【正文】 (四) 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票填開操作步驟：【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/ 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票填開 ”菜單項(xiàng)，在彈出“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”提示框中點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖 522 所示。稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊48圖 522 發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)【第二步】填寫發(fā)票票面信息。其中貨物或應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱、銷售方名稱信息既可以從編碼庫中取數(shù)據(jù)，也可以在發(fā)票填開界面直接手工填寫，其他信息需由手工進(jìn)行填寫，如圖 523 所示。圖 523 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票填開界面【第三步】打印發(fā)票：當(dāng)發(fā)票填寫完畢且檢查無誤時(shí)，點(diǎn)擊工具條第五章 發(fā)票填開49上的“打印”按鈕即可，則系統(tǒng)首先將所開發(fā)票信息記入金稅盤與開票軟件數(shù)據(jù)庫，隨后便彈出“發(fā)票打印”對(duì)話框，如圖 524 所示。在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實(shí)施打印，也可以取消打?。ù院笤谶M(jìn)行發(fā)票查詢時(shí)打印） 。圖 524 發(fā)票打印? 說明：如果企業(yè)在稅務(wù)端發(fā)行時(shí)授權(quán)為漢字防偽企業(yè)，則企業(yè)開具出的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票密文為二維碼；如果企業(yè)是非漢字防偽企業(yè)，則開具出的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票密文為 108 位。(五) 農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票填開操作步驟：【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/ 農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票填開 ”菜單項(xiàng)，在彈出“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”提示框中點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖 525 所示。稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊50圖 525 發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)【第二步】填寫發(fā)票票面信息。其中貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱、購買方名稱信息既可以從編碼庫中取數(shù)據(jù)，也可以在發(fā)票填開界面直接手工填寫，其他信息需由手工進(jìn)行填寫，如圖 526 所示。圖 526 農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票填開界面【第三步】打印發(fā)票：當(dāng)發(fā)票填寫完畢且檢查無誤時(shí)，點(diǎn)擊工具條上的“打印”按鈕即可，則系統(tǒng)首先將所開發(fā)票信息記入金稅盤與開票軟件數(shù)據(jù)庫，隨后便彈出“發(fā)票打印”對(duì)話框，如圖 527 所第五章 發(fā)票填開51示。在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實(shí)施打印，也可以取消打?。ù院笤谶M(jìn)行發(fā)票查詢時(shí)打?。?。圖 527 發(fā)票打印? 說明：如果企業(yè)在稅務(wù)端發(fā)行時(shí)授權(quán)為漢字防偽企業(yè)，則企業(yè)開具出的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票密文為二維碼；如果企業(yè)是非漢字防偽企業(yè)，則開具出的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票密文為 108 位。 已開發(fā)票查詢主要功能：用來按月或按全年度查詢所開的各種發(fā)票，并可以連續(xù)打印發(fā)票。對(duì)于增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，還可以查詢打印銷貨清單。操作步驟：【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/已開發(fā)票查詢”菜單項(xiàng)，便彈出“發(fā)票查詢”窗口，如圖 528 所示，輸入需要查詢的發(fā)票的所屬年份和月份。稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊52圖 528 已開發(fā)票查詢——選擇發(fā)票月份窗口【第二步】點(diǎn)擊“確定”按鈕后，彈出“選擇發(fā)票號(hào)碼查詢”窗口，如圖 529 所示。圖 529 已開發(fā)票查詢——選擇發(fā)票號(hào)碼查詢窗口? 說明：① 發(fā)票查詢中“報(bào)送狀態(tài)”列共有“未報(bào)送” 、 “報(bào)送中” 、 “報(bào)送失敗” “、 “驗(yàn)簽失敗”和“已報(bào)送”五種狀態(tài)。根據(jù)系統(tǒng)的在線/離線狀態(tài)，可查詢到已開具發(fā)票的報(bào)送狀態(tài)。用戶可根據(jù)“報(bào)送日志”項(xiàng)來查看該張發(fā)票報(bào)送失敗的原因。另外在界面中還提供了篩選按鈕，可供用戶快速查看狀態(tài)為“未報(bào)送”和“驗(yàn)簽失敗”的發(fā)票。第五章 發(fā)票填開53② 若要打印發(fā)票列表，或者打印發(fā)票或清單，可以點(diǎn)擊該窗口上的“ ”按鈕，便彈出一個(gè)打印內(nèi)容選擇對(duì)話框，如圖 430 所示，在確認(rèn)后系統(tǒng)彈出相應(yīng)內(nèi)容打印對(duì)話框，在此設(shè)置好有關(guān)參數(shù)后便可進(jìn)行打印。圖 530 打印內(nèi)容選擇對(duì)話框③ 要連續(xù)打印發(fā)票或銷貨清單，可以用 Ctrl＋鼠標(biāo)左鍵選擇不連續(xù)的發(fā)票行或 Shift＋鼠標(biāo)左鍵選擇連續(xù)的發(fā)票，再進(jìn)行打印即可。④ 增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的銷貨清單票樣如圖 531 和圖 532 所示:稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊54圖 531 增值稅專用發(fā)票銷貨清單全打票樣圖圖 532 增值稅普通發(fā)票銷貨清單全打票樣圖【第三步】查找并選擇欲查看的發(fā)票號(hào)碼。在彈出的“選擇發(fā)票號(hào)碼”窗口中系統(tǒng)列出了所選定月份內(nèi)的全部已開發(fā)票（包括作廢發(fā)票） ，可以在此查找到欲查看的發(fā)票。如果已開發(fā)票數(shù)量不多，則可以利用右側(cè)滑動(dòng)條直接瀏覽查找；如果已開發(fā)票數(shù)量很多，直接瀏覽查找很不方便時(shí)，則可以利用系統(tǒng)提供的“查找”功能進(jìn)行快速查找。點(diǎn)擊工具條上的“ ”按鈕，系統(tǒng)彈出發(fā)票查詢條件設(shè)置對(duì)話框，如圖 533 所示。也可以點(diǎn)擊 “票種”按鈕，選擇按票種查詢。第五章 發(fā)票填開55圖 533 已開發(fā)票查詢對(duì)話框在圖 533 中可以很方便地按購方名稱、購方稅號(hào)、開票日期和發(fā)票種類從大量發(fā)票中快速查找到所需發(fā)票號(hào)碼。如果用戶想按其他信息進(jìn)行查詢，則可以點(diǎn)擊此對(duì)話框中的“組合查詢條件”按鈕，彈出“選擇（生成）組合查詢條件”窗口，如圖 534 所示，在此自行設(shè)置多種查詢條件，即可進(jìn)行更為靈活的查詢，詳細(xì)操作方法參見第八章內(nèi)容。圖 534 已開發(fā)票查詢——按組合查詢條件查詢對(duì)話框稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊56【第四步】選中某個(gè)發(fā)票號(hào)碼后，可以利用工具條上的“ ”按鈕，顯示出金稅盤中所記錄的此張發(fā)票的數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行核對(duì)。隨后，雙擊該發(fā)票號(hào)碼或點(diǎn)擊“查看明細(xì)”按鈕，以查看發(fā)票票面詳細(xì)信息，具體操作方法如下：1. 利用工具條上的“清單”按鈕查看帶清單發(fā)票的銷貨清單。2. 利用工具條上的“價(jià)格”按鈕來切換票面“單價(jià)”與“金額”的含稅和不含稅狀態(tài)。3. 若要打印發(fā)票，請點(diǎn)擊工具條上的“ ”按鈕，便彈出 “發(fā)票打印”對(duì)話框，可設(shè)置有關(guān)參數(shù)并實(shí)施打印。4. 查詢完畢，點(diǎn)擊工具條上的“退出”按鈕，便回到“發(fā)票查詢”窗口。? 注意：在查詢過程的各個(gè)操作界面，發(fā)票及其清單數(shù)據(jù)都不能修改。【第五步】在已開發(fā)票查詢的菜單中，系統(tǒng)提供了銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出的功能。通過此功能導(dǎo)出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票信息，可導(dǎo)入至稅收征管系統(tǒng)（Ctais）中，以方便用戶在大廳申報(bào)時(shí)填寫申報(bào)表——“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(五)(增值稅發(fā)票開具明細(xì))” 。點(diǎn)擊“銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)彈出銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出對(duì)話框，如圖 535 所示。圖 535 銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出對(duì)話框【第六步】選好查詢條件后點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出選擇所屬期菜單，如圖 536 所示。第五章 發(fā)票填開57圖 536 銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出對(duì)話框【第七步】選好填報(bào)日期、開始日期和結(jié)束日期以后點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，彈出瀏覽文件夾對(duì)話框來選擇導(dǎo)出地址，選好路徑后點(diǎn)擊確定按鈕即可，如圖 537 所示。圖 537 路徑選擇對(duì)話框第五章 發(fā)票填開58第六章 報(bào)稅處理59第六章 報(bào)稅處理 辦稅廳抄報(bào)主要功能：進(jìn)行征期抄稅和非征期抄稅。 “抄稅處理”功能可將金稅盤中的各種發(fā)票明細(xì)與匯總數(shù)據(jù)抄到本機(jī)報(bào)稅盤（金稅盤）上，為報(bào)稅系統(tǒng)提供報(bào)稅的電子數(shù)據(jù)。? 說明：① 征期抄稅：在征期如果不抄征期稅，發(fā)票填開功能被禁用。抄稅后必須在鎖死期內(nèi)報(bào)稅；逾期不報(bào)稅金稅盤會(huì)鎖死，直到報(bào)稅成功并將成功標(biāo)志返回金稅盤后才能解鎖。② 非征期抄稅：主要是為了滿足企業(yè)根據(jù)當(dāng)?shù)囟惥忠筮M(jìn)行非征期抄稅，抄出的稅可以隨時(shí)到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅。③ 征期抄稅和非征期抄稅操作方法完全相同，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)稅期自動(dòng)區(qū)分是征期抄稅還是非征期抄稅。操作步驟：【第一步】點(diǎn)擊“報(bào)稅處理/報(bào)稅管理/ 辦稅廳抄稅”菜單項(xiàng)或點(diǎn)擊主界面圖中的“抄稅處理”菜單，系統(tǒng)彈出“請選擇票種”對(duì)話框，可按照票種進(jìn)行抄稅，如圖 61 所示。稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊60圖 61 票種選擇? 說明： 選擇票種對(duì)話框中只顯示本企業(yè)授權(quán)的票種?！镜诙健窟x擇需要抄稅的票種后點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出“抄稅介質(zhì)”對(duì)話框，如圖 62 所示，根據(jù)實(shí)際情況選擇抄稅介質(zhì)，點(diǎn)擊“抄稅”按鈕，彈出抄稅成功窗口，如圖 63 所示。圖 62 抄稅介質(zhì)第六章 報(bào)稅處理61圖 63 發(fā)票抄稅處理成功窗口 ? 說明：① 若在稅局已報(bào)稅成功，但開票系統(tǒng)未讀入成功標(biāo)志，則系統(tǒng)會(huì)認(rèn)為該企業(yè)沒有報(bào)稅成功，此時(shí)必須進(jìn)入系統(tǒng)自動(dòng)讀入報(bào)稅成功標(biāo)志。② 一個(gè)月內(nèi)可抄增值稅專普票稅額的次數(shù)均限定為 40 次（包含征期） ，貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅額的次數(shù)均限定為每天一次，重復(fù)抄稅不計(jì)次數(shù)，并且貨運(yùn)發(fā)票和機(jī)動(dòng)車發(fā)票在發(fā)行當(dāng)天不能抄稅。若未到征期就已經(jīng)抄滿上述抄稅次數(shù)，系統(tǒng)將不允許再抄該種類發(fā)票信息，只有等到征期才可以進(jìn)行抄稅。 遠(yuǎn)程抄報(bào)管理稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊62主要功能：企業(yè)可以利用此功能通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅并在網(wǎng)上清卡。操作步驟：【第一步】點(diǎn)擊“報(bào)稅處理/報(bào)稅管理/ 遠(yuǎn)程抄報(bào)管理”菜單項(xiàng)，如圖 64 所示。圖 64 遠(yuǎn)程抄報(bào)管理【第二步】點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)”菜單項(xiàng)，彈出“數(shù)據(jù)上傳成功”界面，如圖 65 所示。圖 65 數(shù)據(jù)上傳成功【第三步】點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕以后，點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”按鈕執(zhí)行清卡操作，清卡成功后，彈出清卡成功提示框，如圖 66 所示，確定后退出并重新啟動(dòng)開票軟件。第六章 報(bào)稅處理63圖 66 清卡成功? 說明：① 必須保證授權(quán)票種均未進(jìn)行征期報(bào)稅。② 遠(yuǎn)程抄報(bào)不支持非征期抄報(bào)。③ 遠(yuǎn)程抄報(bào)前必須確保所有離線開具的發(fā)票已上傳，否則系統(tǒng)給出錯(cuò)誤提示。航天信息股份有限公司編制＊＊＊＊＊＊8891194 毫米　　32 開本　　印張：2022 年 12 月　　第一版2022 年 12 月　　第一次印刷　　印數(shù)：20220 冊航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 請服務(wù)單位將本單位信息用不干膠粘貼于此處