【正文】 監(jiān)督質(zhì)量體系要素質(zhì)量活動（程序）市場部經(jīng)理供應部經(jīng)理總工程師設計工藝責任工程師焊接責任工程師熱處理責任工程師設備責任工程師生產(chǎn)部經(jīng)理車間主任生產(chǎn)車間質(zhì)保工程師質(zhì)量檢驗責任工程師材料責任工程師理化試驗責任工程師無損檢測責任工程師計量責任工程師壓力試驗責任工程師無損檢測控制接受任務○●探傷準備○○●○○實施檢測○○●簽發(fā)報告●▲理化檢驗控制接受委托○●試驗設備○●○試驗過程控制●試驗報告●▲分包控制●壓力試驗控制試壓準備□○○○●壓力試驗實施○●▲○試驗報告控制●檢驗控制檢驗準備●過程（工序）檢驗○○●檢測數(shù)據(jù)控制●▲設備控制設備規(guī)劃選型、安裝調(diào)度○○○●○○○○○○設備使用和維護●○○○設備事故和報廢●計量檢驗控制計量管理●計量器具配備和檢測○●計量檢定/準備●記錄檔案●不合格品控制□○○○○○○○●○○○○質(zhì)量改進□○○○○○○○○○○●○○○○○○人員培訓○○○○●執(zhí)行國家壓力容器制造許可證制度●●▲ 19質(zhì)量保證手冊新鄉(xiāng)市鳴人化工設備有限公司質(zhì)量保證組織體系Q/第二章批準日期：20120323版次/修訂號：C/0共 3 頁 第1 頁 目的 為確保制造的AA2級壓力容器滿足客戶及法律、法規(guī)和標準的要求。本公司按照國家相關法規(guī)、規(guī)范標準和《鍋爐壓力容器制造許可條件》的要求建立實施和保持文件化的質(zhì)量保證體系，并堅持持續(xù)改進以確保質(zhì)量保證體系的有效性、適宜性和充分性。本章對質(zhì)量體系的機構(gòu)、控制機構(gòu)責任工程師的資格作出規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的有效運行。 機構(gòu) 本公司行政組織機構(gòu)組成總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、總工程師、工藝技術(shù)部、質(zhì)檢部、供應部、市場部、生產(chǎn)部、綜合部、財務部。 質(zhì)保體系組織機構(gòu)組成，詳見圖21。 質(zhì)量體系管理準則 針對質(zhì)量體系的管理過程，各職能部門將采用策劃、實施、檢查、改進（即P、D、C、A循環(huán)）的原則進行管理，即對管理過程按預期目標進行策劃，制訂能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，合理設置控制環(huán)節(jié)和控制點（包括記錄審核點、見證點和停止點），形成控制所依據(jù)的文件；按質(zhì)量計劃進行過程控制；對過程的結(jié)果進行測量和分析，對存在的問題采取措施進行改進，以不斷增強過程滿足要求的能力。 質(zhì)量體系所涵蓋的管理過程 根據(jù)本公司生產(chǎn)管理的實際，其質(zhì)量體系過程包括：（a）確定管理職責，落實管理方案，主要包括確定和落實管理職責、建立和實施質(zhì)量管理體系、文件和資料控制；（b）資源的提供與管理，主要包括人力資源、基礎設施、設備工裝；（c）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，主要包括設計控制、材料和采購控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制；（d）產(chǎn)品的測量、分析和改進，主要包括無損檢測、理化金相試驗、壓力試驗、最終檢驗、計量、不合格品控制和質(zhì)量改進。 文件要求 建立并實施文件化質(zhì)量體系，是確保產(chǎn)品符合法律、法規(guī)和標準規(guī)定和滿足顧客要求的手段。公司所建立的質(zhì)量體系文件包括：（a）質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；（b）程序文件； 20質(zhì)量保證手冊新鄉(xiāng)市鳴人化工設備有限公司 質(zhì)量保證組織體系Q/第二章批準日期：20120323版次/修訂號：C/0共 3 頁 第 2 頁針對質(zhì)量體系的過程，公司制定了33個程序文件，詳見《壓力容器程序文件》；（c）通用作業(yè)指導文件、工藝規(guī)程、守則； 公司制定了27個制造工藝文件，詳見《壓力容器作業(yè)工藝文件》；（d）質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄是公司產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。質(zhì)量手冊中規(guī)定的質(zhì)量記錄表格應能滿足對壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的控制要求，且應標準化、文件化，公司確定的質(zhì)量記錄表格詳見“質(zhì)量管理體系樣表匯總”。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是公司進行質(zhì)量管理的綱領性文件，其內(nèi)容包括：（a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（b）公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責描述；（c）質(zhì)量管理體系范圍；（d）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；（e）質(zhì)量管理體系所需的過程及其相互關系的描述；適用于我公司所有對內(nèi)、對外生產(chǎn)的應用，全公司員工應遵守該手冊的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系文件控制按“文件和記錄（資料）控制”中的規(guī)定執(zhí)行。 外協(xié)外包控制 公司對產(chǎn)品外協(xié)外包的質(zhì)量負責。 公司將對外協(xié)外包過程進行有效控制，包括外協(xié)外包單位的人員資質(zhì)、設備條件、技術(shù)管理等進行考察，確定相對穩(wěn)定的協(xié)作單位，確保外協(xié)外包過程能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 外協(xié)件（主要包括鍛件、封頭成型、膨脹節(jié)成型等）的質(zhì)量控制按《合格分供方分包方評定管理程序》中規(guī)定執(zhí)行。 公司對熱處理和理化檢驗進行外包。熱處理和理化檢驗的外包控制按《合格分供方分包方評定管理程序》中規(guī)定執(zhí)行。 相關文件 Q/MR CW03012012 標準化工作控制程序Q/MR CW03022012 技術(shù)檔案管理制度Q/MR CW03032012 質(zhì)量體系文件控制程序Q/MR CW03042012 產(chǎn)品檔案與出廠文件管理 Q/MR CW03052012 文件和資料控制程序Q/MR CW03062012 質(zhì)量記錄控制程序 21執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可證制度的規(guī)定質(zhì)量改進人員教育培訓文件和資料控制質(zhì)量體系管理職責設計控制檢驗控制工藝控制壓力試驗焊接控制（焊工資格、工藝評定、焊接工藝與設備）輸入無損檢測輸出輸入理化金相試驗材料控制（含焊接材料）不合格品控制監(jiān)督檢驗壓力容器制造過程和設備焊接、熱處理等產(chǎn)品實現(xiàn)輸出客戶/市場圖21 壓力容器制造全過程質(zhì)量控制程序圖 22質(zhì)量保證手冊新鄉(xiāng)市鳴人化工設備有限公司 文件和記錄（資料）控制Q/第三章批準日期：20120323版次/修訂號：C/0共3 頁 第 2 頁 總則 本章對于質(zhì)量體系文件和資料的管理作出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系運行的可靠性，并向內(nèi)外部提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 工作程序 如圖31 質(zhì)量體系文件控制程序圖 職責和權(quán)限 質(zhì)量體系文件由質(zhì)檢部辦歸口管理，并向公司檔案室辦理歸檔手續(xù)。 各部門均應保證質(zhì)量體系文件的真實性，對隨意涂改或弄虛作假等作為，質(zhì)保工程師有權(quán)提出處理意見。 文件和資料控制 受控質(zhì)量體系文件包括：（a）質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；（b）程序文件，公司共確定有33個程序文件；（c）公司通用作業(yè)指導文件、工藝規(guī)程、技術(shù)標準等。（d）適當范圍的外來文件，如現(xiàn)行壓力容器法律、法規(guī)標準和顧客提供的文件；（e）質(zhì)量記錄。 文件編制與批準 質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，由公司法人代表批準發(fā)布。 程序文件、通用作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、守則及質(zhì)量記錄樣表由各相關單位編寫，由主管責任工程師審核，質(zhì)保工程師批準發(fā)布。 文件的標識與發(fā)放（a）質(zhì)量手冊是公司全員員工必須遵守的綱領性文件，質(zhì)量手冊應有“受控”和“非受控”標識，為保證文件的唯一性，上述文件均應有編號和持有人，以便識別和控制。（b）確定受控文件的分發(fā)范圍，綜合部按確定的發(fā)放單發(fā)放文件，并保存發(fā)放單。（c）質(zhì)量體系運行必須使用在控本，各部門現(xiàn)場使用的只能是經(jīng)過批準的有效文件。（d）應向安