【導(dǎo)讀】XXXXXX水泥有限公司礦山分廠標(biāo)準(zhǔn)化體系文件——規(guī)章制度匯編。露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化。YSK-AQ-GZZD版本/修改狀態(tài)B/1. 為適應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作要求，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，理順工作關(guān)系，規(guī)范工作程序，完善企業(yè)機(jī)制。公司礦山分廠礦結(jié)合自身實(shí)際，在對(duì)原《XXXX水泥有限公司礦。山分廠安全生產(chǎn)管理制度》進(jìn)行重新評(píng)審的基礎(chǔ)上，修訂形成。下簡(jiǎn)稱《制度匯編》），《制度匯編》嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文。件所規(guī)定的工作內(nèi)容進(jìn)行了修改和充實(shí)，經(jīng)礦專門會(huì)議審核通。過，現(xiàn)予以印發(fā)實(shí)施。制度建設(shè)本身就是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)態(tài)過程，為此，礦今。后將在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行工作過程中，廣泛收集各種信息和建議。安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與更新管理制度.............16

　　

【正文】 工作環(huán)境，提高安全本質(zhì)程度。 5 工作內(nèi)容及要求 員工有權(quán)對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評(píng)、檢舉、控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。 員工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情 況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。 員工拒絕單位管理人員違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)行為，不視為違反勞動(dòng)合同。 單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)者勞動(dòng)的，或者單位違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)危及勞動(dòng)者人身安全的，勞動(dòng)者可以立即解除勞動(dòng)合同，不需事先告知用人單位。 安全生產(chǎn)處 對(duì)員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行公正調(diào)查，調(diào)查處理結(jié)果要及時(shí)反饋給拒絕員工。 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，加強(qiáng)安全教育和培訓(xùn)工作，防止和杜絕違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)XXXXXX水泥有限公司礦山分廠 標(biāo)準(zhǔn)化體系文件 —— 規(guī)章制度 匯編 27 作業(yè)現(xiàn)象的發(fā)生，保證安全生產(chǎn) 。 員工拒絕后為 礦 避免了事故發(fā)生，對(duì)該員工應(yīng)給予認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)。 6 附則 本制度由 安全生產(chǎn)處 負(fù)責(zé)解釋； 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行； 7 相關(guān)文件 無 8 相關(guān)記錄 /附件 員工拒絕情況調(diào)查表 安全檢查記錄 1 目的 為使各車間、 處室 （部門）在制定安全生產(chǎn)文件時(shí)，能按標(biāo)準(zhǔn)化要求制定符合標(biāo)準(zhǔn)的各種文件，制定本制度。 2 適用范圍 礦 各有關(guān)車間、 處室 （部門）文件資料控制管理。 3 術(shù)語(yǔ)與定義 文件控制：文件控制程序是對(duì) 體系 所要求的文件的編寫、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等過程進(jìn)行控制，以確保 礦 各單位和工作場(chǎng)所使用現(xiàn)行有效的文件和資料（即適用版本），防止使用作廢的文件，達(dá)到保持體系運(yùn)行的符合性的目的； 4 職責(zé) 總經(jīng)理 組織制訂文件與資料的識(shí)別與控制制度，根據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立、發(fā)布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際適時(shí)修訂完善和廢除無實(shí)質(zhì)作用的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件，組織制定、修訂安全生產(chǎn)文件與資料的識(shí)別與控制制度。 主管 副 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)組織制定、修訂安全生產(chǎn)文件與資料的識(shí)別與控制制度的具體工作。 安全生產(chǎn)處 協(xié)助 礦 領(lǐng)導(dǎo)組織制定、修訂安全生產(chǎn)文件與資料的識(shí)別與控制制度，制定明確管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂要求。 XXXXXX水泥有限公司礦山分廠 標(biāo)準(zhǔn)化體系文件 —— 規(guī)章制度 匯編 28 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)文件與資料的識(shí)別與控制制度的貫徹、實(shí)施。 負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件的培訓(xùn)，定期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件。 檢查有關(guān)車間、 處室 （部門）安全生產(chǎn)文件與資料的識(shí)別與控制制度的貫徹和實(shí)施情況。 綜合辦公室 利用 各種形式、途徑向有關(guān)單位員工宣傳安全生產(chǎn)文件與資料的識(shí)別與控制制度。 綜合辦公室負(fù)責(zé)將管理評(píng)審報(bào)告、事故事件記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、培訓(xùn)記錄、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄、健康監(jiān)護(hù)記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、安全活動(dòng)記錄、法定檢測(cè)記錄、許可文件、應(yīng)急管理記錄、糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄、承包商和供應(yīng)商信息、安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄、技術(shù)資料、圖紙等安全生產(chǎn)文件資料按規(guī)范要求、分類管理、編號(hào)存檔，并編制索引目錄便于查閱。 車間、 處室 （部門） 及時(shí)將安全生產(chǎn)文件與資料的識(shí)別與 控制制度傳達(dá)給本單位全體員工。 認(rèn)真貫徹、實(shí)施安全生產(chǎn)文件與資料的識(shí)別與控制制度，承擔(dān)本單位職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作文件資料的監(jiān)督管理責(zé)任。 5 工作內(nèi)容及要求 文件與資料的識(shí)別 各車間、 處室 （部門）在制定安全生產(chǎn)文件時(shí)，必須按標(biāo)準(zhǔn)化要求制定符合標(biāo)準(zhǔn)的各種文件 (格式、紙張、文件程序、版面等 )。 對(duì)外來文件要進(jìn)行識(shí)別與分析，在轉(zhuǎn)發(fā)或修訂下發(fā)時(shí)要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)換，下發(fā)的文件必須符合標(biāo)準(zhǔn)化文件要求。 各種資料的收集、整理要以標(biāo)準(zhǔn)資料格式進(jìn)行裝訂存檔。 對(duì)資料的內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別分析，不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求的要修改完善。 文件與資料的控制 文件的控制范圍 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件； 安全生產(chǎn)管理制度； 作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程等）。 資料的控制范圍 法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 技術(shù)資料、圖紙。 文件與資料的管理規(guī)定 XXXXXX水泥有限公司礦山分廠 標(biāo)準(zhǔn)化體系文件 —— 規(guī)章制度 匯編 29 文件、資料都要按標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行分類、保存、管理。 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件每年評(píng)審一次，在制定、評(píng)審與修訂過程中要有員工代表 參加。 下發(fā)文件要建立“文件下發(fā)登記表” ,登記表格式必須符合標(biāo)準(zhǔn)化要求，并將文件下發(fā)登記表存檔。 建立文件、資料檔案臺(tái)帳，專人負(fù)責(zé)管理和保存。 借閱、查詢各種資料、文件時(shí)，要建立借閱、查詢登記表。 文件、資料要整理規(guī)范，保存有序，管理到位，查找便捷。 當(dāng)國(guó)家法律法規(guī)和 礦 經(jīng)濟(jì)體制等發(fā)生了變化，文件、資料需更新、補(bǔ)充、增加或廢除。 妥善保護(hù)文件、資料，不得隨意外借；如外借，必須經(jīng) 礦主要 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；查詢文件時(shí)不得在文件上做任何標(biāo)記，不得損壞。 文件、資料室要做好防火、防潮、防盜工作，制定相應(yīng)的安全措施，保證文件、資料的安全。 文件、資料保存期不少于三年。 6 附則 本制度由 安全生產(chǎn)處 負(fù)責(zé)解釋； 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行； 7 相關(guān)文件 無 8 相關(guān)記錄 /附件 安全生產(chǎn)活動(dòng)、檢查、整改記錄； 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行情況記錄； 相關(guān)文件資料。 1 目的 做好各種安全會(huì)議記錄和資料填寫，規(guī)范安全記錄工作，實(shí)現(xiàn)安全記錄規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。 2 適用范圍 適用 礦及 各生產(chǎn)車間、 處室 （ 部門）安全記錄管理。 3 術(shù)語(yǔ)與定義 無 XXXXXX水泥有限公司礦山分廠 標(biāo)準(zhǔn)化體系文件 —— 規(guī)章制度 匯編 30 4 職責(zé) 總經(jīng)理 組織制定、修訂和批準(zhǔn)、簽發(fā)確認(rèn)的安全記錄管理制度。 主管 副廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)組織制定、修訂安全記錄管理制度的具體工作。 安全生產(chǎn)處 協(xié)助 礦 領(lǐng)導(dǎo)組織制定、修訂安全記錄管理制度。 負(fù)責(zé)安全記錄管理制度的貫徹、實(shí)施。 檢查各單位安全記錄管理制度的貫徹、實(shí)施和執(zhí)行情況。 綜合辦公室 利用各種形式向 礦 各車間、 處室 （部門）、作業(yè)班組員工宣傳安全記錄管理制度。 車間、 處室 （部門） 確保安全生產(chǎn)有關(guān)計(jì)劃、安 排、布置、落實(shí)、檢查、驗(yàn)收、整改必須形成較全面細(xì)致記錄，做到執(zhí)行有依據(jù)、追朔可查找、檢查驗(yàn)收有對(duì)比。 及時(shí)將安全記錄管理制度傳達(dá)給本單位全體員工。 認(rèn)真貫徹、實(shí)施安全記錄管理制度。 5 工作內(nèi)容及要求 安全生產(chǎn)記錄主要有： 1）管理評(píng)審報(bào)告； 2）事故、事件相關(guān)紀(jì)錄； 3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息； 4）培訓(xùn)記錄； 5）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告； 6）安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄； 7）健康監(jiān)護(hù)記錄； 8）安全生產(chǎn)會(huì)議記錄； 9）安全活動(dòng)記錄； 10）法定檢測(cè)記錄； 11）許可文件； 12） 應(yīng)急管理記錄； 13）糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄； 14）承包商和供應(yīng)商信息； 15）安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄； 16）技術(shù)資料、圖紙。 XXXXXX水泥有限公司礦山分廠 標(biāo)準(zhǔn)化體系文件 —— 規(guī)章制度 匯編 31 記錄的填寫要求 1）使用黑色水筆填寫。 2）填寫要規(guī)范、整潔，不得隨意涂改。 3）如需涂改，需在涂改處簽名。 記錄的保存 1） 礦 級(jí)安全記錄保存在 安全生產(chǎn)處 ； 2）重要的安全記錄需送綜合辦公室檔案室存檔； 3） 各職能部門 的安全記錄保存在本部門； 4）安全記錄的保存需由專人負(fù)責(zé)； 5）安全記錄可以以記錄本、表單、文件、音像資料以及電子版形式進(jìn)行保存； 6）重大安全記錄及保存在 安全生產(chǎn)處 檔案室的時(shí)限應(yīng)是永久保存； 7） 各職能部門 安全記錄至少應(yīng)保存 3年以上，重要安全記錄應(yīng)永久保存。 記錄格式 安全記錄可以以書面文本形式、電子文檔形式、錄音錄像形式記錄； 書面（或電子）文本形式記錄應(yīng)有記錄人、主持人、參加人員簽字、記錄時(shí)間、記錄內(nèi)容、反饋及處理內(nèi)容。 記錄的種類 安全生產(chǎn)記錄的主要有事故、時(shí)間記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息，培訓(xùn)記錄，事故調(diào)查報(bào)告，檢查記錄，職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄，安全生產(chǎn)會(huì)議記錄，安全活動(dòng)記錄，法定檢測(cè)記錄， 任務(wù)觀察記錄，許可文件，應(yīng)急演習(xí)信息，糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄，承包商和供應(yīng)商信息，維護(hù)和效驗(yàn)記錄，技術(shù)資料、圖紙等； 其他要求的安全記錄有投訴記錄、接受記錄、文件借閱記錄等。 6 附則 本制度由 安全生產(chǎn)處 負(fù)責(zé)解釋； 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行； 7 相關(guān)文件 無 8 相關(guān)記錄 /附件 安全會(huì)議記錄； 交接班記錄； 安全培訓(xùn)記錄； 設(shè)備檢查、檢測(cè)、運(yùn)行等記錄； 安全活動(dòng)記錄； 各種登記臺(tái)帳； XXXXXX水泥有限公司礦山分廠 標(biāo)準(zhǔn)化體系文件 —— 規(guī)章制度 匯編 32 安全檢查記錄； 設(shè)備檢修、維護(hù)記錄； 其它記錄和各種報(bào)告 、信息、報(bào)表。 1 目的 為全面掌握礦重大危險(xiǎn)源的數(shù)量、狀況及分布情況，實(shí)施重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控與科學(xué)管理，特制定本制度。 2 適用范圍 礦及 各車間、 處室 （部門）的生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)日常生產(chǎn)操作和安全管理 3 術(shù)語(yǔ)與定義 重大危險(xiǎn)源：是指長(zhǎng)期或臨時(shí)的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元 重大危險(xiǎn)設(shè)施：確定重大危險(xiǎn)源的核心因素是危險(xiǎn)物品的數(shù)量是否等于或者超過臨界量。所謂臨界量，是指對(duì)某種或某類危險(xiǎn)物品規(guī)定的數(shù)量，若單元中的危險(xiǎn)物品數(shù)量等于或者超過該數(shù)量 ，則該單元應(yīng)定為重大危險(xiǎn)源。具體危險(xiǎn)物質(zhì)的臨界量，由危險(xiǎn)物品的性質(zhì)決定。 4 職責(zé) 總經(jīng)理 組織制定、修訂和批準(zhǔn)、簽發(fā)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源管理制度。 主管 副廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)組織制定、修訂重大危險(xiǎn)源管理制度的具體工作。 安全生產(chǎn)處 協(xié)助 礦 領(lǐng)導(dǎo)組織制定、修訂重大危險(xiǎn)源管理制度。 負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源管理制度的貫徹、實(shí)施。 檢查各單位重大危險(xiǎn)源管理制度的貫徹、實(shí)施和執(zhí)行情況。 綜合辦公室 利用各種形式向員工宣傳重大危險(xiǎn)源管理制度。 車間、 處室 （部門） 及時(shí)將重 大危險(xiǎn)源管理制度傳達(dá)給本單位全體員工。 認(rèn)真貫徹、實(shí)施、執(zhí)行重大危險(xiǎn)源管理制度。 XXXXXX水泥有限公司礦山分廠 標(biāo)準(zhǔn)化體系文件 —— 規(guī)章制度 匯編 33 各車間、 處室 （部門）主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源的安全管理與監(jiān)控全面負(fù)責(zé)。 對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育，提高安全生產(chǎn)意識(shí)，普及安全知識(shí)，開展危險(xiǎn)源辯識(shí)活動(dòng)，不斷加強(qiáng)員工對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)因素的辯識(shí)和自我防護(hù)能力，切實(shí)抓好重大危險(xiǎn)源安全管理工作。 5 工作內(nèi)容及要求 重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期或臨時(shí)的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元 (包括場(chǎng)所和設(shè)施 )。一般 來說，重大危險(xiǎn)源總是涉及易燃、易爆或者有毒有害性的危險(xiǎn)物質(zhì)。 按照重大危險(xiǎn)源的種類和能量在發(fā)生事故時(shí)的最嚴(yán)重后果，分為 以下四級(jí) : 1)一級(jí)重大危險(xiǎn)源 —— 可能造成特別重大事故的 。 2)二級(jí)重大危險(xiǎn)源 —— 可能造成重大事故的 。 3)三級(jí)重大危險(xiǎn)源 —— 可能造成較大事故的 。 4)四級(jí)重大危險(xiǎn)源 —— 可能造成一般事故的 。 5. 3 重大危險(xiǎn)源實(shí)行分級(jí)監(jiān)控。 礦 負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源日常的安全管理和監(jiān)控，二、三級(jí)重大危險(xiǎn)源還必須報(bào)公司重大危險(xiǎn)源管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。 重大危險(xiǎn)源的控制 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)。要全面 充分地辨識(shí)或確認(rèn)重大危險(xiǎn)源，在物質(zhì)毒性、燃燒、爆炸特性基礎(chǔ)上，依據(jù)危險(xiǎn)物質(zhì)及其臨界量標(biāo)準(zhǔn)，確定哪些是可能發(fā)生事故的潛在危險(xiǎn)源，可外請(qǐng)咨詢專家。 重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)。在對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和確認(rèn)后，應(yīng)委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估。 1）辨識(shí)各類危險(xiǎn)因素及其原因與機(jī)制 。 2）仿效評(píng)價(jià)已辨識(shí)的危險(xiǎn)事件發(fā)生的概率 。 3）評(píng)價(jià)危險(xiǎn)事件的后果 。 4）評(píng)價(jià)危險(xiǎn)事件發(fā)生概率和發(fā)生后果的聯(lián)貫作用 。 5）上述評(píng)價(jià)結(jié)果與安全目標(biāo)值進(jìn)行比較，檢查風(fēng)險(xiǎn)值是否達(dá)到可接受水平，否則需進(jìn)一步采取措施，降低危險(xiǎn)程度。 重大危 險(xiǎn)源的管理 在對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，要進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理。應(yīng)對(duì)每一個(gè)重大危險(xiǎn)源制定出一套嚴(yán)格的安全管理措施。技術(shù)措施包括化學(xué)品選擇，設(shè)施設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)轉(zhuǎn)、維修以及有計(jì)劃的檢查。組織措施包括對(duì)人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)、提供保證其安全的設(shè)備，工作人員水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定，以及對(duì)外部合同工和現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)工的管理。 XXXXXX水泥有限公司礦山分廠 標(biāo)準(zhǔn)化體系文件 —— 規(guī)章制度 匯編 34 重大危險(xiǎn)源的安全報(bào)告 礦 在規(guī)定的期限內(nèi)，對(duì)已辨識(shí)和評(píng)價(jià)的重大危險(xiǎn)源向上級(jí)主管部門提交安全報(bào)告。如屬新建的有重大危險(xiǎn)性的設(shè)施，則在其投入運(yùn)行之前提交安全報(bào)告。安全報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明重大危險(xiǎn)源 的情況，可能引發(fā)事故的危險(xiǎn)因素以及