【正文】 督；l HSE經(jīng)理定期組織對HSE專業(yè)審核，監(jiān)督、檢查HSE運行控制的實施效果。d) HSE績效考核項目部通過逐級簽訂HSE協(xié)議書，設(shè)立量化的、可考核的HSE業(yè)績指標，作為總體業(yè)績考核指標體系的主要內(nèi)容，納入獎懲考核。通過HSE績效考核系統(tǒng)的有效實施，落實HSE責(zé)任，保證項目部總體HSE目標的實現(xiàn)。 相關(guān)文件現(xiàn)場安全獎懲制度 合規(guī)性評價 總則為了履行對遵守健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的承諾，應(yīng)定期對法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行評價。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是合規(guī)性評價的主管人員，負責(zé)定期對項目部健康、安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行評價。b) 各職能人員：負責(zé)組織實施工作范圍內(nèi)合規(guī)性評價。 管理內(nèi)容及要求a) HSE經(jīng)理定期組織項目部合規(guī)性評價，評價項目部現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，當法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時應(yīng)及時組織評價。b) 各職能人員應(yīng)建立和保持合規(guī)性評價程序，定期組織實施工作范圍內(nèi)合規(guī)性評價工作。c) 保存合規(guī)性評價結(jié)果的記錄。 相關(guān)文件法律法規(guī)及合規(guī)性評價管理規(guī)定、糾正措施和預(yù)防措施 總則為不斷提高健康、安全與環(huán)境績效，控制健康、安全與環(huán)境運行的不符合，持續(xù)改善管理績效，并采取糾正措施和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生或重復(fù)發(fā)生。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是不符合、糾正措施和預(yù)防措施的主管人員，負責(zé)項目部不符合、糾正措施和預(yù)防措施的實施管理。b) 各職能人員：負責(zé)主管工作范圍內(nèi)的不符合、糾正措施和預(yù)防措施的實施與管理。 管理內(nèi)容及要求a) 不符合的控制l 項目部根據(jù)HSE監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不符合，確定主管人員，由主管人員組織對不符合進行整改；l HSE經(jīng)理負責(zé)不符合的原因調(diào)查并予以處理，采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險和影響；l 項目部負責(zé)對不符合處置情況進行驗證。b) 糾正措施和預(yù)防措施 l 糾正措施和預(yù)防措施實施前，應(yīng)對已發(fā)生的不符合和潛在不符合原因進行分析，從重要性、經(jīng)濟性考慮，并實施風(fēng)險評價，識別采取措施可能帶來新的風(fēng)險是否可接受，以便使采取的措施與承擔(dān)的風(fēng)險程度和環(huán)境影響及健康安全風(fēng)險相適應(yīng)；l 對已確定的糾正措施和預(yù)防措施項目，HSE經(jīng)理應(yīng)明確責(zé)任負責(zé)人，組織有關(guān)人員進行策劃和實施，以消除不符合，防止再發(fā)生和消除潛在不符合原因；l 記錄所采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果；l 評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施，是否達到預(yù)期目標，確實可防止不符合的再發(fā)生和潛在不符合的發(fā)生，對于經(jīng)評審、驗證有效的措施，應(yīng)納入相關(guān)的HSE管理體系文件，需要修改的文件按文件控制要求實施l 糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)信息，應(yīng)作為管理評審輸入之一。 相關(guān)文件不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理規(guī)定 事故、事件報告、調(diào)查和處理 總則建立并保持用來報告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故、事件的程序，以便在最短時間內(nèi)正確上報事故信息，及時調(diào)集救援隊伍，盡可能降低事故損失，并采取措施，防止類似事故再次發(fā)生。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是事故、事件報告、調(diào)查與處理的主管人員，組織項目部權(quán)限范圍內(nèi)事故的調(diào)查、處理并及時上報。b) 各職能人員：根據(jù)職責(zé)分工參與相關(guān)事故的調(diào)查和處理。 管理內(nèi)容及要求a) HSE經(jīng)理根據(jù)授權(quán)組織確定項目事故、事件調(diào)查和處理的工作程序及責(zé)任。b) 凡發(fā)生一般及以上事故，事故單位應(yīng)按規(guī)定的時限、權(quán)限及時報告到上級主管部門和項目部，并及時采取措施，防止事故擴大。相關(guān)部門均應(yīng)做好記錄。事故、事件報告應(yīng)符合法律要求的范圍或組織對外交流所需的范圍。c) 按照授權(quán)的范圍組成調(diào)查組，事故、事件調(diào)查應(yīng)盡快開始，并充分考慮對事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境的保護，在確定直接原因、間接原因的基礎(chǔ)上，更要從管理上找出深層次的原因，從制度、技術(shù)、工藝、標準等方面分析存在的問題。d) 事故、事件處理所確定的責(zé)任應(yīng)與事故、事件的實際和潛在影響的程度相符合，對事故責(zé)任者應(yīng)按照責(zé)任大小給予處理，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。e) 項目部事故要在一定范圍內(nèi)通報，事故的處理決定要通報相關(guān)單位，使相關(guān)單位能夠得到該方面的信息并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。f) 項目部、各職能人員應(yīng)建立事故和事件檔案，包括造成損失的事故和未遂事故，應(yīng)用事故、事件調(diào)查和處理所獲得的經(jīng)驗和教訓(xùn)，改進HSE管理。 相關(guān)文件事故、事件報告、調(diào)查和處理管理規(guī)定 記錄控制 總則記錄是用來證實和追溯健康、安全與環(huán)境管理體系運行的證據(jù)，應(yīng)對記錄的標識、儲存、保管、查閱、保存期、處置等方面進行控制。 職責(zé)a) 文控工程師：是記錄控制的主管人員，負責(zé)規(guī)定記錄的標識、填寫、存放、保護、檢索、留存和處置等相關(guān)要求，并監(jiān)督其實施情況。b) 各職能人員：負責(zé)與之相關(guān)的記錄的控制。 管理內(nèi)容及要求項目部明確記錄的管理要求，建立和保持記錄控制程序，為HSE管理體系的運行提供證據(jù)： a) 記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確、易于識別，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。b) 記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或遺失，保管方式適宜，便于查詢和檢索。c) 記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。 相關(guān)文件文件和記錄管理規(guī)定 內(nèi)部審核 總則定期對HSE管理體系進行內(nèi)部審核，驗證各項健康、安全、環(huán)境管理工作和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排和規(guī)定程序，確保HSE管理體系的有效性和符合性。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是內(nèi)部審核的主管人員，負責(zé)組織開展項目部內(nèi)部審核工作，并按計劃對各職能經(jīng)理、施工單位進行內(nèi)部審核。b) 各職能人員：積極配合內(nèi)部審核工作，并對內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不符合項和問題采取糾正措施。 管理內(nèi)容及要求a) 項目部規(guī)定審核策劃、實施審核、報告結(jié)果和保持記錄的要求，以便確定HSE管理體系是否：—— 符合策劃和安排，包括滿足標準的要求； —— 得到正確實施和保持；—— 有效地滿足公司的承諾、方針和目標。b) HSE經(jīng)理根據(jù)HSE管理體系的運行情況、風(fēng)險評價結(jié)果和以往審核的結(jié)果安排內(nèi)部審核，制定審核方案，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。c) 項目部定期對內(nèi)部進行一次完整HSE體系內(nèi)部審核，按照審核方案的安排對各職能人員進行抽樣內(nèi)審。d) 內(nèi)部審核應(yīng)詳細記錄審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的管理者注意。e) 審核組對糾正措施的實施進行跟蹤驗證并有記錄。f) 被審核的管理者，應(yīng)根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)的不符合及時采取糾正措施以消除不符合及其原因。j) 審核組長編寫審核報告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放；內(nèi)部審核的結(jié)果作為管理評審的輸入。 相關(guān)文件績效監(jiān)測與審核管理規(guī)定 管理評審 總則項目經(jīng)理定期對組織的HSE管理體系現(xiàn)狀及適用性、充分性和有效性進行評審，確保體系的持續(xù)符合、充分和有效。 職責(zé)：主持管理評審并簽署管理評審報告，提出改進指令。 HSE經(jīng)理：是管理評審的主管人員，負責(zé)組織管理評審的準備工作，并對項目經(jīng)理提出的改進指令的改進情況實施跟蹤驗證。 各職能人員：參與管理評審，按要求提供輸入材料，落實相關(guān)的改進指令。 管理內(nèi)容與要求 項目部定期進行管理評審，以確保其持續(xù)適宜性、有效性和充分性。評審應(yīng)包括評價HSE管理體系改進的機會和變更的需要，評審承諾、方針和目的的落實情況等。 項目部管理評審以HSE委員會的形式實施，管理評審應(yīng)形成記錄并予以保存。 HSE經(jīng)理按項目經(jīng)理的要求，每次管理評審前編寫管理評審計劃，其內(nèi)容包括：目的、內(nèi)容、人員和時間安排等。 管理評審輸入管理評審輸入信息包括：a) 體系內(nèi)部審核的結(jié)果及其糾正措施的實施效果；b) 員工、業(yè)主、相關(guān)方反饋，包括員工、業(yè)主和相關(guān)方的期望、要求、抱怨和投訴信息； c) HSE活動與法律、法規(guī)和其他要求的符合性；d) 重大風(fēng)險的控制及落實情況；e) 承諾、方針、目標的落實情況；f) 資源的投入與使用情況；g) 糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息；h) 以往管理評審的跟蹤措施及結(jié)果；j) 可能影響HSE管理體系的變更；i) 對體系隨著新技術(shù)、市場策略、社會需求或環(huán)境等變化進行修改、改進的建議等；k) 應(yīng)急、事故、事件發(fā)生及處理情況；l) 其它需要輸入的信息。 管理評審輸出管理評審的輸出結(jié)果應(yīng)形成文件包括下列方面有關(guān)的決定和措施：a) HSE管理體系及其有效性的改進；b) 持續(xù)發(fā)展所需的資源投入情況；c) 管理評審會議確定的有關(guān)健康、安全、環(huán)境的事項；d) 目標可能的修訂；e) 針對客觀環(huán)境的變化提出的改進措施。 項目經(jīng)理對HSE管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性做出評審結(jié)論，并形成管理評審報告。 相關(guān)職能經(jīng)理實施改進，對實施情況應(yīng)進行跟蹤及效果的驗證，并做好記錄。 湖北千禧建設(shè)工程有限公司 海南響水20MWp光伏發(fā)電項目部 2013年 07月08日39