【正文】 7資料和記錄合計(jì)11注：該2項(xiàng)不合格內(nèi)容為一般不合格項(xiàng)，已于2013年03月21日落實(shí)糾正。安管體系內(nèi)審會(huì)議簽到單（末次會(huì)議）第1頁(yè)，共1頁(yè) HCS—18會(huì)議名稱(chēng)安管內(nèi)審末次會(huì)議組織部門(mén)安管內(nèi)審組會(huì)議地點(diǎn)項(xiàng)目部會(huì)議室主 持 人張儉會(huì)議時(shí)間2013年03月19日實(shí)到人數(shù)12人序 號(hào)姓 名性 別所屬部門(mén)、單位職 務(wù)1張儉男公司內(nèi)審組組長(zhǎng)2黃河男公司內(nèi)審組組員3潘榮華男公司內(nèi)審組組員4任佳偉男項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理5王海洋男項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人6萬(wàn)志輝男項(xiàng)目部 工程師7楊沈飛男項(xiàng)目部 施工員8錢(qián)忠祥男項(xiàng)目部 安全員9陳建端男項(xiàng)目部 材料員10季愛(ài)華男項(xiàng)目部 機(jī)管員11陳正昌男項(xiàng)目部 質(zhì)量員12張海峰男項(xiàng)目部 資料員13141516簽到負(fù)責(zé)人：施工現(xiàn)場(chǎng)安管體系內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要 第 1 頁(yè)，共1頁(yè) HCS—18會(huì)議名稱(chēng)安管內(nèi)審末次會(huì)議會(huì)議時(shí)間2013年03月19日下午地 點(diǎn)工程辦公室組織部門(mén)安管內(nèi)審組主持人張儉一、出 席 情 況出席： 內(nèi)審組成員和項(xiàng)目部有關(guān)人員（詳見(jiàn)：會(huì)議簽到單）缺席： 二、 會(huì) 議 內(nèi) 容主持人 張儉 發(fā)言1．首先感謝錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專(zhuān)用車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目部的密切配合和支持，使內(nèi)審工作順利完成。2．這次審核的目的，是對(duì)項(xiàng)目部的文件化管理體系和安全管理計(jì)劃及運(yùn)行結(jié)果的符合性有效性進(jìn)行一次檢查和評(píng)價(jià)，同時(shí)也是對(duì)項(xiàng)目部是否真正按照標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行的驗(yàn)證。通過(guò)這次審核，使項(xiàng)目部減少在運(yùn)行中的存在問(wèn)題，促使項(xiàng)目部更完善管理體系，完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)體系的要求、要素和安全管理計(jì)劃。3．在這次審核中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部的安全管理體系運(yùn)行總體上是有效的，符合DGJ089032010標(biāo)準(zhǔn)。但也存在著薄弱環(huán)節(jié)，主要對(duì)體系的理解上不夠深刻，安全管理計(jì)劃的規(guī)劃與現(xiàn)場(chǎng)的管理還存在差距。４．其次是安全記錄與實(shí)際發(fā)生的有差距，如：有的工作做了未寫(xiě)，有的工作未做到有記錄或記錄不夠規(guī)范。5．這次以抽樣的方式進(jìn)行審核有一定的局限性，但發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（一般不合格）2條，希望項(xiàng)目部針對(duì)存在問(wèn)題，舉一反三，加強(qiáng)自查，完成或盡可能完成消除存在的不合格問(wèn)題，使整個(gè)管理體系的運(yùn)行，更加完善有效。 主持人 （簽字）： 記錄人：項(xiàng)目施工安全評(píng)估報(bào)告一、 工程形象進(jìn)度錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專(zhuān)用車(chē)庫(kù)項(xiàng)目，,地下一層，地上4層至今樁基工程全部完成。二、 安全施工情況該工程自2012年 12月27 日打下第一根樁至今，未發(fā)生過(guò)一起安全事故。施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理基本上能按照“安全保證體系中制定的各項(xiàng)規(guī)章、制度、規(guī)定執(zhí)行，安全措施條條落實(shí)，處于有序文明狀態(tài)、衛(wèi)生狀況良好。三、 安全評(píng)估依據(jù)1． 由施工單位提交的項(xiàng)目安全管理實(shí)施計(jì)劃。2． 施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理體系DGJ089032010標(biāo)準(zhǔn)。3． 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ592011國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4． 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范（JGJ1302001）。5． 建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程（JGJ332001）。6． 建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范（JGJ8091）。7． 龍門(mén)架及井架物料提升機(jī)安全技術(shù)規(guī)范（JGJ8892）。四、 資料情況能依據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理體系DGJ089032010標(biāo)準(zhǔn)收集，整理各類(lèi)安全資料，各工種的安全技術(shù)交底比較切合實(shí)際，起到了指導(dǎo)作用。五、 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際巡視實(shí)況1． 專(zhuān)職安全員認(rèn)真負(fù)責(zé)，有章可循，違章必糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決問(wèn)題。2． 現(xiàn)場(chǎng)各職能部門(mén)的管理員均能履行自己的職責(zé)，在安全施工過(guò)程中做到一環(huán)扣一環(huán)，不放過(guò)每一個(gè)不利于安全施工的隱患。3． 施工項(xiàng)目經(jīng)理親臨現(xiàn)場(chǎng)，坐陣指揮，對(duì)不安全隱患及事故苗頭及時(shí)處理，及時(shí)解決，不留“尾巴”。4． 現(xiàn)場(chǎng)施工人員的安全意識(shí)不斷增強(qiáng)，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的作風(fēng)已蔚然成風(fēng)。六、 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行情況的評(píng)估總的來(lái)說(shuō)該項(xiàng)目的主要領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)職安全員、各職能部門(mén)的管理人員，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)工作都十分重視，做了大量的工作，從工地現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患檢查、資料的收集等等的實(shí)施工作，比較清楚地證實(shí)了該施工項(xiàng)目部對(duì)上海市《施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理體系》的運(yùn)行理解和掌握已基本到位。安全工作是確保人生安全和國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全的頭等大事，安全事故是防不勝防的事，該項(xiàng)目部由于領(lǐng)導(dǎo)組織落實(shí)，措施落實(shí)，責(zé)任明確，上下齊心協(xié)力，所以管理了本工程的順利進(jìn)行。審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄施工現(xiàn)場(chǎng)巡視:現(xiàn)場(chǎng)存在需改進(jìn)的問(wèn)題：組 長(zhǎng)組 員年 月 日公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理體系臺(tái)帳資料：檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)存在需改進(jìn)的問(wèn)題：組 長(zhǎng)組 員年 月 日公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄審核編號(hào)：審核記錄：組 長(zhǎng)組 員年 月 日內(nèi) 審 報(bào) 告審核項(xiàng)目編號(hào)：HCS—018報(bào)告日期：2013年03月22日受審項(xiàng)目部：錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專(zhuān)用車(chē)庫(kù)工程 內(nèi)部安管體系審核報(bào)告為了確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理體系的正常運(yùn)行，有效地控制施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)活動(dòng)，同時(shí)準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目部在實(shí)施安全生產(chǎn)管理計(jì)劃過(guò)程中的適應(yīng)性和有效性。根據(jù)項(xiàng)目部的內(nèi)審申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安管體系審核小組，小組由三名公司成員組成，均通過(guò)正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格證書(shū)，具體審核經(jīng)過(guò)如下:一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計(jì)劃，分A、B二個(gè)小組，并對(duì)具體的審核要素迸行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)，最后通知項(xiàng)目部本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。具體工作程序如下:編制審核時(shí)間表確定各崗位要審核的具體要素由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)二組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、審核階段首次會(huì)議:2013年03月19日上午審核組到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部已組織好所有有關(guān)人員到會(huì)，審核組長(zhǎng)就本次審核的時(shí)間安排、目的和要求作了簡(jiǎn)單的描述，目的使到會(huì)的所有人員對(duì)安全生產(chǎn)管理體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)巡視:審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，特別是對(duì)審核內(nèi)容相關(guān)的安全問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)記錄，并及時(shí)反饋信息，對(duì)存在的缺陷，經(jīng)過(guò)當(dāng)事人首肯。分組審核:根據(jù)分工，二組分頭對(duì)各崗位負(fù)責(zé)人的主管要素及相關(guān)要素進(jìn)行審核，審核過(guò)程中允許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法，但對(duì)體系要求不符合的缺陷，審核組堅(jiān)持了自己的原則，并作了大量的說(shuō)服工作，直到當(dāng)事人認(rèn)同，并認(rèn)真填寫(xiě)了檢查記錄，必要時(shí)還進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充巡視。審核組內(nèi)部小結(jié):根據(jù)填寫(xiě)的檢查記錄，利用半小時(shí)時(shí)間進(jìn)行匯總，編制不合格報(bào)告，并集體討論評(píng)價(jià)其嚴(yán)重程度，屬于實(shí)施性不合格的判定為嚴(yán)重，屬于效果性不合格的判定為一般。末次會(huì)議:2013年03月19日16:30首先對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施安管計(jì)劃過(guò)程中所做的工作加以肯定，同時(shí)在會(huì)議中通報(bào)了本次內(nèi)審的不合格報(bào)告及嚴(yán)重程度，幫助分析原因，建議糾正措施計(jì)劃及完成期限，并要求項(xiàng)目部當(dāng)場(chǎng)制定糾正措施計(jì)劃，由項(xiàng)目部經(jīng)理簽字確認(rèn)。三、存在的主要問(wèn)題:在實(shí)施過(guò)程中存在一些問(wèn)題，共產(chǎn)生了一項(xiàng)不合格，均為一般不合格:四、糾正措施:針對(duì)審核組確定的不合格事實(shí)，項(xiàng)目部擬定了糾正措施，確定了完成期限，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。五、糾正措施的驗(yàn)證審核組根據(jù)項(xiàng)目部糾正措施計(jì)劃完成的期限，于03月21日上午赴項(xiàng)目部進(jìn)行糾正措施實(shí)施和效果的驗(yàn)證，結(jié)果證實(shí)項(xiàng)目部對(duì)糾正措施進(jìn)行了認(rèn)真的執(zhí)行，實(shí)施有效，全部轉(zhuǎn)為合格，并能做到舉一反三，各崗位負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行了自身的職責(zé)，同時(shí)審核人員在不合格報(bào)告的驗(yàn)證欄中簽字確認(rèn)。六、總結(jié)評(píng)價(jià)通過(guò)本次審核，我們認(rèn)為錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專(zhuān)用車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目部的安全管理體系基本符合DGJ089032010標(biāo)準(zhǔn)要求，符合項(xiàng)目部的工程特點(diǎn)，安管體系是適宜、充分和有效的。項(xiàng)目部的安管計(jì)劃覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，并能對(duì)各要素嚴(yán)格加以控制，充分體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，能夠在實(shí)施運(yùn)行中不斷完善和提高，因此同意推薦申報(bào)外審。上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司 2013年03月22日編制人:審批人: