【正文】 。風險評價范圍不符合標準要求，一項扣1分。三、SCL法對設備設施（安全生產條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；、有害因素識別和風險評價；、有害因素識別和風險評價。查文件：；；。詢問：有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。，扣2分；，1人次扣1分。四；；、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。查文件：風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容。，扣2分；，一項扣1分。、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣2分。應得分實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一、設施清單；，開展危險、有害因素辨識、風險評價；、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。查文件：、設備、設施清單； ；?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風險評價活動的情況。未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣10分（B級要素否決項）。、設備設施清單，每一項不符合扣1分； 、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。二；；。查文件：；、風險評價報告；。詢問：有關企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參與風險評價工作。，一項扣2分；，1人次扣1分。應得分實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一，建立重大風險清單；，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；。查文件：；；，風險評價報告?，F(xiàn)場檢查：重大風險控制措施現(xiàn)場落實情況。未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項）。，扣1分；、可操作性和可靠性，一項扣1分。二；、培訓。查文件：；。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。，或培訓教育記錄缺少風險評價內容，一項扣2分；，1人次扣2分。應得分實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一；，明確責任人、治理時限；、責任、資金、時限和預案“五到位”；。查文件：；； ；“五到位”落實情況。，扣5分；, 一項扣2分；，一項扣1分；“五到位”，一項扣1分；，一項扣5分。二建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內容及“五到位”等內容。查文件：重大隱患項目檔案。，扣5分；，缺一項扣2分。三，應制定并落實有效的防范措施；、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。查文件：；。未書面向主管部門和當地政府、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。未采取有效防范措施，扣5分。四，必須采取防范措施；，限期解決或停產；、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。查文件：；。1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產，一項不符合扣20分（B級要素否決項）；2．未書面向主管部門和當地政府、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。五二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。查文件：本要素涉及的文件。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項）。六一級企業(yè)建立安全生產預警預報體系。查文件：安全生產預警預報體系有關文件。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查體系運行情況。一級企業(yè)未建立安全預警預報體系，扣100分（A級要素否決項）。應得分實得分扣分小計 重大危險源序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一；，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。查文件：；2．安全評價報告或安全評估報告；。未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分（A級要素否決項）。；，扣5分；，每遺漏一項或一項不符合扣1分。二、溫度、液位、泄漏報警等重要參數的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；，獨立的安全儀表系統(tǒng)；。查文件：安全監(jiān)控報警設施臺賬?，F(xiàn)場檢查：，重要參數遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置；，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準，一項不符合扣2分；、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣2分；，一項不符合扣2分。三、明確定期評估的時限和要求等；。查文件：；。，扣10分；2．未按要求定期評估，扣10分；，扣2分。四、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；、檢驗，取得檢驗合格證。查文件：、設施定期檢查記錄；、設施的檢驗報告或檢驗合格證?，F(xiàn)場檢查：重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項）。、維護，扣2分；，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；，1份扣2分。、設施完整性或有效性一處不符合，扣2分。五；、裝備；、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；，應配備兩套以上氣密性化學防護服；。查文件：；； 。，扣2分；，一項扣2分；，1人次扣2分。詢問：抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況。現(xiàn)場檢查：應急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產監(jiān)管部門和有關部門備案。查文件：備案資料。未備案或備案內容不符合要求，一項扣2分。六；，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改。查文件：；、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場檢查：；。防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項）；、措施不符合要求，一項扣2分；，一項扣4分。七二級企業(yè)應符合本要素要求，不得失分。按照以上評審方法。若失分，扣100分（A級要素否決項）。應得分實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一嚴格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。查文件：；?，F(xiàn)場檢查：查看變更實施現(xiàn)場。，一項扣5分；，一項不符合扣2分；，扣2分。二，制定控制措施；，認真落實風險控制措施。查文件：；。對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。應得分實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患。查文件：；。未按規(guī)定進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。二每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。查文件：年度評審或檢查報告，或者評審記錄。未定期對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查，扣2分。三在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應及時進行風險評價。查文件：風險評價報告、記錄。未及時進行風險評價，一項不符合扣2分。應得分實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）；、選用、續(xù)用進行管理；。查文件：；、檔案；、續(xù)用、評價記錄；。、檔案，一項扣2分；，一項不符合扣1分；，1次扣2分。應得分實得分扣分小計4 管理制度（應得100分、實得 分）序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一，將適用于本企業(yè)的有關法律法規(guī)和有關標準規(guī)定轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，并嚴格落實；；、職責、工作要求；；《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制度以外，還應制定包括以下內容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設備管理、建（構）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。查文件：、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。詢問：有關人員對法律、法規(guī)和標準規(guī)范的了解、掌握情況?，F(xiàn)場檢查：法律、法規(guī)和標準的遵守情況。，扣100分（A級要素否決項）；，扣40分（B級要素否決項）：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。.，一項不符合扣2分；、職責、工作要求、可操作性等內容，一項不符合扣1分；，一項扣2分；、法規(guī)和標準規(guī)范的相關要求，1人次扣2分；，或企業(yè)安全生產管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關要素評審標準扣分，沒有評審標準的，一項不符合扣2分；，一項扣5分。二將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。查文件：文件發(fā)放記錄。現(xiàn)場檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。一項不符合扣2分。應得分實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項與扣分標準評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一、有害因素分析為依據，編制崗位操作規(guī)程；；。查文件：；。有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。，一項扣5分?，F(xiàn)場檢查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。二新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。查文件：新項目的操作規(guī)程。投產或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。應得分實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一、修訂的時機和頻次；、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；；，應及時評審、修訂相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程。查文件：；、操作規(guī)程；。，或規(guī)定的內容不符合要求，扣3分；，漏評審一項制度扣1分。二、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；。查文件：、修訂記錄；；。，一項不符合扣2分；，未注明生效日期，扣1分。三企業(yè)現(xiàn)行安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。查文件：發(fā)布最新版本安全生產規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場檢查：部門、崗位使用的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。相關崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分。應得分實得分扣分小計5培訓教育（應得100分、實得 分）序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣