【導讀】顯示,不可修改.稅費所屬時期起:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為...

　　

【正文】 注意：后續(xù)的“代扣代繳匯總申報”、“非核定稅種申報”也存在此種情況，操作與此處綜合申報一致，后續(xù)不再贅述。 詳見 171?？劾U稅費 187。操作手冊。 詳見 171。打印報表 187。操作手冊。 在申報成功后，發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)錯誤或重復，可以在 “涉稅查詢”功能頁面的“申報情況查詢”中作廢申報，詳見 《 涉稅查詢 》 的操作手冊，錯誤的作廢后再重新申報。 廣東 省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ... Version: 納稅申報 操作手冊 Date: 20200430 document identifier Public 廣東省地方稅務局 , 2020 Page 14 of 67 描述 納稅人通過委托代征申報模塊，可以對經(jīng)稅務機關(guān)審核同意并委托納稅人代征的稅種進行申報。 表 在納稅申報頁面， 選擇“委托代征匯總申報” 如下圖所示 。 在 委托代征匯總 申報表 填寫申報數(shù)據(jù)。（填寫規(guī)則與紙質(zhì)報表完全相同） 。 廣東 省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ... Version: 納稅申報 操作手冊 Date: 20200430 document identifier Public 廣東省地方稅務局 , 2020 Page 15 of 67 【填表說明】： 1. 征收項目 ：下拉選擇； 2. 征收品目 ：下拉選擇； 3. 注冊類型 ：下拉選擇； 4. 國民經(jīng)濟行業(yè) ：下拉選擇； 5. 隸屬關(guān)系 ：下拉選擇； 6. 計稅金額 ： 納稅人填寫； 7. 應代征代繳稅款 ： 納稅人填寫； 8. 實際代征代繳稅款 ： 納稅人填寫； 9. 代征 (代扣 )戶 (次 )數(shù) ： 納稅人填寫； 10. 備注 ： 對于重復申報及逾期申報，給出提示 ； 11. 實際繳納金額總計 ： 實際應繳金額的總和，計稅得出。 【 注意事項 】： 1. 點擊 “ 計算 ” 按鈕后，系統(tǒng)將自動計算稅 款 。 2. 需要添加申報 項目 點擊“添加”，需要刪除時，選擇要刪除的行，點擊“刪除” 。 填寫完成后，點擊 按鈕，系統(tǒng)將自動計算稅款 ，計稅后頁面如下所示 。 否則， 點擊 按鈕 重新填寫報表或者 點擊 按鈕退出申報 。 廣東 省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ... Version: 納稅申報 操作手冊 Date: 20200430 document identifier Public 廣東省地方稅務局 , 2020 Page 16 of 67 核對數(shù)據(jù)無誤后，點擊 按鈕，提交申報數(shù)據(jù) ，系統(tǒng)提示信息如下圖所示 。 否則 點擊 按鈕修改申報數(shù)據(jù)或者 點擊 按鈕退出申報。 廣東 省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ... Version: 納稅申報 操作手冊 Date: 20200430 document identifier Public 廣東省地方稅務局 , 2020 Page 17 of 67 詳見 171?？劾U稅費 187。操作手冊。 詳見 171。打印報表 187。操作手冊。 、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報 描述 該 模塊 可對 個人獨資和合伙企業(yè)投資者個人所得稅月度或季度 數(shù)據(jù)進行 申報 申 報表 在納稅申報頁面， 選擇 “ 生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報 ”（如下圖所示） 填寫報表 進入 《 生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報 表 》 （如下圖） 。 廣東 省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ... Version: 納稅申報 操作手冊 Date: 20200430 document identifier Public 廣東省地方稅務局 , 2020 Page 18 of 67 1) 納稅人錄入生產(chǎn)經(jīng)營情況的申報數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動根據(jù)計算邏輯運算出征收數(shù) （填寫規(guī)則與紙質(zhì)報表相 同， 但只填寫本年累計數(shù) ） 2) 點擊投資者個人姓名 ，進入納稅人個人申報數(shù)據(jù)的錄入界面，錄入納稅人個人的申報數(shù)據(jù)。 【填表說明】： 廣東 省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ... Version: 納稅申報 操作手冊 Date: 20200430 document identifier Public 廣東省地方稅務局 , 2020 Page 19 of 67 1. 收入總額 ： 納稅人填寫 。 2. 成本 ： 納稅人填寫 。 3. 費用，稅金： 納稅人填寫 。 4. 營業(yè)外支出 ： 納稅人填寫 。 5. 企業(yè)利潤總額 ： 系統(tǒng)自動計算，不可填寫。 6. 納稅調(diào)整增加額 ： 納稅人填寫 。 7. 納稅調(diào)整減少額 ： 納稅人填寫 。 8. 經(jīng)納稅調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營所得 ： 系統(tǒng)自動計算，不可填寫。 9. 投資者姓名 ： 系統(tǒng)自動顯示，不可修改。 10. 身份證明類別 ： 系統(tǒng)自動顯示，不可修改。 11. 身份證明號碼 ： 系統(tǒng)自動顯示，不可修改。 12. 投資狀態(tài) ： 系統(tǒng)自動顯示，不可修改。 13. 個人社保編碼 ： 系統(tǒng)自動顯示 ，不可修改。 14. 投資比例 ： 系統(tǒng)自動顯示，不可修改。 15. 國籍 ： 系統(tǒng)自動顯示，不可修改。 16. 匯繳地稅務機關(guān) ： 系統(tǒng)自動顯示，不可修改。 17. 經(jīng)納稅調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營所得 ： 系統(tǒng)自動顯示，不可修改。 18. 合伙分配比例 (%)： 納稅人填寫 。 19. 應納稅所得額 (計稅金額 )： 系統(tǒng)自動計算，不可填寫。 20. 適用稅率 ： 系統(tǒng)自動顯示，不可修改。 21. 速算扣除數(shù) ： 系統(tǒng)自動計算，不可填寫 22. 應納所得稅額 ： 系統(tǒng)自動計算，不可填寫 23. 減、免個人所得稅稅額 ：系統(tǒng)自動帶出，可修改 24. 應繳入庫所得稅額 ： 系統(tǒng)自動計算，不可填寫 25. 期初末繳所得稅額 ：系統(tǒng)自動帶出，可修改 廣東 省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ... Version: 納稅申報 操作手冊 Date: 20200430 document identifier Public 廣東省地方稅務局 , 2020 Page 20 of 67 26. 期初已申報稅 額 ：系統(tǒng)自動帶出，可修改 27. 可抵繳稅額 ： 系統(tǒng)自動顯示，不可修改。 28. 期末應補 (退 )所得稅額 ： 系統(tǒng)自動顯示，不可修改。 填寫完成后，點擊 按鈕 ， 系統(tǒng)將自動計算稅款 ，計稅后頁面如下所示 。 否則，點擊 按鈕重新填寫報表或者點擊 按鈕退出申報。 廣東 省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ... Version: 納稅申報 操作手冊 Date: 20200430 document identifier Public 廣東省地方稅務局 , 2020 Page 21 of 67 1. 點擊 按鈕后，系統(tǒng)將自動計算稅款 。 2. 點擊投資者姓名，可分別查看不同投資者計稅情況 。 廣東 省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ... Version: 納稅申報 操作手冊 Date: 20200430 document identifier Public 廣東省地方稅務局 , 2020 Page 22 of 67 核對數(shù)據(jù)無誤后，點擊 上圖的 按鈕，提交申報數(shù)據(jù) ，系統(tǒng)顯示申報成功頁面，提示信息如下圖所示 。 否則點擊 按鈕修改申報數(shù)據(jù)或者點 擊 按鈕退出申報。 詳見 171?？劾U稅費 187。操作手冊。 詳見 171。打印報表 187。操作手冊。 廣東 省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收項目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .征收品目 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .稅費所屬時期起 :系統(tǒng)自動顯示 ,不可修改 .(重復申報時可修改為 ... Version: 納稅申報 操作手冊 Date: 20200430 document identifier Public 廣東省地方