數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)審全套資料-資料下載頁
2024-11-04 12:41本頁面
【導(dǎo)讀】芁蝕螇袀蕆薆袆艿蒂袆肄蒅莈裊膇羋螆襖羆肁螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀袀羃膇蠆羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿螞羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀腿蒆蚈蠆袈艿薄蚈羀蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅膀螅蚆羅蒞蟻蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿螂羈莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈莁螈膀芁蝕螇袀蕆薆袆艿蒂袆肄蒅莈裊膇羋螆襖羆肁螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀袀羃膇蠆羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿螞羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀
【正文】 采用標(biāo)簽形式，上標(biāo)有產(chǎn)品數(shù)量、型號、生產(chǎn) 日期等，沒有不標(biāo)識的情況。 當(dāng)有合同規(guī)定時具有可追溯要求，目前尚無可追溯性要求。 采用標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識。 監(jiān)視和測量有標(biāo)識狀態(tài)。 護(hù) 1. 車間對原材料、輔助材料、零部件、半成品、成品在搬運(yùn)中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對搬運(yùn)工具是否維護(hù)？對搬運(yùn)人員是否進(jìn)行培訓(xùn)，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？ 在搬運(yùn)中輕拿輕放，擺放整齊，對搬運(yùn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，均遵守規(guī)定的作業(yè)程序。 不合格品控制 1. 請談?wù)剬Σ缓细衿啡绾巫R別和控制？ 2. 不合格品處置有哪幾種途徑？ 3. 對不合格品進(jìn)行返工、返修后是否重新檢驗(yàn)？請出示檢驗(yàn)記錄。 4. 請?zhí)峁Σ缓细衿愤M(jìn)行評審及采取措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。 通過檢驗(yàn)識別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格品區(qū)，填寫不合格品處置單進(jìn)行評審處置。 糾正：（返修、返工、降級），報廢、讓步，挑選等。 要重新檢驗(yàn)，抽檢人份記錄真實(shí)有效。 查糾正措施表記錄真實(shí)有效，暫無讓步情況發(fā)生。 應(yīng)馬上追回，與顧客協(xié)商，賠償事宜，采取糾正措施，盡量滿足顧 客合理要求。 編制 /日期： 審批 /日期： 內(nèi)審檢查表 №： 013 部門代表：質(zhì)檢部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 標(biāo) 1. 請 質(zhì)檢部部長 談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 2. 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到質(zhì)檢科，你部應(yīng)建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？目標(biāo)是否可測量？如何評審目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要 求應(yīng)采 取什么措施？ 見手冊 已分解到質(zhì)檢科，我部門目標(biāo)：（見質(zhì)量目標(biāo)管理）。目標(biāo)已包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)可以測量。通過監(jiān)視和測量達(dá)到目標(biāo)。若達(dá)不到采取糾正措施。 權(quán)限 1. 質(zhì)檢部在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程？ 2. 質(zhì)檢部部長的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 我部門主要負(fù)責(zé)： 、 、 、 、 、 、 、。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作，監(jiān)視和測量的裝置工用，不 合格的處理評審，產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)；檢定記錄控制等。 通 1. 公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2. 你部與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？ 我部門主要通過張貼和口頭傳達(dá)了解，有時也通過會議了解。 經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通為主，但有時通過會議溝通。 內(nèi)審檢查表 №： 014 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 品的驗(yàn)證 1. 公司是否針對不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)供貨業(yè)績，進(jìn)行分類或分級，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？ 2. 公司是否對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄，與供方的溝通以及不合格的反應(yīng)做出規(guī)定，以證實(shí)其符合規(guī)定要求？抽查 2 份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 公司采購產(chǎn)品在合格供方范圍內(nèi)，通過進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 抽查： 2 份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，真實(shí)有效。 可追溯性 1. 對監(jiān)視和測量狀態(tài)如 何標(biāo)識？ 用標(biāo)識牌標(biāo)識，分為待檢區(qū)、不合格品區(qū)、合格品區(qū)。 量裝置的控制 1. 質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測量，并為此配備必須的監(jiān)視和測量裝置？ 2. 監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測量能力是否與監(jiān)視和測量要求相一致？ 3. 監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？ 4. 是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周期檢定計劃？監(jiān)測裝置是否有惟一性標(biāo)識（或編號）？ 5. 是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置是否有檢定標(biāo)識？抽查 2 個 量具。 6. 采取什么措施防止監(jiān)測裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞？ 7. 如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對此前的檢測結(jié)果是否重新評價其有效性？如果測量結(jié)果錯誤，采取什么措施？ 明確了所需的進(jìn)貨過程，成品檢驗(yàn)中的監(jiān)視和測量，配備了必須的裝置。 是一致。 按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。 已編制了監(jiān)視和測量臺帳和周期檢定計劃，有惟一性標(biāo)識編號， 有保存校準(zhǔn)或檢定記錄，抽查一臺量具，無貼校準(zhǔn)標(biāo)識，不能被使用人識別。 使用中輕拿輕放，存放固定位置。防止其受到損壞。 按規(guī)定應(yīng)重新評價，如果測量結(jié)果錯誤，對其檢驗(yàn)的產(chǎn)品追回重新檢驗(yàn)，目前尚無此情況發(fā)生。 NO1 內(nèi)審檢查表 №： 015 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 監(jiān)視和測量 1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請出示進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。檢查規(guī)范是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號和發(fā)放號，是否納入文件控制清單？ 2. 在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測 量點(diǎn)？監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號和發(fā)放號，是否納入文件控制清單？ 依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)卡片，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，為受控文件，并納入
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