【正文】 13 資料、年檢情況 資料齊全，按規(guī)定年檢 違反法規(guī) 有管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行 1 5 5 122 安全檢查表主要有以下優(yōu)點(diǎn)： （ 1）檢查項(xiàng)目系統(tǒng)、完整，可以做到不遺漏任何能導(dǎo)致危險(xiǎn)的關(guān)鍵因素，因而能保證安全檢查的質(zhì)量； （ 2）可以根據(jù)已有的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等，檢查執(zhí)行情況，得出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)； （ 3）安全檢查表有的采用提問(wèn)的方式，有問(wèn)有答，給人的印象深刻，能使人知道如何做才是正確的，因而可起到安全教育的作用； （ 4）編制安全檢查表的過(guò)程本身就是一個(gè)系統(tǒng)安全分析的過(guò)程，可使檢查人員對(duì)系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)更深刻，更便于發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)因素。 123 在實(shí)際應(yīng)用安全檢查表進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)注意： （ 1）安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。 （ 2）檢查表中所列項(xiàng)目，應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，突出重點(diǎn)，抓住要害。 （ 3）檢查表的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，應(yīng)針對(duì)不同被檢查對(duì)象有所側(cè)重，分清各自職責(zé)內(nèi)容，盡量避免重復(fù)。 （ 4）檢查表的每項(xiàng)內(nèi)容要定義明確，便于操作。 （ 5）檢查表的項(xiàng)目?jī)?nèi)容能隨工藝的改造、設(shè)備的變遷 (移動(dòng) )、環(huán)境的變化和生產(chǎn)異常情況的出現(xiàn)而不斷修訂、變更和完善。 （ 6）凡能導(dǎo)致事故的一切不安全因素都應(yīng)列出，確保各種不安全因素及時(shí)被發(fā)現(xiàn)或消除。 124 重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單 序號(hào) 危險(xiǎn)、有害因素 潛在事件及后果 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 部門(mén)、裝置、工藝、設(shè)施 改進(jìn)措施 操作、技術(shù)人力資源需求限制 評(píng)估 負(fù)責(zé)人 備注 保存部門(mén)： 保存期限： 年 125 發(fā)生的頻率 現(xiàn)有的預(yù)防、檢測(cè)、控制措施 后果嚴(yán)重性 S 風(fēng)險(xiǎn)度 R = 可能性 L △ 126 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的 可能性 L和 后果的嚴(yán)重性 S及 風(fēng)險(xiǎn)度 R。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則表示了在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或某一行為階段可接受的總體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，它為風(fēng)險(xiǎn)分析以及制定減小風(fēng)險(xiǎn)的措施提供了參考依據(jù)，因此在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之前應(yīng)預(yù)先給出。 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的制定 127 評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性（ S ） 等級(jí) 法律、法規(guī)及其他要求 人 財(cái)產(chǎn) ( 萬(wàn)元） 停工 環(huán)境污染、資源消耗 公司形象 5 違反法律、法規(guī) 發(fā)生死亡 5 0 部分裝置 ( 2 套 )或設(shè)備停工 大規(guī)模、 公司外 重大 國(guó)際國(guó)內(nèi)影響 4 潛在違反法規(guī) 喪失勞動(dòng) 能力 2 5 2 套裝置停工、或設(shè)備停工 公司內(nèi)嚴(yán)重污染 行業(yè)內(nèi)、省 內(nèi) 影響 3 不符合集團(tuán)公司 或行業(yè) 的 H S E方針、制度、規(guī)定 截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病 1 0 1 套裝置停工或設(shè)備 公司范圍內(nèi)中等污染 地區(qū) 影響 2 不符合公司的H S E 操作程序、規(guī)定 輕微受傷、間歇不舒適 1 0 受影響不大，幾乎不停工 裝置范圍污染 公司及周邊范圍 1 完全符合 無(wú)傷亡 無(wú)損失 沒(méi)有停工 沒(méi)有污染 形象沒(méi)有受損 128 事件發(fā)生的可能性 (L) 等級(jí) 標(biāo) 準(zhǔn) 5 在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范 、 監(jiān)測(cè) 、 保護(hù) 、 控制措施 ， 或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn) （ 沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng) ） ， 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件 。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn) ， 現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng) ， 也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè) ， 或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施 ， 但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng) ， 或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生 。 3 沒(méi)有保護(hù)措施 （ 如沒(méi)有保護(hù)防裝置 、 沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等 ),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行 ， 或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn) （ 現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng) ） ， 或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè) ， 或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件 ， 或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件 。 2 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn) ， 并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè) ， 或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施 ， 并能有效執(zhí)行 ， 或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件 。 1 有充分 、 有效的防范 、 控制 、 監(jiān)測(cè) 、 保護(hù)措施 ， 或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高 ，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 。 極不可能發(fā)生事故或事件 。 129 風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限 風(fēng)險(xiǎn)度 等級(jí) 應(yīng)采取的行動(dòng) / 控制措施 實(shí)施期限 20 － 25 巨大風(fēng)險(xiǎn) 在采取措施降低危害前 , 不能繼續(xù)作業(yè) , 對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 立刻 15 － 16 重大風(fēng)險(xiǎn) 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)， 建立運(yùn)行控制程序， 定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 立即或近期整改 9 － 12 中等 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 2 年內(nèi)治理 4 － 8 可容忍 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 4 輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn) 無(wú)需采用控制措施， 但需保存記錄 130 風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估表嚴(yán) 重性可能性1 2 3 4 51 1 2 3 4 52 2 4 6 8 103 3 6 9 12 154 4 8 12 16 205 5 10 15 20 25131 在實(shí)際操作中，有的企業(yè)為了不出現(xiàn)重大危害因素或盡量少出現(xiàn)重大危害因素，在“事件發(fā)生的可能性”和“事件后果嚴(yán)重性”的等級(jí)判定方面存在偏差，有意取值偏低，從而導(dǎo)致“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”過(guò)低，進(jìn)而掩蓋了一些重大危害因素，這不利于企業(yè)的安全生產(chǎn)。所以，有關(guān)人員應(yīng)以科學(xué)、嚴(yán)肅和實(shí)事求是的態(tài)度來(lái)對(duì)待這項(xiàng)工作。 132 重大危險(xiǎn)源 企業(yè)應(yīng)按照 GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立 重大危險(xiǎn)源檔案 。 企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng) 。 企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行 安全評(píng)估 。 企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。 133 企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源 應(yīng)急救援預(yù)案 ，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行 1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。 企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén) 備案 。 企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。 （八大場(chǎng)所距離） 134 國(guó)內(nèi)管理概況 《 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 》 第三十三條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì) 重大危險(xiǎn)源 應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n ， 進(jìn)行定期 檢測(cè) 、 評(píng)估 、 監(jiān)控 ， 并制定 應(yīng)急預(yù)案 ， 告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施 。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定將本單位 重大危險(xiǎn)源 及有關(guān)安全措施 、 應(yīng)急措施報(bào)有關(guān)地方人民政府負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案 。 第八十五條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有下列行為之一的 ， 責(zé)令限期改正；逾期未改正的 ， 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓 ， 可以并處二萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款；造成嚴(yán)重后果 ， 構(gòu)成犯罪的 ， 依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任： (一 ) …… (二 ) 對(duì)重大危險(xiǎn)源未登記建檔 ， 或者未進(jìn)行評(píng)估監(jiān)控 ， 或者未制定應(yīng)急預(yù)案的 。 (三 ) …… 135 《 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 》 第十條 規(guī)定 “ 已建危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成 重大危險(xiǎn)源 的儲(chǔ)存設(shè)施不符合前款規(guī)定的 ， 由所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作的部門(mén)監(jiān)督其在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整頓；需要轉(zhuǎn)產(chǎn) 、 停產(chǎn) 、 搬遷 、 關(guān)閉的 ， 報(bào)本級(jí)人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施 。 ” 第二十二條 規(guī)定 “ 儲(chǔ)存單位應(yīng)當(dāng)將儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品以及構(gòu)成 重大危險(xiǎn)源 的其他危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量 、 地點(diǎn)以及管理人員的情況 ， 報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)和負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作的部門(mén)備案 。 ” 136 《 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定 》 “ 搞好 重大危險(xiǎn)源 的普查登記，加強(qiáng)國(guó)家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、市（地）、縣（ 市 ）四級(jí) 重大危險(xiǎn)源 監(jiān)控工作，建立應(yīng)急救援預(yù)案和生產(chǎn)安全預(yù)警機(jī)制。 ” 137 重大危險(xiǎn)源的安全管理 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的職責(zé)： 1) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位 主要負(fù)責(zé)人 對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控工作 全面負(fù)責(zé) ； 2) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行 登記建檔 ； 3) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源的 首次安全評(píng)估 應(yīng)委托國(guó)家認(rèn)可的有資質(zhì)條件的中介機(jī)構(gòu)評(píng)估； 4) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源在生產(chǎn)過(guò)程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源 重新 進(jìn)行 安全評(píng)估 ； 5) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)保證重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所必需的 資金投入 ； 6) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理 規(guī)章制度 ，制定重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控的 實(shí)施方案 ； 7) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行 安全教育和技術(shù)培訓(xùn) ，使其掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施； 8) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施信息告知相關(guān)單位和人員； 9) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的 安全警示標(biāo)志 ，并加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理 ； 10) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期的 檢測(cè) ，對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的 檢測(cè) 、檢驗(yàn)，做好檢測(cè)、檢驗(yàn)紀(jì)錄； 11) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全狀況進(jìn)行定期檢查，并建立重大危險(xiǎn)源 安全管理檔案 ； 12) 對(duì) 存在事故隱患 的重大危險(xiǎn)源，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須 立即整改 ，采取切實(shí)可行的安全措施，防止事故的發(fā)生，并及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)厝嗣裾踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)。 13) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援預(yù)案 ，落實(shí)應(yīng)急救援預(yù)案的各項(xiàng)措施，每年進(jìn)行一次事故應(yīng)急救援演練。 138 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的職責(zé)： 1) 縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的重大危險(xiǎn)源加強(qiáng)安全監(jiān)督管理工作； 2) 各級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)本地區(qū)的重大危險(xiǎn)源應(yīng)做好 備案工作 ； 3) 縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立 重大危險(xiǎn)源信息管理系統(tǒng) ，對(duì)重大危險(xiǎn)源各類信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理； 4) 縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行 專項(xiàng)監(jiān)督檢查 ； 5) 縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源存在事故隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位立即 整改 ；在整改前或者整改中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用；難以立即整改的，要限期完成整改，并采取切實(shí)有效的防范、監(jiān)控措施。 139 法律法規(guī)與管理制度 法律法規(guī) 符合性評(píng)價(jià) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 操作規(guī)程 修訂 140 法律法規(guī) 企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理 制度 ，明確責(zé)任部門(mén)，確定獲取渠道 、 方式 和 時(shí)機(jī) ， 及時(shí) 識(shí)別和獲取，并定期進(jìn)行 更新 。 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行 宣傳和培訓(xùn) ，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí) 傳達(dá) 給相關(guān)方。 141 符合性評(píng)價(jià) 企業(yè)應(yīng)每年 至少 1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行 符合性評(píng)價(jià) ，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。 142 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 企業(yè) 應(yīng)制訂 健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。 企業(yè)應(yīng)制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括 （見(jiàn)下頁(yè)）。 企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到 有關(guān)的 工作崗位。 143 1）安全生產(chǎn)職責(zé)； 2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求； 3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理； 4）安全生產(chǎn)費(fèi)用； 5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理； 6）管理制度評(píng)審和修訂； 7）安全培訓(xùn)教育； 8）特種作業(yè)人員管理； 9）管理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)管理； 10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；