【正文】 分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行審核，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，符合要求予以簽認(rèn)；不符合要求時(shí)由承包單位整改，重新報(bào)驗(yàn)； 隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程報(bào)驗(yàn)單（A4）一式三份，分別交承包單位、建設(shè)單位和項(xiàng)目監(jiān)理部歸檔。隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的簽認(rèn)執(zhí)行“檢驗(yàn)批、工序，隱蔽工程質(zhì)量簽認(rèn)程序框圖”。 監(jiān)理人員檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，應(yīng)及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知單（B1）要求承包單位整改，并檢查整改結(jié)果； 對(duì)重大質(zhì)量隱患或已造成的質(zhì)量事故，總監(jiān)應(yīng)及時(shí)下達(dá)工程暫停令（B2），要求承包單位停工整改，并事先向建設(shè)單位通報(bào)； 重大工程質(zhì)量事故要在24小時(shí)內(nèi)報(bào)建設(shè)單位、政府建設(shè)行政主管部門和其他相關(guān)部門； 由建設(shè)行政主管部門認(rèn)可的法定檢測(cè)單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，必須取得項(xiàng)目監(jiān)理部認(rèn)可； 對(duì)返工處理和加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，總監(jiān)要責(zé)令承包單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和設(shè)計(jì)單位認(rèn)可的處理方案，項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)事故處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收； 對(duì)重大質(zhì)量隱患和質(zhì)量事故整改處理完畢，項(xiàng)目監(jiān)理部向建設(shè)單位，總監(jiān)簽署工程復(fù)工報(bào)審表（A1），恢復(fù)正常施工； 總監(jiān)應(yīng)向建設(shè)單位和公司提交質(zhì)量事故書面報(bào)告，并將質(zhì)量事故處理記錄整理存檔； 工程質(zhì)量問題與工程質(zhì)量事故的處理執(zhí)行“工程質(zhì)量問題、工程質(zhì)量事故處理流程框圖”。 工程變更制度 由設(shè)計(jì)單位對(duì)原設(shè)計(jì)存在的缺陷提出變更，應(yīng)編制正式設(shè)計(jì)變更文件； 由建設(shè)單位和承包單位提出的工程變更，應(yīng)填寫工程變更單（C2）； 總監(jiān)組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查由建設(shè)單位和承包單位提出的工程變更；同意后送建設(shè)單位，由建設(shè)單位交設(shè)計(jì)單位編制變更文件； 總監(jiān)就工程變更的有關(guān)問題與建設(shè)單位和承包單位協(xié)商，達(dá)成一致意見后，三方在工程變更單上簽字確認(rèn)； 工程變更單（C2）及附件一式三份，分別交建設(shè)單位、承包單位和項(xiàng)目監(jiān)理部存檔； 工程變更的處理程序見“工程設(shè)計(jì)變更處理程序框圖”。 承包單位要求支付工程款，須填報(bào)工程量清單和工程款支付申請(qǐng)表（A5）交項(xiàng)目監(jiān)理部； 監(jiān)理工程師對(duì)已驗(yàn)收合格的工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量； 按施工合同約定審核工程量清單和申請(qǐng)表（A5）； 未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收合格或不符合合同規(guī)定的工程量，不予計(jì)量，不支付工程款； 工程款支付申請(qǐng)表（A5）由總監(jiān)審定并報(bào)建設(shè)單位； 工程款支付申請(qǐng)表（A5）和工程量清單一式三份，分別送建設(shè)單位、承包單位和項(xiàng)目監(jiān)理部存檔； 工程計(jì)量程序見“工程計(jì)量程序框圖”。 工程竣工結(jié)算簽審制度 承包單位填寫竣工結(jié)算報(bào)表連同工程竣工結(jié)算資料報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部； 監(jiān)理工程師審核結(jié)算報(bào)表，提出審核意見； 總監(jiān)對(duì)竣工結(jié)算的價(jià)款總額與建設(shè)單位和承包單位進(jìn)行協(xié)商或協(xié)調(diào)，確認(rèn)并簽發(fā)竣工結(jié)算表和“竣工結(jié)算審核意見書”并報(bào)建設(shè)單位； 竣工結(jié)算報(bào)表一式三份，分別由承包單位、建設(shè)單位和項(xiàng)目監(jiān)理部存檔； 工程竣工結(jié)算審核程序，執(zhí)行“工程竣工結(jié)算審核程序框圖”。 工程進(jìn)度檢查制度 承包單位報(bào)送的施工總進(jìn)度計(jì)劃、年季月施工進(jìn)度計(jì)劃由總監(jiān)審批； 監(jiān)理工程師制定工程進(jìn)度控制方案，總監(jiān)審定后報(bào)建設(shè)單位； 監(jiān)理工程師對(duì)進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)延期滯后情況，應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，令其采取調(diào)整措施。如果工期嚴(yán)重滯后，由總監(jiān)與建設(shè)單位商定采取進(jìn)一步措施； 總監(jiān)應(yīng)在監(jiān)理月報(bào)中向建設(shè)單位報(bào)告進(jìn)度情況和采取措施的效果，并提出預(yù)防工期延誤的建議。 工程竣工驗(yàn)收制度 由承包單位填報(bào)工程竣工報(bào)驗(yàn)單（A10）交項(xiàng)目監(jiān)理部； 總監(jiān)組織監(jiān)理工程師全面審核竣工資料，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行預(yù)驗(yàn)； 對(duì)存在問題要求承包單位整改，整改完畢，總監(jiān)簽署工程報(bào)驗(yàn)單（A10）； 監(jiān)理工程師編寫工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告交總監(jiān)和公司總工程師審批； 監(jiān)理部人員參加建設(shè)單位組織的竣工驗(yàn)收，督促承包單位對(duì)存在問題進(jìn)行整改； 工程質(zhì)量符合要求，由總監(jiān)會(huì)同參加驗(yàn)收各方簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 監(jiān)理月報(bào) 監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容見GB50319—； 監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容按公司統(tǒng)一格式填寫； 監(jiān)理月報(bào)中階段工作起始時(shí)間、完成時(shí)間應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及業(yè)主要求制定，并于每月10日前將上月監(jiān)理月報(bào)送建設(shè)單位和公司企業(yè)管理中心； 監(jiān)理月報(bào)一式三份，分別由建設(shè)單位、公司企業(yè)管理中心和項(xiàng)目監(jiān)理部存檔； 監(jiān)理月報(bào)由總監(jiān)負(fù)責(zé)組織編寫和簽發(fā)。 監(jiān)理日志制度 監(jiān)理日志是涉及合同、計(jì)劃、質(zhì)量、進(jìn)度、投資等與工程密切有關(guān)的監(jiān)理工作的真實(shí)記錄； 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模，監(jiān)理日志可提案 單位工程、標(biāo)段、項(xiàng)目等進(jìn)行劃分，分別記錄，具體遵照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 監(jiān)理日志按公司統(tǒng)一印發(fā)的監(jiān)理日志本格式填寫； 監(jiān)理日志填寫內(nèi)容應(yīng)具體，著重記錄監(jiān)理人員當(dāng)日的主要監(jiān)理工作及活動(dòng)； 總監(jiān)應(yīng)每周對(duì)監(jiān)理日志填寫情況進(jìn)行檢查； 工程竣工后監(jiān)理日志作為監(jiān)理資料整理歸檔； 、標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)進(jìn)行編制。 監(jiān)理文件管理制度 及時(shí)收集、整理監(jiān)理文件是項(xiàng)目監(jiān)理部的一項(xiàng)重要工作，總監(jiān)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)； 監(jiān)理文件檔案資料的管理執(zhí)行公司《項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理文件檔案資料整編管理規(guī)定》； 監(jiān)理文件歸檔執(zhí)行《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T2500328—2001）和公司《施工階段監(jiān)理文件歸檔和移交規(guī)定》； 已歸檔的監(jiān)理文件未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得借閱、復(fù)印、和銷毀。 監(jiān)理工作總結(jié)制度 地基與基礎(chǔ)工程、主體工程施工完畢后，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)及時(shí)編寫監(jiān)理工作階段性報(bào)告； 采用新材料、新工藝、新技術(shù)或重要設(shè)備監(jiān)造、大型設(shè)備安裝工程施工完畢后，項(xiàng)目監(jiān)理部要編寫監(jiān)理工作專題報(bào)告； 監(jiān)理工作結(jié)束，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)編寫監(jiān)理工作總結(jié)； 監(jiān)理工作階段性報(bào)告、專題報(bào)告及工作總結(jié)的具體內(nèi)容參照GB50319—，并結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)行編寫； 監(jiān)理工作階段性報(bào)告、專題報(bào)告及工作總結(jié)由總監(jiān)簽發(fā)，一式三份，分別報(bào)建設(shè)單位、公司企業(yè)管理中心和項(xiàng)目監(jiān)理部歸檔。 項(xiàng)目監(jiān)理部安全生產(chǎn)控制總目標(biāo)為：無傷亡事故； 審查設(shè)計(jì)單位提交的設(shè)計(jì)文件中的安全生產(chǎn)技術(shù)措施其中應(yīng)包括：a、 進(jìn)行技術(shù)交底時(shí)應(yīng)就本工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)意圖和安全生產(chǎn)的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)作出說明，并應(yīng)對(duì)防范安全生產(chǎn)事故提出指導(dǎo)性意見；b、 施工圖設(shè)計(jì)文件中是否包括工程項(xiàng)目的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)事故的指導(dǎo)性意見，其中包括：地下管線的保護(hù)；外線電路的保護(hù)；設(shè)計(jì)文件中有無違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象；有無無法滿足安全防護(hù)、施工安全以及按正常施工方法無法實(shí)施的部位、環(huán)節(jié)；設(shè)計(jì)文件中是否存在錯(cuò)、漏、碰、缺等現(xiàn)象；設(shè)計(jì)中針對(duì)采用新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)而提出的保障施工作業(yè)人員安全的措施建議。c、 形成書面審查記錄，同時(shí)應(yīng)以書面的形式報(bào)送建設(shè)單位。 審查施工單位全生產(chǎn)許可證；審查“三類”人員的安全考核合格證明書；審查施工單位報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)中的安全生產(chǎn)技術(shù)，其中包括：安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度和安全生產(chǎn)技術(shù)措施兩部分內(nèi)容其中包括：a、 安全生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理，安全生產(chǎn)保障、質(zhì)量保障體系，安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全生產(chǎn)資金保障制度；安全生產(chǎn)操作規(guī)程；工程項(xiàng)目使用的起重機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具、電器設(shè)備的性能、規(guī)格、型號(hào)是否能夠滿足工程施工安全生產(chǎn)的需要，是否符合規(guī)范和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。b、 安全生產(chǎn)技術(shù)措施，是針對(duì)施工過程中的已知的或潛在的安全生產(chǎn)危險(xiǎn)因素所采取的消除或控制性技術(shù)措施，以保障職工安全、防止傷亡事故為目的，在技術(shù)上所采取的措施，審查的內(nèi)容應(yīng)包括：工程項(xiàng)目施工總平面圖是否能夠滿足工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)的需要；對(duì)工程項(xiàng)目易發(fā)生安全生產(chǎn)事故的工程部位、施工環(huán)節(jié)的表述和控制點(diǎn)的設(shè)置是否正確、完整，實(shí)施監(jiān)控的措施、方法是否可行，是否涵蓋了工程項(xiàng)目施工全過程，隱患消除和監(jiān)控措施是否具體可靠；安全警示設(shè)置是否符合安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；安全帽、安全帶、安全繩使用規(guī)定是否符合安全技術(shù)規(guī)范和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格審查冬季、夏季及雨雪季節(jié)性施工安全生產(chǎn)施工方案、工程項(xiàng)目應(yīng)急救援預(yù)案的制定及落實(shí)情況)。 對(duì)施工用電方案的審查其審查的內(nèi)容包括：a、 用電方案中的外電防護(hù)措施是否到位；b、 接地與接零保護(hù)系統(tǒng)，保護(hù)工作接地、重復(fù)接地、專用零線、保護(hù)零線、工作零線等的設(shè)置是否符合《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46－88）；c、 對(duì)施工用電方案中所采用的配電箱、開關(guān)箱的審查，審查內(nèi)容包括三極配電、兩級(jí)保護(hù)、漏電保護(hù)、隔離開關(guān)等是否符合技術(shù)規(guī)范之規(guī)定；d、 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)照明用電方案的審查；e、 對(duì)配電線路的審查；f、 對(duì)電氣裝置的審查；g、 對(duì)用電檔案的審查；h、 對(duì)電工崗位證書的審查。 對(duì)施工機(jī)械安全技術(shù)措施的審查a、主要依據(jù)：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（第25條、第34條、第35條）及其《釋義》等；b、 主要內(nèi)容：設(shè)備性能是否滿足工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)的要求；設(shè)備生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、使用證明及操作規(guī)程是否齊全；施工機(jī)械的使用制度、安全生產(chǎn)規(guī)定是否齊全、正確；施工機(jī)械操作人員的崗位證書（審查證書原件有效期和發(fā)證機(jī)關(guān)是否正確，項(xiàng)目監(jiān)理部留存復(fù)印件）； 安全生產(chǎn)技術(shù)措施專項(xiàng)施工方案的執(zhí)行監(jiān)督a、 督檢查批準(zhǔn)的安全生產(chǎn)技術(shù)措施、專項(xiàng)施工方案的實(shí)施和執(zhí)行，這是國家界定監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師履行安全生產(chǎn)管理控制法律職責(zé)的主要依據(jù)；b、 部建立安全生產(chǎn)管理控制制度，明確對(duì)承包單位實(shí)施監(jiān)督檢查的具體要求；c、 監(jiān)理人員通過巡視、旁站、見證等方法，檢查工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)以“監(jiān)理工程師通知單”形式發(fā)出書面指令，令施工單位進(jìn)行整改，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全事故隱患的發(fā)出工程“暫停施工令”；d、 不執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理部發(fā)出的“整改通知”和“暫停施工令”的，項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師應(yīng)以“監(jiān)理工作聯(lián)系單”形式報(bào)告建設(shè)單位，必要時(shí)向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告；e、 部對(duì)安全生產(chǎn)管理的控制，依據(jù)國家法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；f、 安全事故，總監(jiān)理工程師應(yīng)督促施工單位依照法定程序進(jìn)行報(bào)告，并應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，不得以任何借口有意隱瞞安全生產(chǎn)事故。 施工安全現(xiàn)場(chǎng)管理a、認(rèn)真審查施工企業(yè)上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。b、在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告。c、認(rèn)真檢查施工現(xiàn)場(chǎng)，施工單位的組織機(jī)構(gòu)建立和落實(shí)情況，安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全宣傳標(biāo)語、警示宣傳畫的張貼和宣掛，制造和諧的安全生產(chǎn)氛圍。d、檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員，特別是特種作業(yè)人員是否持證上崗，嚴(yán)禁無證上崗。e、監(jiān)督檢查施工單位突發(fā)性安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的制定及救援人員，設(shè)備的配備情況和落實(shí)情況。 室內(nèi)安裝作業(yè)管理a、腳手架的安裝和拆除必須按審定的拆裝方案進(jìn)行。封閉用密目網(wǎng)、安全網(wǎng)、水平兜網(wǎng)必須有相應(yīng)認(rèn)證手續(xù)，并按規(guī)范規(guī)定掛設(shè)。b、正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品。c、對(duì)各種洞口、臨邊的防護(hù)及警示標(biāo)識(shí)隨時(shí)進(jìn)行檢查。d、各種材料的堆放必須按施工組織設(shè)計(jì)實(shí)行分區(qū)管理。e、各工序安全技術(shù)交底必須及時(shí)、詳盡，并應(yīng)有交底記錄和交底人簽字。 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理a、各種機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程及檢驗(yàn)合格證必須懸掛在明顯位置。b、對(duì)機(jī)械設(shè)備要定期進(jìn)行檢修，防止設(shè)備帶病運(yùn)行。c、對(duì)操作人員加強(qiáng)崗前培訓(xùn)，嚴(yán)禁無證上崗。d、電器設(shè)備的開關(guān)箱要一箱一鎖。要做人離上鎖，防雷接地要良好，漏電保護(hù)要靈活。 高空作業(yè)的管理a、高空作業(yè)必須佩戴安全帶。b、高空作業(yè)人員要經(jīng)過體檢合格方可登高作業(yè)。c、嚴(yán)禁無人監(jiān)護(hù)的情況下登高作業(yè)。d、雨雪天氣登高作業(yè)必須有防滑措施。e、遇有六級(jí)以上強(qiáng)風(fēng)、大霧等惡劣天氣，不得進(jìn)行高處作業(yè)。 主要支持性文件a、 中華人民共和國《建筑法》；b、 中華人民共和國《安全生產(chǎn)法》；c、 中華人民共和國《刑法》（1313131339條）；d、 《工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院）；e、 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例“釋義”》（國務(wù)院法治局）；f、 《安全生產(chǎn)許可證條例》（國務(wù)院）；g、 《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46－88）；h、 《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理細(xì)則》（GB50306－85）。15. 監(jiān)理人員工作守則 認(rèn)真負(fù)責(zé)、忠于職守、熱愛本崗位工作； 依法監(jiān)理、信守合同，嚴(yán)格遵守有關(guān)法規(guī)； 以事實(shí)、數(shù)據(jù)為依據(jù)，科學(xué)公正地處理工作問題； 刻苦學(xué)習(xí)，勇于實(shí)踐，不斷提高工作水平； 工作積極、主動(dòng)、熱情、周到，使建設(shè)單位滿意； 清正廉潔，處處維護(hù)公司聲譽(yù)。16. 項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理設(shè)施 本工程項(xiàng)目由建設(shè)單位提供的設(shè)施：現(xiàn)場(chǎng)辦公用房及必備設(shè)施；值班人員住宿用房及必備設(shè)施。 本工程項(xiàng)目由項(xiàng)目監(jiān)理部自備的設(shè)施：根據(jù)本工程特點(diǎn)，配置以下工作器具、資料：序號(hào)名 稱單位數(shù)量備 注1電腦臺(tái)1聯(lián)想家悅20602打印機(jī)臺(tái)1XEROX31173數(shù)碼相機(jī)個(gè)1佳能IXUS870IS4辦公桌、椅個(gè)1/人標(biāo)準(zhǔn)辦公桌椅5文件柜個(gè)1標(biāo)準(zhǔn)文件柜6全站儀個(gè)1拓普康GTS102N7經(jīng)緯儀個(gè)1J22經(jīng)緯儀8回彈儀個(gè)1HT225W數(shù)顯回彈儀9檢測(cè)工具（含靠尺、游標(biāo)卡尺、鋼卷尺等）套1標(biāo)準(zhǔn)工具注：工程開工時(shí)，根據(jù)工程進(jìn)展所需配備儀器設(shè)備調(diào)整進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。第 60 頁 共 42 頁