【正文】 督；l HSE經(jīng)理定期組織對(duì)HSE專業(yè)審核，監(jiān)督、檢查HSE運(yùn)行控制的實(shí)施效果。d) HSE績效考核項(xiàng)目部通過逐級(jí)簽訂HSE協(xié)議書，設(shè)立量化的、可考核的HSE業(yè)績指標(biāo)，作為總體業(yè)績考核指標(biāo)體系的主要內(nèi)容，納入獎(jiǎng)懲考核。通過HSE績效考核系統(tǒng)的有效實(shí)施，落實(shí)HSE責(zé)任，保證項(xiàng)目部總體HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 相關(guān)文件現(xiàn)場安全獎(jiǎng)懲制度 合規(guī)性評(píng)價(jià) 總則為了履行對(duì)遵守健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的承諾，應(yīng)定期對(duì)法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是合規(guī)性評(píng)價(jià)的主管人員，負(fù)責(zé)定期對(duì)項(xiàng)目部健康、安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。b) 各職能人員：負(fù)責(zé)組織實(shí)施工作范圍內(nèi)合規(guī)性評(píng)價(jià)。 管理內(nèi)容及要求a) HSE經(jīng)理定期組織項(xiàng)目部合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目部現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)價(jià)。b) 各職能人員應(yīng)建立和保持合規(guī)性評(píng)價(jià)程序，定期組織實(shí)施工作范圍內(nèi)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。c) 保存合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 相關(guān)文件法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理規(guī)定、糾正措施和預(yù)防措施 總則為不斷提高健康、安全與環(huán)境績效，控制健康、安全與環(huán)境運(yùn)行的不符合，持續(xù)改善管理績效，并采取糾正措施和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生或重復(fù)發(fā)生。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是不符合、糾正措施和預(yù)防措施的主管人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部不符合、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施管理。b) 各職能人員：負(fù)責(zé)主管工作范圍內(nèi)的不符合、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施與管理。 管理內(nèi)容及要求a) 不符合的控制l 項(xiàng)目部根據(jù)HSE監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不符合，確定主管人員，由主管人員組織對(duì)不符合進(jìn)行整改；l HSE經(jīng)理負(fù)責(zé)不符合的原因調(diào)查并予以處理，采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響；l 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)不符合處置情況進(jìn)行驗(yàn)證。b) 糾正措施和預(yù)防措施 l 糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施前，應(yīng)對(duì)已發(fā)生的不符合和潛在不符合原因進(jìn)行分析，從重要性、經(jīng)濟(jì)性考慮，并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，識(shí)別采取措施可能帶來新的風(fēng)險(xiǎn)是否可接受，以便使采取的措施與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度和環(huán)境影響及健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；l 對(duì)已確定的糾正措施和預(yù)防措施項(xiàng)目，HSE經(jīng)理應(yīng)明確責(zé)任負(fù)責(zé)人，組織有關(guān)人員進(jìn)行策劃和實(shí)施，以消除不符合，防止再發(fā)生和消除潛在不符合原因；l 記錄所采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果；l 評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，確實(shí)可防止不符合的再發(fā)生和潛在不符合的發(fā)生，對(duì)于經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證有效的措施，應(yīng)納入相關(guān)的HSE管理體系文件，需要修改的文件按文件控制要求實(shí)施l 糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)信息，應(yīng)作為管理評(píng)審輸入之一。 相關(guān)文件不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理規(guī)定 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 總則建立并保持用來報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故、事件的程序，以便在最短時(shí)間內(nèi)正確上報(bào)事故信息，及時(shí)調(diào)集救援隊(duì)伍，盡可能降低事故損失，并采取措施，防止類似事故再次發(fā)生。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是事故、事件報(bào)告、調(diào)查與處理的主管人員，組織項(xiàng)目部權(quán)限范圍內(nèi)事故的調(diào)查、處理并及時(shí)上報(bào)。b) 各職能人員：根據(jù)職責(zé)分工參與相關(guān)事故的調(diào)查和處理。 管理內(nèi)容及要求a) HSE經(jīng)理根據(jù)授權(quán)組織確定項(xiàng)目事故、事件調(diào)查和處理的工作程序及責(zé)任。b) 凡發(fā)生一般及以上事故，事故單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)限、權(quán)限及時(shí)報(bào)告到上級(jí)主管部門和項(xiàng)目部，并及時(shí)采取措施，防止事故擴(kuò)大。相關(guān)部門均應(yīng)做好記錄。事故、事件報(bào)告應(yīng)符合法律要求的范圍或組織對(duì)外交流所需的范圍。c) 按照授權(quán)的范圍組成調(diào)查組，事故、事件調(diào)查應(yīng)盡快開始，并充分考慮對(duì)事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境的保護(hù)，在確定直接原因、間接原因的基礎(chǔ)上，更要從管理上找出深層次的原因，從制度、技術(shù)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)等方面分析存在的問題。d) 事故、事件處理所確定的責(zé)任應(yīng)與事故、事件的實(shí)際和潛在影響的程度相符合，對(duì)事故責(zé)任者應(yīng)按照責(zé)任大小給予處理，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。e) 項(xiàng)目部事故要在一定范圍內(nèi)通報(bào)，事故的處理決定要通報(bào)相關(guān)單位，使相關(guān)單位能夠得到該方面的信息并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。f) 項(xiàng)目部、各職能人員應(yīng)建立事故和事件檔案，包括造成損失的事故和未遂事故，應(yīng)用事故、事件調(diào)查和處理所獲得的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，改進(jìn)HSE管理。 相關(guān)文件事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理管理規(guī)定 記錄控制 總則記錄是用來證實(shí)和追溯健康、安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行的證據(jù)，應(yīng)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管、查閱、保存期、處置等方面進(jìn)行控制。 職責(zé)a) 文控工程師：是記錄控制的主管人員，負(fù)責(zé)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置等相關(guān)要求，并監(jiān)督其實(shí)施情況。b) 各職能人員：負(fù)責(zé)與之相關(guān)的記錄的控制。 管理內(nèi)容及要求項(xiàng)目部明確記錄的管理要求，建立和保持記錄控制程序，為HSE管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)： a) 記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、易于識(shí)別，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。b) 記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或遺失，保管方式適宜，便于查詢和檢索。c) 記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。 相關(guān)文件文件和記錄管理規(guī)定 內(nèi)部審核 總則定期對(duì)HSE管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證各項(xiàng)健康、安全、環(huán)境管理工作和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排和規(guī)定程序，確保HSE管理體系的有效性和符合性。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是內(nèi)部審核的主管人員，負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目部內(nèi)部審核工作，并按計(jì)劃對(duì)各職能經(jīng)理、施工單位進(jìn)行內(nèi)部審核。b) 各職能人員：積極配合內(nèi)部審核工作，并對(duì)內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和問題采取糾正措施。 管理內(nèi)容及要求a) 項(xiàng)目部規(guī)定審核策劃、實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果和保持記錄的要求，以便確定HSE管理體系是否：—— 符合策劃和安排，包括滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求； —— 得到正確實(shí)施和保持；—— 有效地滿足公司的承諾、方針和目標(biāo)。b) HSE經(jīng)理根據(jù)HSE管理體系的運(yùn)行情況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以往審核的結(jié)果安排內(nèi)部審核，制定審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。c) 項(xiàng)目部定期對(duì)內(nèi)部進(jìn)行一次完整HSE體系內(nèi)部審核，按照審核方案的安排對(duì)各職能人員進(jìn)行抽樣內(nèi)審。d) 內(nèi)部審核應(yīng)詳細(xì)記錄審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的管理者注意。e) 審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并有記錄。f) 被審核的管理者，應(yīng)根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)采取糾正措施以消除不符合及其原因。j) 審核組長編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放；內(nèi)部審核的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。 相關(guān)文件績效監(jiān)測與審核管理規(guī)定 管理評(píng)審 總則項(xiàng)目經(jīng)理定期對(duì)組織的HSE管理體系現(xiàn)狀及適用性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，確保體系的持續(xù)符合、充分和有效。 職責(zé)：主持管理評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告，提出改進(jìn)指令。 HSE經(jīng)理：是管理評(píng)審的主管人員，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提出的改進(jìn)指令的改進(jìn)情況實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。 各職能人員：參與管理評(píng)審，按要求提供輸入材料，落實(shí)相關(guān)的改進(jìn)指令。 管理內(nèi)容與要求 項(xiàng)目部定期進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、有效性和充分性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)HSE管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，評(píng)審承諾、方針和目的的落實(shí)情況等。 項(xiàng)目部管理評(píng)審以HSE委員會(huì)的形式實(shí)施，管理評(píng)審應(yīng)形成記錄并予以保存。 HSE經(jīng)理按項(xiàng)目經(jīng)理的要求，每次管理評(píng)審前編寫管理評(píng)審計(jì)劃，其內(nèi)容包括：目的、內(nèi)容、人員和時(shí)間安排等。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入信息包括：a) 體系內(nèi)部審核的結(jié)果及其糾正措施的實(shí)施效果；b) 員工、業(yè)主、相關(guān)方反饋，包括員工、業(yè)主和相關(guān)方的期望、要求、抱怨和投訴信息； c) HSE活動(dòng)與法律、法規(guī)和其他要求的符合性；d) 重大風(fēng)險(xiǎn)的控制及落實(shí)情況；e) 承諾、方針、目標(biāo)的落實(shí)情況；f) 資源的投入與使用情況；g) 糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息；h) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施及結(jié)果；j) 可能影響HSE管理體系的變更；i) 對(duì)體系隨著新技術(shù)、市場策略、社會(huì)需求或環(huán)境等變化進(jìn)行修改、改進(jìn)的建議等；k) 應(yīng)急、事故、事件發(fā)生及處理情況；l) 其它需要輸入的信息。 管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出結(jié)果應(yīng)形成文件包括下列方面有關(guān)的決定和措施：a) HSE管理體系及其有效性的改進(jìn)；b) 持續(xù)發(fā)展所需的資源投入情況；c) 管理評(píng)審會(huì)議確定的有關(guān)健康、安全、環(huán)境的事項(xiàng)；d) 目標(biāo)可能的修訂；e) 針對(duì)客觀環(huán)境的變化提出的改進(jìn)措施。 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)HSE管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性做出評(píng)審結(jié)論，并形成管理評(píng)審報(bào)告。 相關(guān)職能經(jīng)理實(shí)施改進(jìn)，對(duì)實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤及效果的驗(yàn)證，并做好記錄。 湖北千禧建設(shè)工程有限公司 海南響水20MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目部 2013年 07月08日39