【正文】 需的控制方法和準(zhǔn)則；d. 為確保這些過程的運(yùn)行和實(shí)施對這些過程進(jìn)行的監(jiān)視，提供必要的資源(包括人力、設(shè)施、環(huán)境)和信息(包括與產(chǎn)品、服務(wù)、過程、體系有關(guān)的信息)；e. 對這些過程進(jìn)行必要的監(jiān)視、測量和分析；，實(shí)施必要的措施，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程策劃所規(guī)定的結(jié)果(目標(biāo))，并持續(xù)改進(jìn)這些過程，按 GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定的質(zhì)量手冊的規(guī)定管理這些過程。質(zhì)量手冊包括：a）確定公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍。c）應(yīng)受控的質(zhì)量管理體系文件包括所要求的文件。 記錄控制本公司建立質(zhì)量記錄，為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系過程符合性、有效性及實(shí)施不合格控制、糾正、預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。b）公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門，對質(zhì)量記錄的控制要求，按公司編制的《文件和質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和工作程序開展相應(yīng)的活動(dòng)和工作。管理職責(zé)本章規(guī)定了質(zhì)量管理體系中總經(jīng)理的職責(zé)，和由其確定的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限，為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供了組織保證。b）依據(jù)公司實(shí)際與發(fā)展方向，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》并作為持續(xù)改進(jìn)的重要手段；d）總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，為確保本公司質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)作提供必需的資源保證。 方針公司制定質(zhì)量方針并形成文件，質(zhì)量方針的制定和修訂工作，由管理者代表組織，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，形成受控文件。具體執(zhí)行《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序》。（3）總經(jīng)理執(zhí)行《管理評審控制程序》，通過管理評審對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改。公司可按以下步驟建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系：確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理過程，以及這些過程之間的順序和相互作用；確定這些過程的運(yùn)行、控制、測量、改進(jìn)所需的資源和信息；具體執(zhí)行《質(zhì)量策劃控制程序》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限為了有效地指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量活動(dòng)，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組建質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，通過制定《職能分配表》、《公司質(zhì)量管理職能圖》，明確規(guī)定與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理、執(zhí)行、操作和驗(yàn)證等部門、人員的職責(zé)、權(quán)限，理順公司內(nèi)部各種管理關(guān)系。溝通類型a)上下之間的溝通；b)本企業(yè)內(nèi)部同層次不同職能間的溝通。信息接受者應(yīng)善于傾聽和詢問，必要時(shí)作好記錄，并確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。各部門應(yīng)將質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的建議及時(shí)提交管理者代表，以期改進(jìn)質(zhì)量管理體系。管理評審每隔12個(gè)月至少進(jìn)行一次，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加頻次。（3）產(chǎn)品服務(wù)過程的各種業(yè)績。?。?）影響質(zhì)量管理體系發(fā)生變更的內(nèi)、外部信息。 資源管理 資源提供對質(zhì)量管理體系中與產(chǎn)品的符合性有關(guān)的資源進(jìn)行管理，為質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和有效性的持續(xù)改進(jìn)提供保證，確保滿足顧客要求，從而增強(qiáng)顧客滿意。 基礎(chǔ)設(shè)施本公司確定并提供辦公和作業(yè)場所包括：體系辦、廠房及其附屬設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理并組織維護(hù)， 對本公司而言，生產(chǎn)設(shè)備對達(dá)到產(chǎn)品符合性具有很大影響，本公司制定《機(jī)器設(shè)備管理、保養(yǎng)及生產(chǎn)區(qū)環(huán)境條件控制程序》，以確保生產(chǎn)設(shè)備符合生產(chǎn)合格產(chǎn)品能力的要求。7 產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)對形成最終產(chǎn)品的全過程實(shí)施全面控制，確保產(chǎn)品的符合性，達(dá)到顧客滿意。3 技術(shù)部a. 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的驗(yàn)證；b. 確定檢驗(yàn)規(guī)程；c. 負(fù)責(zé)調(diào)查處理質(zhì)量事故及用戶對產(chǎn)品的投訴；d. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量儀器的控制，確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)。）b)針對產(chǎn)品確定實(shí)現(xiàn)過程（包括各過程的子過程）、過程控制文件和所需的資源；c)對產(chǎn)品進(jìn)行的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的要求和產(chǎn)品驗(yàn)收通過的準(zhǔn)則，形成產(chǎn)品的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范；d)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程以及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)應(yīng)建立的記錄。本公司在下列情況時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：a)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定質(zhì)量要求；b)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件中對該顧客產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)未涵蓋控制要求。 與產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)要求的評審生產(chǎn)文件發(fā)布之前，由體系辦組織相關(guān)人員對生產(chǎn)文件進(jìn)行評審，以確保：（1）顧客的要求和法律法規(guī)的要求在生產(chǎn)文件中得到規(guī)定；（2）與以前表述不一致的要求已予解決；（3）公司有能力滿足生產(chǎn)文件中的承諾。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃公司設(shè)計(jì)和開發(fā)針對新產(chǎn)品，也包括原有產(chǎn)品的調(diào)整和改造。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入各項(xiàng)目組確定與設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并形成文件，保持記錄，報(bào)技術(shù)部進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的，要求完整、清楚，不自相矛盾。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 為了使設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足產(chǎn)品服務(wù)要求的能力，識別設(shè)計(jì)和開發(fā)中的問題并采取必要的措施，在適宜的階段，根據(jù)策劃的安排,組織對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審并保持記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品設(shè)置能夠滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求，根據(jù)策劃的安排，由體系辦進(jìn)行確認(rèn)。 采購　　采購過程　為確保采購的原材料的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求(產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、重量、交貨期)，對原輔料的供方及采購的產(chǎn)品進(jìn)行控制。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購的物資到達(dá)公司后，由倉庫管理員對照供貨單進(jìn)行初步驗(yàn)收，主要驗(yàn)收采購品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量。物品入庫后，庫管員填寫《物品驗(yàn)收單》，公司編制《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》予以控制。 產(chǎn)品服務(wù)提供過程的確認(rèn)產(chǎn)品服務(wù)提供的全過程都是特殊過程。 標(biāo)識和可追溯性 公司對產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行標(biāo)識，并在相關(guān)程序文件中作出規(guī)定。公司制定《顧客財(cái)產(chǎn)的控制》等支持性文件，對顧客財(cái)產(chǎn)的識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)作出規(guī)定。公司在產(chǎn)品服務(wù)控制的程序文件作出規(guī)定，防止外來不利因素的影響，確保品牌發(fā)展和提高。8 測量、分析和改進(jìn)對質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，記錄質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的符合性，并通過數(shù)據(jù)分析，采取措施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。3 體系辦負(fù)責(zé)內(nèi)部審核及與管理活動(dòng)有關(guān)的過程的監(jiān)視，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)控制，并具體歸于糾正和預(yù)防措施的管理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》，a. 在與顧客溝通的過程中，記錄顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的意見和建議；b．根據(jù)顧客臺帳，在顧客向本公司購貨后的一年內(nèi)，走訪顧客，了解顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)的評價(jià)意見，對長期使用本公司產(chǎn)品的顧客，每年至少進(jìn)行一次以上現(xiàn)場調(diào)查，發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”由顧客填寫。 過程的監(jiān)視和測量 過程包括質(zhì)量管理體系中與產(chǎn)品及管理活動(dòng)有關(guān)的過程及其子過程。 產(chǎn)品服務(wù)的監(jiān)視和測量為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程(中間)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。c)在所規(guī)定的各項(xiàng)檢測活動(dòng)完成前，（按不合格品控制程序決定的返工產(chǎn)品除外）不得投入加工、轉(zhuǎn)序和交付；原料由倉庫按“領(lǐng)料單”發(fā)放；工序產(chǎn)品是否可轉(zhuǎn)序由檢測人員決定，下道工序的加工者應(yīng)拒收未經(jīng)檢測或檢測不合格的產(chǎn)品；入庫成品憑“成品檢驗(yàn)單”（報(bào)告）由檢測人員簽署“入庫單”接收；交付時(shí)倉庫管理人員按“發(fā)貨單”發(fā)放合格產(chǎn)品。 不合格產(chǎn)品服務(wù)控制技術(shù)部負(fù)責(zé)對不合格的產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止其非預(yù)期使用或交付，不合格品的控制包括標(biāo)識、記錄、評審和處置的職責(zé)和權(quán)限。 內(nèi)部來源a. 質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行的記錄；已發(fā)生或潛在的不合格情況及其處理結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程(包括原因分析)及結(jié)果；c. 其他信息，如員工的建議。本公司鼓勵(lì)員工積極學(xué)習(xí)質(zhì)量管理的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析方法，并利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析，解決質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題。糾正措施由技術(shù)部管理執(zhí)行《糾正和預(yù)防控制程序》對糾正措施進(jìn)行控制。附錄 A 程序文件清單序號章節(jié)號程序文件編號程序文件名稱1QP401《文件和質(zhì)量記錄控制程序》2QP402《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序》3QP501《管理評審控制程序》4QP502《人力資源管理控制程序》5QP503《質(zhì)量策劃控制程序》6QP601《機(jī)器設(shè)備管理、保養(yǎng)及生產(chǎn)區(qū)環(huán)境條件控制程序》7QP701《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序》8QP702《采購控制程序》 9QP703《生產(chǎn)過程控制程序》10QP704《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》11QP705《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》12QP706《監(jiān)控和測量裝置控制程序》13QP801《顧客滿意度測量控制程序》14QP802《質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序》15QP803《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》16QP804《不合格控制程序》17QP805《數(shù)據(jù)分析控制程序》18QP806《糾正和預(yù)防控制程序》附錄 B 崗位質(zhì)量職責(zé)C 體系辦體系辦實(shí)際就是內(nèi)控部，是負(fù)責(zé)內(nèi)控制度的建立、管理。體系辦主要是根據(jù)ISO的質(zhì)量控制的規(guī)定，對諸如銷售，采購，生產(chǎn)，物流等進(jìn)行控制程序的建立和管理辦法的梳理，建立了諸如訂單評審，供應(yīng)商準(zhǔn)入等內(nèi)控建設(shè)的制度文件；體系辦的目標(biāo):1 )客戶投訴未結(jié)案件數(shù)2 )內(nèi)審管審計(jì)劃達(dá)標(biāo)率3 )滾動(dòng)內(nèi)審/核心流程改善結(jié)案率4 )文件程序執(zhí)行的有效性5 )培訓(xùn)及考核6 )體系運(yùn)行有效性7 )預(yù)算控制達(dá)成率D 技術(shù)部1)貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)主管部門的有關(guān)法律、法規(guī)；2)負(fù)責(zé)并組織公司各項(xiàng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、審核、生產(chǎn)與驗(yàn)收工作；3)制定并組織實(shí)施工藝操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并在生產(chǎn)過程中對有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和檢查；4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的監(jiān)督檢查和驗(yàn)證工作；5)擬定、審核設(shè)備及購料采購計(jì)劃；6)為產(chǎn)品投標(biāo)提供技術(shù)支持，配合銷售部完成市場營銷計(jì)劃；7)參與公司的質(zhì)量體系文件評審及公司的合同評審工作；8)負(fù)責(zé)組織對不合格的控制，對質(zhì)量問題的調(diào)查、分析和處理以及糾正和預(yù)防措施的檢查落實(shí)；9)負(fù)責(zé)上級交辦的其它工作。負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作；10)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的防護(hù)、保護(hù)、標(biāo)識；11)負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中特殊過程的控制與管理；12)負(fù)責(zé)車間用顧客提供圖紙或要求的維護(hù)。I 財(cái)務(wù)部職責(zé)(概括的講：反映、監(jiān)督、納稅)具體有：1)起草公司年度經(jīng)營計(jì)劃；組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。5)編寫公司經(jīng)營管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。9)研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案；防范融資風(fēng)險(xiǎn)。J 物流部1)全公司物流管理工作計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算的制定、審批與實(shí)施工作。5)組織對訂單的分解、處理工作，辦理好銷售部、客戶服務(wù)部確認(rèn)的退換貨等