碼 現(xiàn)行版實(shí)施日 期 1 版發(fā)布日期 HJWQ 201 1／ A 2020年 02月 28日 2020 年 02 月 28日 質(zhì)量手冊(cè) 依據(jù) GB／ T 19001－ 2020 （ idt ISO 9001： 2020 ） 受控狀態(tài)： 編 制： ISO 工作小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 工廠地址 郵政編碼 電 話 傳 真