【正文】 監(jiān)督質(zhì)量體系要素質(zhì)量活動(dòng)（程序）市場(chǎng)部經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總工程師設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師熱處理責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師生產(chǎn)部經(jīng)理車(chē)間主任生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)保工程師質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師理化試驗(yàn)責(zé)任工程師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師計(jì)量責(zé)任工程師壓力試驗(yàn)責(zé)任工程師無(wú)損檢測(cè)控制接受任務(wù)○●探傷準(zhǔn)備○○●○○實(shí)施檢測(cè)○○●簽發(fā)報(bào)告●▲理化檢驗(yàn)控制接受委托○●試驗(yàn)設(shè)備○●○試驗(yàn)過(guò)程控制●試驗(yàn)報(bào)告●▲分包控制●壓力試驗(yàn)控制試壓準(zhǔn)備□○○○●壓力試驗(yàn)實(shí)施○●▲○試驗(yàn)報(bào)告控制●檢驗(yàn)控制檢驗(yàn)準(zhǔn)備●過(guò)程（工序）檢驗(yàn)○○●檢測(cè)數(shù)據(jù)控制●▲設(shè)備控制設(shè)備規(guī)劃選型、安裝調(diào)度○○○●○○○○○○設(shè)備使用和維護(hù)●○○○設(shè)備事故和報(bào)廢●計(jì)量檢驗(yàn)控制計(jì)量管理●計(jì)量器具配備和檢測(cè)○●計(jì)量檢定/準(zhǔn)備●記錄檔案●不合格品控制□○○○○○○○●○○○○質(zhì)量改進(jìn)□○○○○○○○○○○●○○○○○○人員培訓(xùn)○○○○●執(zhí)行國(guó)家壓力容器制造許可證制度●●▲ 19質(zhì)量保證手冊(cè)新鄉(xiāng)市鳴人化工設(shè)備有限公司質(zhì)量保證組織體系Q/第二章批準(zhǔn)日期：20120323版次/修訂號(hào)：C/0共 3 頁(yè) 第1 頁(yè) 目的 為確保制造的AA2級(jí)壓力容器滿(mǎn)足客戶(hù)及法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。本公司按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和《鍋爐壓力容器制造許可條件》的要求建立實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量保證體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)以確保質(zhì)量保證體系的有效性、適宜性和充分性。本章對(duì)質(zhì)量體系的機(jī)構(gòu)、控制機(jī)構(gòu)責(zé)任工程師的資格作出規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 機(jī)構(gòu) 本公司行政組織機(jī)構(gòu)組成總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、總工程師、工藝技術(shù)部、質(zhì)檢部、供應(yīng)部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、綜合部、財(cái)務(wù)部。 質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)組成，詳見(jiàn)圖21。 質(zhì)量體系管理準(zhǔn)則 針對(duì)質(zhì)量體系的管理過(guò)程，各職能部門(mén)將采用策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)（即P、D、C、A循環(huán)）的原則進(jìn)行管理，即對(duì)管理過(guò)程按預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行策劃，制訂能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)（包括記錄審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)和停止點(diǎn)），形成控制所依據(jù)的文件；按質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程控制；對(duì)過(guò)程的結(jié)果進(jìn)行測(cè)量和分析，對(duì)存在的問(wèn)題采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以不斷增強(qiáng)過(guò)程滿(mǎn)足要求的能力。 質(zhì)量體系所涵蓋的管理過(guò)程 根據(jù)本公司生產(chǎn)管理的實(shí)際，其質(zhì)量體系過(guò)程包括：（a）確定管理職責(zé)，落實(shí)管理方案，主要包括確定和落實(shí)管理職責(zé)、建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系、文件和資料控制；（b）資源的提供與管理，主要包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備工裝；（c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，主要包括設(shè)計(jì)控制、材料和采購(gòu)控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制；（d）產(chǎn)品的測(cè)量、分析和改進(jìn)，主要包括無(wú)損檢測(cè)、理化金相試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、計(jì)量、不合格品控制和質(zhì)量改進(jìn)。 文件要求 建立并實(shí)施文件化質(zhì)量體系，是確保產(chǎn)品符合法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和滿(mǎn)足顧客要求的手段。公司所建立的質(zhì)量體系文件包括：（a）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；（b）程序文件； 20質(zhì)量保證手冊(cè)新鄉(xiāng)市鳴人化工設(shè)備有限公司 質(zhì)量保證組織體系Q/第二章批準(zhǔn)日期：20120323版次/修訂號(hào)：C/0共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)針對(duì)質(zhì)量體系的過(guò)程，公司制定了33個(gè)程序文件，詳見(jiàn)《壓力容器程序文件》；（c）通用作業(yè)指導(dǎo)文件、工藝規(guī)程、守則； 公司制定了27個(gè)制造工藝文件，詳見(jiàn)《壓力容器作業(yè)工藝文件》；（d）質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄是公司產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的質(zhì)量記錄表格應(yīng)能滿(mǎn)足對(duì)壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的控制要求，且應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，公司確定的質(zhì)量記錄表格詳見(jiàn)“質(zhì)量管理體系樣表匯總”。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容包括：（a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（b）公司組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述；（c）質(zhì)量管理體系范圍；（d）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；（e）質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其相互關(guān)系的描述；適用于我公司所有對(duì)內(nèi)、對(duì)外生產(chǎn)的應(yīng)用，全公司員工應(yīng)遵守該手冊(cè)的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系文件控制按“文件和記錄（資料）控制”中的規(guī)定執(zhí)行。 外協(xié)外包控制 公司對(duì)產(chǎn)品外協(xié)外包的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 公司將對(duì)外協(xié)外包過(guò)程進(jìn)行有效控制，包括外協(xié)外包單位的人員資質(zhì)、設(shè)備條件、技術(shù)管理等進(jìn)行考察，確定相對(duì)穩(wěn)定的協(xié)作單位，確保外協(xié)外包過(guò)程能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 外協(xié)件（主要包括鍛件、封頭成型、膨脹節(jié)成型等）的質(zhì)量控制按《合格分供方分包方評(píng)定管理程序》中規(guī)定執(zhí)行。 公司對(duì)熱處理和理化檢驗(yàn)進(jìn)行外包。熱處理和理化檢驗(yàn)的外包控制按《合格分供方分包方評(píng)定管理程序》中規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件 Q/MR CW03012012 標(biāo)準(zhǔn)化工作控制程序Q/MR CW03022012 技術(shù)檔案管理制度Q/MR CW03032012 質(zhì)量體系文件控制程序Q/MR CW03042012 產(chǎn)品檔案與出廠(chǎng)文件管理 Q/MR CW03052012 文件和資料控制程序Q/MR CW03062012 質(zhì)量記錄控制程序 21執(zhí)行中國(guó)鍋爐壓力容器制造許可證制度的規(guī)定質(zhì)量改進(jìn)人員教育培訓(xùn)文件和資料控制質(zhì)量體系管理職責(zé)設(shè)計(jì)控制檢驗(yàn)控制工藝控制壓力試驗(yàn)焊接控制（焊工資格、工藝評(píng)定、焊接工藝與設(shè)備）輸入無(wú)損檢測(cè)輸出輸入理化金相試驗(yàn)材料控制（含焊接材料）不合格品控制監(jiān)督檢驗(yàn)壓力容器制造過(guò)程和設(shè)備焊接、熱處理等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸出客戶(hù)/市場(chǎng)圖21 壓力容器制造全過(guò)程質(zhì)量控制程序圖 22質(zhì)量保證手冊(cè)新鄉(xiāng)市鳴人化工設(shè)備有限公司 文件和記錄（資料）控制Q/第三章批準(zhǔn)日期：20120323版次/修訂號(hào)：C/0共3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 總則 本章對(duì)于質(zhì)量體系文件和資料的管理作出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行的可靠性，并向內(nèi)外部提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 工作程序 如圖31 質(zhì)量體系文件控制程序圖 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量體系文件由質(zhì)檢部辦歸口管理，并向公司檔案室辦理歸檔手續(xù)。 各部門(mén)均應(yīng)保證質(zhì)量體系文件的真實(shí)性，對(duì)隨意涂改或弄虛作假等作為，質(zhì)保工程師有權(quán)提出處理意見(jiàn)。 文件和資料控制 受控質(zhì)量體系文件包括：（a）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；（b）程序文件，公司共確定有33個(gè)程序文件；（c）公司通用作業(yè)指導(dǎo)文件、工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。（d）適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如現(xiàn)行壓力容器法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的文件；（e）質(zhì)量記錄。 文件編制與批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師組織編寫(xiě)，質(zhì)保工程師審核，由公司法人代表批準(zhǔn)發(fā)布。 程序文件、通用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、守則及質(zhì)量記錄樣表由各相關(guān)單位編寫(xiě)，由主管責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放（a）質(zhì)量手冊(cè)是公司全員員工必須遵守的綱領(lǐng)性文件，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)有“受控”和“非受控”標(biāo)識(shí)，為保證文件的唯一性，上述文件均應(yīng)有編號(hào)和持有人，以便識(shí)別和控制。（b）確定受控文件的分發(fā)范圍，綜合部按確定的發(fā)放單發(fā)放文件，并保存發(fā)放單。（c）質(zhì)量體系運(yùn)行必須使用在控本，各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)使用的只能是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的有效文件。（d）應(yīng)向安