【正文】 意度測量控制程序》14QP802《質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序》15QP803《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》16QP804《不合格控制程序》17QP805《數(shù)據(jù)分析控制程序》18QP806《糾正和預(yù)防控制程序》附錄 B 崗位質(zhì)量職責(zé)A 總經(jīng)理1)負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣傳本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，組織并建立符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；2)確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；3)主持管理評審，決定質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；4)對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。B 管理者代表管理者代表職責(zé)見“”。C 體系辦體系辦實(shí)際就是內(nèi)控部，是負(fù)責(zé)內(nèi)控制度的建立、管理。內(nèi)審是對內(nèi)控制度的測試與評價(jià)。體系辦是負(fù)責(zé)建立制度和流程的，審計(jì)是負(fù)責(zé)審核制度和流程的。工作方法存在交集，工作目的不一。體系辦主要是根據(jù)ISO的質(zhì)量控制的規(guī)定，對諸如銷售，采購，生產(chǎn)，物流等進(jìn)行控制程序的建立和管理辦法的梳理，建立了諸如訂單評審，供應(yīng)商準(zhǔn)入等內(nèi)控建設(shè)的制度文件；體系辦的目標(biāo):1 )客戶投訴未結(jié)案件數(shù)2 )內(nèi)審管審計(jì)劃達(dá)標(biāo)率3 )滾動內(nèi)審/核心流程改善結(jié)案率4 )文件程序執(zhí)行的有效性5 )培訓(xùn)及考核6 )體系運(yùn)行有效性7 )預(yù)算控制達(dá)成率D 技術(shù)部1)貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)主管部門的有關(guān)法律、法規(guī)；2)負(fù)責(zé)并組織公司各項(xiàng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、審核、生產(chǎn)與驗(yàn)收工作；3)制定并組織實(shí)施工藝操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并在生產(chǎn)過程中對有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和檢查；4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的監(jiān)督檢查和驗(yàn)證工作；5)擬定、審核設(shè)備及購料采購計(jì)劃；6)為產(chǎn)品投標(biāo)提供技術(shù)支持，配合銷售部完成市場營銷計(jì)劃；7)參與公司的質(zhì)量體系文件評審及公司的合同評審工作；8)負(fù)責(zé)組織對不合格的控制，對質(zhì)量問題的調(diào)查、分析和處理以及糾正和預(yù)防措施的檢查落實(shí)；9)負(fù)責(zé)上級交辦的其它工作。E 銷售部1)全力負(fù)責(zé)公司銷售工作，完成公司銷售目標(biāo)；2)圍繞公司下達(dá)的銷售目標(biāo)擬寫營銷方針和策略計(jì)劃；3)組織貨物發(fā)運(yùn)；4)組織貨款催收；5)受理退貨；6)指導(dǎo)和監(jiān)督各駐外辦事處的工作；7)考核各駐外辦事處的業(yè)績；8)產(chǎn)成品存量控制，提高存貨周轉(zhuǎn)率；9)銷售員營銷技能培訓(xùn)；10)配合市場部實(shí)施促銷方案；11)收集銷售信息，并反饋給市場部；12)參與年度、季度、月度營銷計(jì)劃的制定，并提出意見和建議；13)其他相關(guān)職責(zé)。F 制造部1)負(fù)責(zé)組織車間全體職工貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，在本車間按有關(guān)文件的規(guī)定實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)；2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及生產(chǎn)過程中各種記錄及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的正確填寫與運(yùn)用，保證其完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性；3)嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)工藝控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格品的處置；4)負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。5)負(fù)責(zé)作業(yè)類文件的編制；6)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、統(tǒng)一指揮，對生產(chǎn)提供過程控制，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定；7)負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全管理，實(shí)施安全教育，協(xié)調(diào)解決突發(fā)事項(xiàng)，及時(shí)調(diào)度，處理生產(chǎn)事故；8)負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度的制定、修訂并組織實(shí)施；9)參與合格供方的評定。負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作；10)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的防護(hù)、保護(hù)、標(biāo)識；11)負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中特殊過程的控制與管理；12)負(fù)責(zé)車間用顧客提供圖紙或要求的維護(hù)。G 品管部1)負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行公司各類質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量，營造持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)的質(zhì)量文化；2)堅(jiān)持以輔助、指導(dǎo)生產(chǎn)為主的質(zhì)量管理理念，積極參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和改善，以科學(xué)的管理手段、過硬的品檢人員業(yè)務(wù)能力來保障產(chǎn)品質(zhì)量，控制制程錯(cuò)誤、減少損耗、降低生產(chǎn)成本；3)負(fù)責(zé)本部門的職員管理及各項(xiàng)事務(wù)管理工作；制定制程檢查標(biāo)準(zhǔn)，并稽核檢查質(zhì)檢人員是否確實(shí)實(shí)施；4)配合技術(shù)部（部分檢驗(yàn)指引由本部門自行制定）制定各類來料、半成品及成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定工作；5)負(fù)責(zé)公司的原料進(jìn)貨檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)以及成品檢驗(yàn)三個(gè)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的指導(dǎo)工作；6)建立原材料、在制品、外協(xié)品和成品檢驗(yàn)記錄及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分析和評審各類檢驗(yàn)報(bào)告，每月進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)分析，提出改進(jìn)意見；7)及時(shí)收集材料和配件在使用過程中質(zhì)量異常反應(yīng)信息，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計(jì)、制造、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客投訴進(jìn)行分析，以查明并消除不合格的潛在原因并提出解決辦法；8)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的統(tǒng)計(jì)分析工作，及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)及其它部門相互溝通，共同解決各類質(zhì)量問題；9)參加公司內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)調(diào)和落實(shí)糾正和預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)證，并參與供應(yīng)商評審工作；10)質(zhì)量異常及客戶抱怨或退貨等的處理工作；制程管理與分析，專案研究并作改善，預(yù)防等再發(fā)防止措施，鑒定報(bào)廢品；11)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的配置、使用、校正和維護(hù)保養(yǎng)，保證檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行；12)負(fù)責(zé)召開各類質(zhì)量分析會，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，組織公司內(nèi)各部門和生產(chǎn)骨干開展質(zhì)量管理活動，提高全員質(zhì)量管理意識，推動質(zhì)量管理工作邁上新的臺階；13)完成上級安排的其它臨時(shí)性工作。H 人事部1 行政方面：1)協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)；2)協(xié)助參與并起草公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營計(jì)劃的編制及各階段工作目標(biāo)分解；3)負(fù)責(zé)總公司年度綜合性資料，組織并起草公司綜合性的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請示等文件；4)負(fù)責(zé)公司通用規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；對文件中的重要事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查和督導(dǎo)，推進(jìn)公司的管理；5)搜集和了解各部門的工作動態(tài)，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記；6)負(fù)責(zé)召集公司辦公會議和其他有關(guān)會議，做好會議記錄，根據(jù)需要撰寫會議紀(jì)要，并跟蹤、檢查、督促會議的貫徹實(shí)施；7)監(jiān)督執(zhí)行規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，處理員工獎懲事宜。對各崗位及其場所的勞動、衛(wèi)生、安全情況進(jìn)行定期及不定期檢查；8)負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動，開展年度總評比和表彰活動；9)負(fù)責(zé)公司員工活動的策劃和組織；10)加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)，為促進(jìn)相互之間的團(tuán)結(jié)做好工作；2 人事方面：1)負(fù)責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動紀(jì)律等人事程序或規(guī)章制度；2)負(fù)責(zé)制定和完善公司崗位編制，協(xié)調(diào)公司各部門有效的開發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營管理需要；3)根據(jù)現(xiàn)有的編織及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)各部門的招聘需求，編制年度/月度人員招聘計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；4)做好各崗位的職位說明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整組要進(jìn)行相應(yīng)的變更，保證職位說明書與實(shí)際相符；5)負(fù)責(zé)辦理入職手續(xù)，負(fù)責(zé)人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂；6)建立并及時(shí)更新員工檔案，做好年度/月度人員異動統(tǒng)計(jì)（包括離職、入職、晉升、調(diào)動、降職等）7)制定公司及各個(gè)部門的培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)大綱，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；8)對試用期員工進(jìn)行培訓(xùn)及考核，并根據(jù)培訓(xùn)考核結(jié)果建議部門錄用；9)負(fù)責(zé)擬定部門薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵(lì)和約束機(jī)制；10)制定績效評價(jià)政策，組織實(shí)施績效管理，并對各部門績效評價(jià)過程進(jìn)行監(jiān)督和控制，及時(shí)解決其中出現(xiàn)的問題，使績效評價(jià)體系能夠落到實(shí)處，并不斷完善績效管理體系；11)負(fù)責(zé)審核并按職責(zé)報(bào)批員工定級、升職、加薪、獎勵(lì)及紀(jì)律處分及內(nèi)部調(diào)配、調(diào)入、調(diào)出、辭退等手續(xù)；12)做好員工考勤統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)加班的審核和報(bào)批工作；13)負(fù)責(zé)公司員工福利、社會保險(xiǎn)、勞動年檢的辦理；14)配合其他部門做好員工思想工作，受理并及時(shí)解決員工投訴和勞動爭議事宜；15)定期主持召開本部門工作例會，布置、檢查、總結(jié)工作，并組織本部門員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高管理水平和業(yè)務(wù)技能，保證各項(xiàng)工作任務(wù)能及時(shí)完成；16)其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。I 財(cái)務(wù)部職責(zé)(概括的講：反映、監(jiān)督、納稅)具體有：1)起草公司年度經(jīng)營計(jì)劃；組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。2)執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會計(jì)政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計(jì)政策、納稅政策及其管理政策。3)整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)公司整體利益的最大化。4)公司的會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督工作；公司會計(jì)檔案管理及合同（協(xié)議）、有價(jià)證券、抵(質(zhì))押法律憑證的保管。5)編寫公司經(jīng)營管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。6)負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理工作，實(shí)施對公司的日常管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。7)組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的實(shí)施工作，下達(dá)各中心核算與考核指標(biāo)，組織業(yè)務(wù)考核和評價(jià)。8)綜合統(tǒng)計(jì)并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況。9)研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案；防范融資風(fēng)險(xiǎn)。 10)負(fù)責(zé)公司存貨及低值易耗品盤點(diǎn)核對。會同公司制造部、技術(shù)部、銷售部、品管部、物流部等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用和保管等工作建議和要求。11)公司總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其它工作。J 物流部1)全公司物流管理工作計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算的制定、審批與實(shí)施工作。2)公司物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)整，以及對貨物儲存、運(yùn)輸、調(diào)撥等工作進(jìn)行管理。3)掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，協(xié)助銷售部做好要貨計(jì)劃，增強(qiáng)制造部門的預(yù)見性，以利于及時(shí)安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。4)對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時(shí)與銷售部、財(cái)務(wù)部等進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并維系好與各利益相關(guān)者的良好關(guān)系。5)組織對訂單的分解、處理工作，辦理好銷售部、客戶服務(wù)部確認(rèn)的退換貨等業(yè)務(wù)。6)保證物流部所屬部門正常運(yùn)作的準(zhǔn)確無誤與高效率。7)負(fù)責(zé)本部門的員工管理與考核工作。參考文獻(xiàn)【1】GB/T 190122008 質(zhì)量管理體系 顧客滿意 組織投訴處理指南【2】GB/T 190152008 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量計(jì)劃指南【3】GB/T 190162008 質(zhì)量管理體系 項(xiàng)目質(zhì)量管理指南【4】GB/T 190172008 質(zhì)量管理 技術(shù)狀況管理指南【5】GB/T 190222003 測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求【6】GB/T 190232003 質(zhì)量管理體系文件指南【7】GB/T 190242008 質(zhì)量管理 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益指南【8】GB/T 190252001 質(zhì)量管理 培訓(xùn)指南【9】GB/T 190272005 GB/T 190012000 的統(tǒng)計(jì)技術(shù)指南【10】GB/ 240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南【11】GB/T190012003 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南【12】參考網(wǎng)址： 【13】參考網(wǎng)站： 35 / 35